零星物资管理制度

零星物资管理制度篇一：零星物资采购管理规定零星物资采购管理规定（试行）本规定所指零星物资是指不纳入政府集中采购目录范围且采购金额在3000元以下的的货物。按规定应纳入政府集中采购的均按相关规定办理。一、采购流程1、常规性零星物资采购流程：总务处主任（或分管主任）会同保管员定期（每学期1-2次）研究确定常用物资采购申请单分管后勤副校长审核校长审核总务处组织采购小组（工会、办公室人员参与）采取货比三家方式询价采购验收入库领用。2、非常规性零星物资采购流程：使用处室、专业部申报（填写申报表）该部门分管副校长审核同意校长审核同意总务处采取货比三家方式组织采购（专业性物资必须有申购部门派人参与）验收入库领用二、采购规定1、所有零星物资均应验收入库后领用，严禁未经入库直接领用。对质量不合格，数量短缺、价格偏高的采购物资，保管员有权拒绝入库签字。2、非应急性零星物资采购均应由采购小组按规定程序采购，应急性零星物资采购应经总务主任批准后到指定商家采购，超过限额的应急性物资采购采购还应报分管后勤副校长批准后实施，在事后2个工作日内完善采购审批手续。3、所有零星物资采购报账流程为：采购员、保管员作为经手人填报手续（采购申请单等手续附后）总务主任（或分管副主任）审核分管后勤副校长审核校长签字报销按规定应纳入固定资产管理的交由固定资产管理员按程序办理固定资产入账手续。报销手续原则上应在采购完成后10个工作日内完成。4、整个学校采购工作随时接受学校财经审核小组监督，财经审核小组每学期对学校物资采购情况进行不少于1次的全面审查并出具书面报告。物资采购和使用中出现的违纪违规行为严格按规定处理。篇二：零星后勤物资采购管理制度【零星后勤物资采购管理制度】制度概况目 录一、制度正文··································································1第一章 总则·······························································1 目的·······························································1 范围·······························································1 定义·······························································1 采购·······························································1 供应商··························································1 零星后勤物资····················································1 职责·······························································1 使用部门····························································1 采购专员···························································1 第二章 具体内容···························································1 采购申请······················································1 采购审核····························································2 采购办理···························································2 入库办理··························································2 物品领用··························································2 盘点·······························································3 第三章 授权事项·························································2 零星后勤物资采购事项授权··········································3 采购费用报销授权···················································4 第四章 附则·····························································4 二、例外·····································································4 三、解释·····································································4 四、引用································································4 五、附录······································································5零星后勤物资采购管理制度一、制度正文 第一章 总则 目的为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。 范围适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。 定义 采购：指通过市场或其他渠道，以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源，以满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、 安装、调试以及售后服务等多个环节。 供应商：指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、个人或以其他形式存在的机构。 零星后勤物资：在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资，包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。 职责： 使用部门：负责填写后勤物资采购申请单，按规定办理领用手续。 采购专员：负责供应商甄选、寻价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。第二章 具体内容 采购申请 使用部门有后勤物资需求时，首先在SOA系统中提交“物料领用流程”，经批准后到物料仓库领取。一般情况下，省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统 统一配发。 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资，由使用部门填写后勤物资采购申请单（须注明用途、数量、要求到货日期等），经部门领导批准后，递交给行政部（综合管理部）申请采购。如使用部门对所申请的物资有特殊要求的，应明确其具体要求或提供样品给采购人员作为参照。 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资，应分别通过SOA系统提交“资产申请流程”、“备品备件申购流程”办理，而不能按后勤物资采购申请流程办理。 原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。 采购审核 总部各部门的“后勤物资采购申请单”由行政部负责人审核；省公司、分拨中心的“后 勤物资采购申请单”审核参照授权文件执行（关于人力行政费用申请与报销对分子公司授权的通知）。 审核关键点主要为：正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的。应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。 采购办理 采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。 在实施采购时，应本着5R（适质、适量、适价、适时、适地）的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。 对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货 方式、供货周期、售后服务等多个方面。 合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。 对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。对于供应商的报价，应定期进行再评估。 对单个金额500元、或批量金额3000元的后勤采购事项，应以比价表的形式进行会签，最终按会签结果执行（在同等条件下，以最具优势的价格采购）。 入库办理 所有经采购的后勤物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手人必须按照采购申请单、发票、实物进行核对、验收，在确保一致时才能办理入库，并如实登记“后勤物资采购入库/领用台帐”。 入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申请不符、或存在其他质量问题时有权拒收，同时及时告知采购人进行调换或退货。 办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相关资料齐全。最后由入库经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕。 物品领用 所有物资必须办理领用后手续才能使用，严禁“未入库、先领用”的现象。 在办理领用时，领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检验外观、质量、型号等是否符合，确认无误后，领用人在“后勤物资采购入库/领用台帐”上签字确认。 对于“以旧换新”的物品，在领用时必须“交旧领新”，否则相关人员有权拒发。 盘点 所有的物资，应按月进行盘点，具体参照“后勤物资盘点表”。 对于盘点中出现的盘盈、盘亏，应由盘点人进行书面的说明。当盘盈、盘亏金额1000元时，必须上报中心负责人。 对于重大盘亏事件，应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关物品。第三章 授权事项 零星后勤物资采购事项授权篇三：零星物资采购管理办法零星物资采购管理办法为进一步加强小额工程施工过程中零星物资采购监管，更好的发挥监督作用，结合项目建设、物资采购实际，现对小额物资采购管理制定以下规定：第一条 项目部是小额零星物资采购责任主体，应对工程零星物资采购负责，并按照有关规定向公司物资管理部提出申请。第二条 项目部材料采购员必须在向公司申请通过后，才能进行物资采购，采购完成后报公司物资部备案。第三条 物资采购预算金额低于1万元（含1万元）的，无特殊情况的，必须提前申报、备案。第四条 零星物资采购必须由项目部材料员提出申请，公司物资部提出审核意见，经公司分管领导审批同意后，并确定物资采