开发办2017年度部门决算
19页1、开发办2017年度部门决算目 录第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能1 县农业综合开发办是主管农业综合开发工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:1、 拟定全县农业综合开土地治理项目、产业经项目,制定项目管理办法等。2、负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划。3、负责组织对全县农业综合开发项目的立项审查和论证;统一部署、
2、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。4、负责农业综合开发产业化发展财政补助项目等工作。5、承办县委、县政府交办的其他工作。二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门2017年年末编制人数8 人,其中参照公务员管理8人,年末实有人数10人,其中在职人员10人。第二部分 2017年度部门决算表见附表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计2203.86万元,其中年初结转和结余1672.25万元,较2016年增加337.46万元,增长25.3 %;本年收入合计531.61万元,较2016年减少1035.02万元,下降66.1%,主要原因是:2017年项目资金根据赣财发指20173号文件中央资金561万元及赣财发指201712号文件省资金201.8万元用于扶贫整合。本年收入的具体构成为:财政拨款收入531.61万元,占100%;事业收入0 万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计2203.86万元,其中本年支出合计1897.57万元,较20
3、16年增加668.39万元,增长54.4 %,主要原因是:本年支出与结转资金开支增大;年末结转和结余306.29万元,较2016年减少1365.95万元,下降81.7%,主要原因是:结转资金开支减少。本年支出的具体构成为:基本支出201.64 万元,占10.6%;项目支出1695.94万元,占89.4%;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3677.09万元,决算数为1897.57万元,完成年初预算的51.6%。其中:(一)农林水支出年初预算数为3677.09万元,决算数为 1897.57万元,完成年初预算的51.6 %,主要原因是:2017年项目资金762.8万元,整合到扶贫办,未列入本单位收支。(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 万元,决算数为0.55万元,完成年初预算的 %,主要原因是:用于单位人员符合城镇居民独生子女父母奖励金的费用。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出201.64 万元,其中
4、:(一)工资福利支出167.93 万元,较2016年增加65.83 万元,增长64.5 %,主要原因是:人员工资增加。(二)商品和服务支出18.94万元,较2016年增加12.57万元,增长197.3 %,主要原因是:取消公务用车,增加公车补助费用。(三)对个人和家庭补助支出14.76万元,较2016年减少6.33万元,下降30%,主要原因是:退休人员的退休费在社保局统一发放。(四)其他资本性支出 万元,较2016年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元,决算数为15万元,完成预算的93.8%,决算数较2016年减少5.2万元,下降25.7%,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是:。(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为15万元,完成预算的93.8 %,决算数较2016年减少1.5 万元,下降9.1%。主要原因是:严格执行八项
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