企业物资验收之岗位职责规范

物资验收收管理第一节 物资资验收岗岗位职责责一、入库库验收主主管岗位位职责入库验收收主管主主要负责责组织所所有物资资的入库库验收工工作，其其具体职职责如图图2-11所示。职责1负责制定所有物资的入库验收作业规范，并监督实施组织所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告妥善处理因存在异常问题而不得入库的物资协助采购部做好不合格材料、货物的退换工作参与供应商、协作厂商的绩效评审工作完成仓储部经理交办的其他工作职责2职责3职责4职责5职责6图2-11 入入库验收收主管的的岗位职职责二、入库库验收专专员岗位位职责入库验收收专员的的主要职职责是执执行所有有物资的的入库验验收工作作，其具具体职责责如图22-2所所示。职责1协助验收主管制定物资入库验收作业规范，并严格参照执行负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议拒绝不合格材料、货物的入库做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析并及时上报完成上级领导交办的其他临时任务职责2职责3职责4职责5职责6图2-22 入入库验收收专员的的岗位职职责第二节 物资资验收管管理制度度一、 物资入库库验收管管理制度度以下是某某公司物物资入库库验收管管理制度度，供读读者参考考。制度名称物资入库库验收管管理制度度编 号执行部门门第1章 总则则第1条 目的的为了确保保所有入入库物资资的质量量都符合合企业的的要求及及生产经经营的需需要，防防止不合合格物资资入库、投入使使用或流流向市场场，特制制定本制制度。第2条 适用用范围本制度适适用于所所有进入入本企业业仓库的的物资的的验收。第3条 相关关定义入库验收收是对即即将入库库的物资资进行质质量、数数量、包包装、规规格的查查验，是是保证入入库物资资合格的的重要环环节之一一。第4条 相关关部门职职责1仓储储部验收收人员负负责验收收所有物物资的数数量、重重量、规规格，并并检查包包装及外外观情况况。2质量量管理部部质量检检验人员员负责检检验所有有物资的的质量状状况。第2章 入库库验收的的规划第5条 入库库验收的的内容1核对对采购订订单与供供货商发发货单是是否相符符。2检查查物资的的包装是是否牢固固、包装装标志标标签是否否符合要要求。3开包包检查物物资有无无损坏。4物资资的分类类是否恰恰当。5所购购物资的的数量、尺度比比较。6物资资的气味味、颜色色、手感感等。第6条 入库库验收的的方式1入库库验收有有全检和和抽验两两种方式式。对大大批量到到货一般般只进行行抽验。2若采采用抽验验的方式式，则需需要根据据物资的的特点、价值高高低、物物流环境境等综合合考虑，确确定合理理的抽验验比例。下表列列出了一一些常见见的例子子。入库验收收抽验比比例举例例表验收项目抽验比例规定质量检验1带包装的金属材料，抽验5%10%，无包装的金属材料全部目测查验210台以内的机电设备，验收率为100%，100台以内验收不少于10%3运输、起重设备100%查验4仪器仪表外观质量缺陷查验率为100%5易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、机械性损伤的货物，抽验率为5%10%6外包装有质量缺陷的货物检验率为100%7对于供货稳定，质量、信誉较好的厂家产品，特大批量货物可以通过抽查进行检验8进口货物原则上逐件检验数量检验1不带包装的（散装）货物的检斤率为100%，不清点件数；有包装的毛检斤率为100%，回皮率为5%10%，件数清点率为100%2定尺钢材检尺率为10%20%，非定尺钢材检尺率为100%3贵重金属材料100%过净重4有标量或者标准定量的化工产品，按标量计算，核定总重量5同一包装、大批量、规格整齐的货物以及包装严密、符合国家标准且有合格证的货物，可以采取抽查的方式验量，抽查率为10%20%第7条 入库库验收的的方法1视觉觉检验在充足的的光线下下，利用用视力观观察货物物的颜色色、状态态、结构构等表面面状况，检检验是否否发生变变形、破破损、脱脱落、变变色、结结块等损损害情况况，对质质量加以以判断。2听觉觉检验通过摇动动、搬运运、轻度度敲击等等操作，听听取声音音，以判判断物资资的质量量。3触觉觉检验利用手感感鉴定货货物的光光滑度、细度、黏度和和柔软度度等，判判定质量量。4嗅觉觉、味觉觉检验通过货物物特有的的气味、滋味，测测定、判判定质量量。5测试试仪器检检验利用各种种专用测测试仪器器鉴定货货物品质质。如对对含水量量、密度度、成分分、黏度度、光谱谱等的测测试。6运行行检验对某些特特殊货物物，如车车辆、电电器等进进行运行行捡验，确确保其能能够正常常运行。第8条 入库库验收的的时间1对于于外观等等易识别别的物资资的检验验，应于于收到物物资后一一天内完完成。2属用用化学或或物理手手段检验验的材料料，验收收人员应应于收到到物资的的样件后后三天内内完成。