凤冈高效农业园区管委会2017
14页1、凤冈县高效农业园区管委会2017年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明2018年8月目 录一、部门主要职能二、部门概况(一)部门决算单位构成(二)部门人员构成三、2017年部门决算公开表格1、收入支出决算总表(财决01表)2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)3、收入决算表(财决03表)4、支出决算表(财决04表)5、支出决算明细表(财决05表)6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)11、资产情况表(财决附01表)12、部门决算相关信息统计表(CS05表)13、政府采购情况表(CS06表)四、2017年决算情况说明(一)2017年部门决算收入支出情况说明(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明(四)2017年机关运行经费支出说明(五)2017年度政府采购情况说明(六)2017年
2、度国有资产占用情况说明(七)2017年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明(八)其他重要事项的情况说明五、名词解释凤冈县高效农业园区管委会2017年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明为认真贯彻落实中华人民共和国预算法和中华人民共和国预算法实施条例、财政部关于深入推进地方预决算公开工作(财预201436号)、地方预决算公开操作规程(财预2016143号)、关于进一步加强预算公开工作的意见(中办发201613号)、贵州省人民政府办公厅关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知(黔府办发电201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发遵义市预决算公开工作实施方案的通知(遵府办发201711号)等相关文件精神和要求,现将2017年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:一、部门主要职能(一)贯彻执行相关法律、法规和政策,制定和实施农业产业园区管理规定。(二)编制农业产业园区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划,经批准后组织实施。 (三)按照规定权限审批产业园区的投资项目,拓展农业园区融资渠道,组织实施园区招商引资。(四)制定农作物、农产品种植生产方案,组织相关产业标准
3、化生产技术培训。(五)负责农产品加工项目编制、建设及市场开发等;(六)负责产业园区基础设施和公用设施的建设、管理等工作。二、部门概况(一)部门决算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 凤冈县现代高效农业园区管理委员会事业单位 (二)部门人员构成 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政编制 事业编制 121111三、2017年部门决算公开表格1、收入支出决算总表(财决01表)2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)3、收入决算表(财决03表)4、支出决算表(财决04表)5、支出决算明细表(财决05表)6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)11、资产情况表(财决附01表)12、部门决算相关信息统计表(CS05表)13、政府采购情况表(CS06表)四、2017年决算情况说明 (一)2017年度部门决算收入支出情况说明 1. 2017年度收入决算总
4、额为30599895.17元,比上年增加19672669元,同比增长180.03%,其增长原因是:2017年产业发展项目增加,其中:财政拨款收入7834467.02元上级补助收入0元事业收入0元经营收入0万元附属单位缴款0元其他收入16418572元上年结转结余6346856.15元。2.2017年度支出决算总额为23381997.99元,比上年增加18801629元,同比增长410.48%,占年初预算430.55%,其增长原因是2017年产业发展项目增加。按照功能分类:一般公共服务支出4934517元,占支出总额的21.10%;科学技术支出3109593元,占支出总额的13.30%;社会保障和就业支出123976元,占支出总额的0.53%;医疗卫生与计划生育支出37949.82元,占支出总额的0.16%;住房保障支出86021元,占支出总额的0.37%;农林水支出14379940.97元,占支出总额的61.5%;金融支出710000元,占支出总额的3.04%。按照支出性质: 基本支出2063456.17元,占支出总额的8.82%; 占年初预算数的129.31%,主要用于保障人员经费及
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