开发办2017年度部门决算

开发办2017年度部门决算目 录第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能1 县农业综合开发办是主管农业综合开发工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：1、 拟定全县农业综合开土地治理项目、产业经项目，制定项目管理办法等。2、负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划。3、负责组织对全县农业综合开发项目的立项审查和论证；统一部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。4、负责农业综合开发产业化发展财政补助项目等工作。5、承办县委、县政府交办的其他工作。二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门2017年年末编制人数8 人，其中参照公务员管理8人，年末实有人数10人，其中在职人员10人。第二部分 2017年度部门决算表见附表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计2203.86万元，其中年初结转和结余1672.25万元，较2016年增加337.46万元，增长25.3 %；本年收入合计531.61万元，较2016年减少1035.02万元，下降66.1%，主要原因是：2017年项目资金根据赣财发指20173号文件中央资金561万元及赣财发指201712号文件省资金201.8万元用于扶贫整合。本年收入的具体构成为：财政拨款收入531.61万元，占100%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计2203.86万元，其中本年支出合计1897.57万元，较2016年增加668.39万元，增长54.4 %，主要原因是：本年支出与结转资金开支增大；年末结转和结余306.29万元，较2016年减少1365.95万元，下降81.7%，主要原因是：结转资金开支减少。本年支出的具体构成为：基本支出201.64 万元，占10.6%；项目支出1695.94万元，占89.4%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3677.09万元，决算数为1897.57万元，完成年初预算的51.6%。其中：（一）农林水支出年初预算数为3677.09万元，决算数为 1897.57万元，完成年初预算的51.6 %，主要原因是：2017年项目资金762.8万元,整合到扶贫办,未列入本单位收支。（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 万元，决算数为0.55万元，完成年初预算的 %，主要原因是：用于单位人员符合城镇居民独生子女父母奖励金的费用。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出201.64 万元，其中：（一）工资福利支出167.93 万元，较2016年增加65.83 万元，增长64.5 %，主要原因是：人员工资增加。（二）商品和服务支出18.94万元，较2016年增加12.57万元，增长197.3 %，主要原因是：取消公务用车,增加公车补助费用。（三）对个人和家庭补助支出14.76万元，较2016年减少6.33万元，下降30%，主要原因是：退休人员的退休费在社保局统一发放。（四）其他资本性支出 万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为15万元，完成预算的93.8%，决算数较2016年减少5.2万元，下降25.7%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：。（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为15万元，完成预算的93.8 %，决算数较2016年减少1.5 万元，下降9.1%。主要原因是：严格执行八项规定,励行节约。（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出18.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加12.57 万元，增长197.3 %，主要原因是：取消公务用车,增加公车补助费用。 七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）八、预算绩效情况说明（一）项目基本情况（1）项目概况1、项目实施依据根据市农业综合开发办公室、市财政局关于泰和县2017年度国家农业综合开发第一批资金土地治理项目计划的批复（吉市农开办字201740号）、吉安市关于2017年农业综合开发产业化发展财政补助项目计划的批复（吉市农开办字201735号）文件设立项目。2、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等农业综合开发是我国农业农村经济工作的重要组成部分，是财政支农的重要手段。农业综合开发土地治理项目、产业化发展财政补助项目是保障国家粮食安全、发展现代农业、建设社会主义新农村的现实需要，是公共财政支持“三农”工作的重要战略举措，具有重大现实意义和深远的历史意义。土地治理项目的主要内容有：津洞垅、上垅田间配套工程等，涉及泰和县桥头镇津洞村、南溪乡上垅村范围。产业化发展财政补助项目的主要内容有：泰和县年3万吨粮食烘干仓储新建项目、泰和县100万羽泰和乌鸡加工新建项目、泰和县2万羽泰和乌鸡良种繁育新建项目。涉及泰和县澄江镇、县工业园区等2个乡镇（园区）范围。（2）项目绩效目标1、项目绩效总目标、阶段性目标土地治理项目绩效总目标是建设高标准农田0.37万亩。产业化发展财政补助项目绩效总目标是年产新增粮食烘仓储能力3万吨、年新增泰和乌鸡加工能力100万羽、年新增泰和乌鸡良繁育2万羽。项目绩效阶段性目标为2017年9月至2018年3月全面完成上述项目绩效总目标。2、项目绩效目标完成情况至今，项目绩效总目标、阶段性目标全面完成。土地治理项目资金583.1万元、产业化发展财政补助项目资金266万元已全额拨付到位。（二）绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的绩效评价的目的是为了进一步推进和规范预算绩效管理，有效提高农业综合开发项目支出的经济性、效益性和效率性。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法农业综合开发高标准农田建设具体评价内容包括项目投入、过程管理、项目产出与项目效果等，并重点对产出和效果进行评价。项目投入：土地治理投资583.1万元，其中：中央财政投入371万元、地方配套175万元、自筹37.1万元。项目分2个标段通过公开招投标选择施工单位，实行项目法人制、监理制、招投标制，县农发办管理人员对项目工程建设过程全程监督。项目建成后，改善了生产条件,新增灌溉面积0.1万亩,改善灌溉面积0.1万亩,新增改善排涝面积0.07万亩,新增节水灌溉面积0.2万亩,增加农田防护林网面积0.01万亩;该项目建设后,到2018年达到稳产年,粮食作物年总产达296万公斤,都为优质农产品,比无项目时的220.1万公斤,增加了75.9万公斤;油菜年总产达37万公斤,比无项目时的22.2万公斤,增加了14.8万公斤,年总收入1073万元,比无项目时的771.3万元,年增加了301.7万元。 评价指标体系：2017年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价指标表。 评价方法：采取比较法和调查法。目标比较法是对高标准农田建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。调查法包括抽样调查、现场调查和问卷调查。抽样调查是从评价对象的全部项目中抽取一部分进行考察和分析，并用这部分项目的数量特征去推断全部项目的数量特征；现场调查是通过现场检查、量测和检验等方法对工程质量、项目效益等进行复核性评价；问卷调查是针对项目区利益相关方有关的事项通过问卷调查对调查结果进行统计、分析和评定。 (三）绩效评价工作过程 1、前期准备:根据市办通知要求，成立了绩效评价工作组，制定了绩效评价自评工作计划。2、组织实施：收集整理相关基础资料，在县级验收的基础上组织开展了绩效评价自评工作。3、分析评价：采取比较法和调查法进行项目绩效评价，总结项目的经验做法，找准存在的问题和提出改进意见。（三）绩效评价指标分析情况（1）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析土地治理项目资金实际到位583.1万元、产业化经营财政补助项目资金实际到位266万元。资金实际到位与项目预算一致。2、项目资金使用情况分析土地治理项目资金实际支出583.1万元、产业化发展财政补助项目资金实际支出266万元。资金实际支出、资金实际到位与项目预算一致。3、项目资金管理情况分析项目资金管理严格执行国家农业综合开发资金和项目管理办法。（2）项目实施情况分析1、项目组织情况分析土地治理项目于2017年11月分2个标段进行了公开招投标，通过公开招投标落实了2个施工单位。产业化发展财政补助项目：由江西嘉泰精制米业有限公司负责实施、泰和县年3万吨粮食烘干仓储新建项目；由江西汪陂途泰和乌鸡发展有限公司负责实施泰和县100万羽泰和乌鸡加工新建项目；由泰和县西昌凤翔禽业有限公司负责实施泰和县2万羽泰和乌鸡良种繁育新建项目。项目实施过程中未进行项目调整。项目于2018年3月全面完成建设任务，于2018年7月经县级验收合格。2、项目管理情况分析项目均严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法进行管理