零星物资管理制度
13页1、零星物资管理制度篇一:零星物资采购管理规定零星物资采购管理规定(试行)本规定所指零星物资是指不纳入政府集中采购目录范围且采购金额在3000元以下的的货物。按规定应纳入政府集中采购的均按相关规定办理。一、采购流程1、常规性零星物资采购流程:总务处主任(或分管主任)会同保管员定期(每学期1-2次)研究确定常用物资采购申请单分管后勤副校长审核校长审核总务处组织采购小组(工会、办公室人员参与)采取货比三家方式询价采购验收入库领用。2、非常规性零星物资采购流程:使用处室、专业部申报(填写申报表)该部门分管副校长审核同意校长审核同意总务处采取货比三家方式组织采购(专业性物资必须有申购部门派人参与)验收入库领用二、采购规定1、所有零星物资均应验收入库后领用,严禁未经入库直接领用。对质量不合格,数量短缺、价格偏高的采购物资,保管员有权拒绝入库签字。2、非应急性零星物资采购均应由采购小组按规定程序采购,应急性零星物资采购应经总务主任批准后到指定商家采购,超过限额的应急性物资采购采购还应报分管后勤副校长批准后实施,在事后2个工作日内完善采购审批手续。3、所有零星物资采购报账流程为:采购员、保管员作为经手人
2、填报手续(采购申请单等手续附后)总务主任(或分管副主任)审核分管后勤副校长审核校长签字报销按规定应纳入固定资产管理的交由固定资产管理员按程序办理固定资产入账手续。报销手续原则上应在采购完成后10个工作日内完成。4、整个学校采购工作随时接受学校财经审核小组监督,财经审核小组每学期对学校物资采购情况进行不少于1次的全面审查并出具书面报告。物资采购和使用中出现的违纪违规行为严格按规定处理。篇二:零星后勤物资采购管理制度【零星后勤物资采购管理制度】制度概况目 录一、制度正文1第一章 总则1 目的1 范围1 定义1 采购1 供应商1 零星后勤物资1 职责1 使用部门1 采购专员1 第二章 具体内容1 采购申请1 采购审核2 采购办理2 入库办理2 物品领用2 盘点3 第三章 授权事项2 零星后勤物资采购事项授权3 采购费用报销授权4 第四章 附则4 二、例外4 三、解释4 四、引用4 五、附录5零星后勤物资采购管理制度一、制度正文 第一章 总则 目的为指导日常后勤物资采购工作,完善采购流程、规范采购行为,确保后勤物资采购满足申请需求,特制定本制度。 范围适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。 定
3、义 采购:指通过市场或其他渠道,以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源,以满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、 安装、调试以及售后服务等多个环节。 供应商:指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、个人或以其他形式存在的机构。 零星后勤物资:在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资,包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。 职责: 使用部门:负责填写后勤物资采购申请单,按规定办理领用手续。 采购专员:负责供应商甄选、寻价、比价,按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。第二章 具体内容 采购申请 使用部门有后勤物资需求时,首先在SOA系统中提交“物料领用流程”,经批准后到物料仓库领取。一般情况下,省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统 统一配发。 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资,由使用部门填写后勤物资采购申请单(须注明用途、数量、要求到货日期等),
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