2017年IATF16494外审书面不符合项改善.pdf

2017年11月20日至22日 IATF16949 体系外审书面不符合项序号不符合内容描述责任部门责任人要求完成日期立即纠正/围堵1.Why为什么?是因为：2.Why为什么?是因为：补制定2017年年度内部审核总计划3.Why为什么?包括 产品审核、过程审核、内部体系 是因为：审核4.Why为什么?是因为：5.Why为什么?是因为：1.Why为什么?修订质量手册内容，增加顾客的特殊 是因为：要求与内部文件转换相关规定重新2.Why为什么?受控发行是因为：1.Why为什么?将Ruwido的“采购规范”英文翻译成中文，列出中文的每个条款以及对应本公司内部应对措施管控相关文件，并且评价是否可以做到是因为：2.Why为什么?是因为：3.Why为什么?是因为：1.Why为什么?是因为：2.Why为什么?是因为：3.Why为什么?是因为：4.Why为什么?是因为：5.Why为什么?是因为：不符合的根本原因消除不符合根本原因的纠正措施计划已采取的验证纠正措施实施有效性的行动1未能完全有效实施内部审核过程体现为 未能制定年度审核计划消除不符合的根本原因的纠正措施计划：修订内审管理程序文件，增加年度总计划相关要求。

品质部卢二华2017/12/1横向展开(举一反三)的措施：消除不符合的根本原因的纠正措施计划：顾客的特殊要求未能完全有效规定在质量手册中2品质部肖刚2017/12/1横向展开(举一反三)的措施：消除不符合的根本原因的纠正措施计划：顾客的特殊要求没有建立组织自己的文件与顾客Ruwido的“采购规范”市场二部中的各项要求之间的对应关系矩阵李丽/程金乐2017/12/1横向展开(举一反三)的措施：33JFQ-91014TS的控制计划存在下述问题:控制计划中没有包括被选择用来控制尺市场一部寸56.81+-0.2mm的XBar-R控制图在热处理过程中需要做尺寸及其它性能检查，但没有规定在控制计划中肖银峰/程金乐1.修订3JFQ-91014TS控制计划中存在的问题，在控制计划尺寸56.81+-0.2mm增加特殊特性符号，增加2017-12-1XBar-R控制图要求及抽样频率方法修订三份控制计 2.在控制计划上增加热处理过程中划以及对应写 变化尺寸测量的规定，以及热处理SPC全部改为后验证性能方面的检查，例如：折弯XBar-R控制图无断裂，无变形等3.对修订后的控制计划重新批准受控发行到各相关部门，同时回收旧版本销毁。

消除不符合的根本原因的纠正措施计划：横向展开(举一反三)的措施：将3JFQ-91018TS Ruwido-057TS控制计划重新回顾，修订4未能完全有效实施对于供应商的第二方审核过程采购部关于第二方审核的需求、类型、频率和范围的确定准则没有形成文件刘经理/段冬红2017/12/15未能完全有效实施关于供应商的定期评价过程在对供应商 联科盛进行的季度采购部评价过程中，没有执行规定的评价准则刘经理/段冬红2017/12/1各部门各部门负责人2017/12/11.Why为什么?是因为：修订供应商管理程序文件，在文件中2.Why为什么?增加关于第二方审核的需求、类型、是因为：频率和范围的确定制定相关准则规定3.Why为什么?是因为：4.Why为什么?是因为：1.Why为什么?是因为：1.根据ERP系统供应商相关记录重新2.Why为什么?统计整理供应商季度评价记录，是因为：根据文件规定将供应商联科盛，3.Why为什么?收到我司客户投诉进行扣分重新评价 是因为：4.Why为什么?是因为：1.Why为什么?1.制定由于劳动力短缺、停水、停电 是因为：、火灾、瀑雨、台风、关键设备故障2.Why为什么?、外部供货中断、供气中断情况发生 是因为：时的应急计划准备，紧急应对措施，3.Why为什么?责任人。

并进行评审其有效性是因为：2.对应急计划的有效性进行模拟演4.Why为什么?练，并保存记录是因为：劳动力短缺、停水、停电、供气中断火灾、瀑雨、台风、基础设施破坏情况发生时的应急计划准备，紧急应对措施，责任人并进行评审其有效性2.对应急计划的有效性进行模拟演练，并保存记录关键设备故障情况发生时的应急计划准备，紧急应对措施，责任人并进行评审其有效性2.对应急计划的有效性进行模拟演练，并保存记录外部提供的产品、过程或服务中断、台风、瀑雨情况发生时的应急计划准备，紧急应对措施，责任人并进行评审其有效性2.对应急计划的有效性进行模拟演练，并保存记录消除不符合的根本原因的纠正措施计划：横向展开(举一反三)的措施：消除不符合的根本原因的纠正措施计划：横向展开(举一反三)的措施：消除不符合的根本原因的纠正措施计划：如何保证工艺的持续性应急计划的目的是什么？横向展开(举一反三)的措施：人力资源部 王春娟6未能有效实施应急计划的准备，评审和测试生产部王经理/肖生1.各做一份出现此情况时的应急计划准备，紧急应对措施，责任人 并进行评审其有效性计划表包括演练的目的，2.各做一份实际演练记录3.查看IATF16949标准条款中第 6.1.2.3应急计划条款要求。

4.王春娟收集各部门的应急计划准备，紧急应对措施计划修订文件 重新受控发行，编号原因分析纠正措施采购部刘经理/段冬红7弹簧成型工序，产品JFQ-91018TS，焗火后拉力检测的样品，使用产线旁的烤箱A2分厂焗火,焗火条件工艺要求：250C30C，实际温度未控制,实测只有156C.肖生/龙杰2017/12/11.立即报废已经坏掉的焗火烤箱，购买新的烤箱，并进行验证2.将已经用坏掉焗火烤箱焗出来的 产品报废处理8维护保养目标没有有效监控，如维护保养目标，“关键设备故障次数”，统计为人力资源部 王春娟0，实际有故障发生2017/12/11.修订设备管理程序文件，在文件中增加规定哪些属于关键设备关键设备需做哪些项目的保养2.从ERP系统中导出从2017年4月份到 10月份关键设备故障维修次数，根据实际故障次数重新制定“关键 设备故障次数”目标重新有效 统计1.Why为什么?是因为：2.Why为什么?是因为：3.Why为什么?是因为：4.Why为什么?是因为：5.Why为什么?1.Why为什么?是因为：2.Why为什么?是因为：3.Why为什么?是因为：4.Why为什么?是因为：5.Why为什么?是因为：消除不符合的根本原因的纠正措施计划：对新购买的烤箱制定操作指引，制定校验方法，如何保证其有效性，提供验证记录。

横向展开(举一反三)的措施：消除不符合的根本原因的纠正措施计划：横向展开(举一反三)的措施：制表/日期：卢二华 2017-11-24。