凤冈高效农业园区管委会2017

凤冈县高效农业园区管委会2017年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明2018年8月目 录一、部门主要职能二、部门概况（一）部门决算单位构成（二）部门人员构成三、2017年部门决算公开表格1、收入支出决算总表（财决01表）2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）3、收入决算表（财决03表）4、支出决算表（财决04表）5、支出决算明细表（财决05表）6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)11、资产情况表（财决附01表）12、部门决算相关信息统计表（CS05表）13、政府采购情况表（CS06表）四、2017年决算情况说明（一）2017年部门决算收入支出情况说明（二）2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（三）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（四）2017年机关运行经费支出说明（五）2017年度政府采购情况说明（六）2017年度国有资产占用情况说明（七）2017年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明（八）其他重要事项的情况说明五、名词解释凤冈县高效农业园区管委会2017年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明为认真贯彻落实中华人民共和国预算法和中华人民共和国预算法实施条例、财政部关于深入推进地方预决算公开工作（财预201436号）、地方预决算公开操作规程（财预2016143号）、关于进一步加强预算公开工作的意见（中办发201613号）、贵州省人民政府办公厅关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知（黔府办发电201376号）和遵义市人民政府办公室关于印发遵义市预决算公开工作实施方案的通知（遵府办发201711号）等相关文件精神和要求，现将2017年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明：一、部门主要职能（一）贯彻执行相关法律、法规和政策，制定和实施农业产业园区管理规定。（二）编制农业产业园区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。 （三）按照规定权限审批产业园区的投资项目，拓展农业园区融资渠道，组织实施园区招商引资。（四）制定农作物、农产品种植生产方案，组织相关产业标准化生产技术培训。（五）负责农产品加工项目编制、建设及市场开发等；（六）负责产业园区基础设施和公用设施的建设、管理等工作。二、部门概况（一）部门决算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 凤冈县现代高效农业园区管理委员会事业单位 （二）部门人员构成 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政编制 事业编制 121111三、2017年部门决算公开表格1、收入支出决算总表（财决01表）2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）3、收入决算表（财决03表）4、支出决算表（财决04表）5、支出决算明细表（财决05表）6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)11、资产情况表（财决附01表）12、部门决算相关信息统计表（CS05表）13、政府采购情况表（CS06表）四、2017年决算情况说明 （一）2017年度部门决算收入支出情况说明 1. 2017年度收入决算总额为30599895.17元，比上年增加19672669元，同比增长180.03%，其增长原因是：2017年产业发展项目增加，其中：财政拨款收入7834467.02元上级补助收入0元事业收入0元经营收入0万元附属单位缴款0元其他收入16418572元上年结转结余6346856.15元。2.2017年度支出决算总额为23381997.99元，比上年增加18801629元，同比增长410.48%，占年初预算430.55%，其增长原因是2017年产业发展项目增加。按照功能分类：一般公共服务支出4934517元，占支出总额的21.10%；科学技术支出3109593元，占支出总额的13.30%；社会保障和就业支出123976元,占支出总额的0.53%；医疗卫生与计划生育支出37949.82元，占支出总额的0.16%；住房保障支出86021元，占支出总额的0.37%；农林水支出14379940.97元，占支出总额的61.5%；金融支出710000元，占支出总额的3.04%。按照支出性质： 基本支出2063456.17元，占支出总额的8.82%; 占年初预算数的129.31%，主要用于保障人员经费及机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1309381.66元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费754074.51元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。项目支出21318541.82元，占支出总额的91.18%; 占年初预算数的555.9%，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是： 对万寿菊企业的土地流转金补助、基础设施建设补助等。上缴上级支出0元，占支出总额的0%; 占年初预算数的0%；经营支出0元，占支出总额的0%; 占年初预算数的0%；对附属单位补助支出0元，占支出总额的0%; 占年初预算数的0%；3、2017年度结转结余资金7217897.18元，主要为：基本支出结转21167元；项目支出结转结余7196730.18元。（二）2017年公共预算财政拨款收入支出情况说明 1. 2017年度公共预算财政拨款收入7834467.02元，比上年增加44584元，同比增长0.57%，其增长原因是2017年产业发展项目增加。用于基本支出的收入1994367.02元，用于项目支出的收入5840100元。2.2017年度公共预算财政拨款支出决算12349293.02元，比上年增加10957324元，同比增长787.18%，占年初预算的227.40%，其原因是2017年产业发展项目增加.按照功能分类：一般公共服务支出4934517元，占支出总额的39.96%；科学技术支出3109593元，占支出总额的25.18%；社会保障和就业支出123976元,占支出总额的1%；医疗卫生与计划生育支出37950元，占支出总额的0.31%；住房保障支出86021元，占支出总额的0.7%；农林水支出3347236元，占支出总额的27.1%；金融支出710000元，占支出总额的5.75%。按照支出性质： 基本支出1973200.02元，占公共预算财政拨款支出总额的15.98%; 占年初预算数的123.66%，主要用于保障人员经费及机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1309381.66元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费663818.36元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、对家庭和个人的补助以及办公设备购置等。项目支出10376093元，占公共预算财政拨款支出总额的84.02%; 占年初预算数的270.56%，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：百里桂花大道项目、九龙生态养生园项目及土溪万寿菊项目管理工作。（三）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明1.2017年度收入决算总额为0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长(或降低)0%。2.2017年度支出决算总额为0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长(或降低)0%，占年初预算的0%。其中：（1）一般公共服务支出0元；（2）国防支出0元；（支出功能划分）（四）2017年机关运行经费支出说明2017年本部门机关运行经费支出0元，机关运行经费只有行政单位填报，农业园区属于事业单位。（五）2017年度政府采购情况说明2017年，本部门政府采购支出总额9000元，占预算的111.11%。其中：货物采购类9000元，占预算的111.11%。（五）2017年度国有资产占用情况说明2017年资产总额18428527.83元，其中：流动资产18233807.83元，固定资产194720元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。本部门（单位）共有车0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（七）2017年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算55666元，比上年减少35703元，降低64.14%，占年初预算的66.27%，减少的原因是：压缩公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0元，占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%，占年初预算0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%，占年初预算0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；公务接待费支出55666元，占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的100%，占年初预算66.27%，比上年减少35703元，降低64.14%，减少的原因是：压缩公务接待费用。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0元。凤冈县现代高效农业园区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费0元，其中，公务用车购置0元，购置车辆0台，公务用车运行维护费0元。2017年，单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费55666元。具体是：国内公务接待支出55666元，主要是用于接待上级部门业务指导及外商来凤考察等。凤冈县现代高效农业园区管理委员会2017年国内公务接待185批次，1896人次。（八）其他重要事项说明根据县委、县政府预算绩效管理的要求，本部门2017年项目支出开展了绩效自评，其中：1.万寿菊产业发展经费预算数15.81万元，执行数15.81万元，预算执行率100%，自评评分96.30分，2.凤冈县有机玫瑰花园小镇项目管理经费预算数3.46万元，执行数3.46万元，预算执行率100%，自评评分96.30分，3.蚕桑产业发展经费预算数2.73万元，执行数2.73万元，预算执行率100%，自评评分96.60分.主要产出和效果：本部门紧紧围绕县委、县政府的工作重点，优化支出结构，切实发挥项目资金的使用效益，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，由于我县绩效指标体系建设不够完善，绩效管理水平有待提高，绩效评价工作有待加强。五、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的