3对于于必须试试用才能能实施检检验者，由由验收主主管于“物资验验收报告告表”中注明明预计完完成日期期，一般般不超过过七天。第3章 物资资验收的的程序第9条 处理理采购单单入库验收收专员一一收到采采购部转转来的“采购单单”，即应应按物资资类别、来源和和入库时时间等分分类归档档存放。第10条条 物物资标签签在物资待待验入库库前，入入库验收收专员应应于外包包装上贴贴好标签签，并详详细填写写批量、品名、规格、数量及及到达日日期，且且将该物物资与已已验收的的物资分分开堆放放（一般般可放置置在“待验区区”）。第11条条 内内购物资资验收1物资资入库前前，入库库验收专专员应对对照“采购单单”，对物物资的名名称、规规格、料料号、数数量、送送货单位位和发票票等进行行一一清清点核对对，确认认无误后后，将到到货日期期及实收收数量填填入“验收单单”。2如果果发现实实物与“采购单单”上所列列的内容容不符，入入库验收收专员应应立即通通知采购购人员及及主管。在这种种情况下下，原则则上不予予接受入入库；如如果采购购部要求求入库，则则应在单单据上注注明实际际验收状状况，并并要求采采购部相相关人员员在“验收单单”上会签签。第12条条 外外购物资资验收1外购购物资入入库前，入入库验收收专员即即会同质质量管理理部依“装箱单单”、“采购单单”开柜（箱箱）核对对物资名名称、规规格及数数量，并并将到货货日期及及实收数数量填入入“验收单单”。2开柜柜（箱）后后，如果果发觉所所装载的的材料与与“装箱单单”、“采购单单”所记载载的内容容不同，应应通知办办理购入入手续的的采购人人员及时时进行处处理。3若发发觉所装装载的物物资有倾倾覆、破破损、变变质、受受潮等异异常现象象时，应应先初步步计算损损失。（1）对对于损失失超过元元以上（含含）者，入入库验收收专员应应及时通通知采购购人员进进行处理理或由其其通知供供应商前前来处理理，并尽尽可能维维持异常常状态以以利于处处理作业业。（2）若若损失未未超过元元，则依依实际数数量办理理验收，并并于“验收单单”上注明明损失数数量及实实际情况况。4经供供应商代代表人员员确认后后，入库库验收专专员开具具“索赔处处理单”，呈相相关主管管审核后后，送财财务部门门及采购购部门督督促办理理。第一三条条 入入库验收收结果的的处理1合格格物资的的处理对于经验验收合格格的物资资，入库库验收专专员应在在外包装装上贴“合格”标签，以以示区别别，并方方便入库库作业人人员根据据标识办办理合格格品入库库定位手手续；入入库验收收专员于于每日工工作结束束时，将将本日所所收物资资的数量量汇总填填入“验收日日报表”，以作作为“入账消消单”的依据据。2不合合格物资资的处理理对不合格格物资，入入库验收收专员在在外包装装上贴“不合格格”标签，并并于“物资验验收报告告表”上注明明不合格格原因，同同时向相相关主管管请示处处理办法法，然后后转采购购部相关关人员处处理并通通知请购购部门。3交货货数量超超额处理理经过验收收，若发发现交货货数量超超过“订购量量”部分，原原则上应应予以退退回。但但对于以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量在3%以下时时，可在在“验收单单”备注栏栏内注明明超交数数量，经经请示相相关负责责人同意意后予以以接收。4交货货数量短短缺处理理经过验收收，若发发现交货货数量未未达“订购量量”时，原原则上应应要求供供应商予予以补足足。但经经请购部部门负责责人同意意后，可可采用财财务方式式解决。第14条条 紧紧急物资资入库处处理对于需急急用的物物资，若若物资到到达时仓仓储部仍仍未收到到“请购单单”，入库库验收专专员应事事先询问问采购部部相关人人员。经经确认无无误后，方方可进行行入库验验收和办办理入库库手续。第一五条条 退退货处理理办理不合合格物资资的退货货手续时时，应开开具“物资交交运单”并附“物资验验收报告告表”，呈相相关领导导签认，作作为异常常物资出出厂凭证证。第4章 附则则第16条条 本本制度由由仓储部部制定，其其修改、解释权权归仓储储部所有有。第17条条 本本制度呈呈总经理理核准后后，于颁颁布之日日起实施施，修订订时亦同同。编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期五、 物料紧急急放行控控制制度度以下是某某公司物物料紧急急放行控控制制度度，供读读者参考考。制度名称物料紧急急放行控控制制度度编 号执行部门门第1条 目的的为了使“紧急放放行”得到合合理的利利用，并并对其进进行控制制，特制制定本制制度。第2条 紧急急放行的的定义所谓紧急急放行，即即指因生生产急需需来不及及验收就就让来料料入库并并投入生生产的做做法。第3条 紧急急放行的的条件1对紧紧急放行行的来料料，要明明确做出标识识和记录录。这样样，一旦旦发现不不符合规规定的物物料，能能及时追追回和更更换。2一般般在下述述情况下下才允许许紧急放放行。（1）来来料若不不合格，在技术术上可以以纠正。（2）来来料若不不合格，在经济济上不会会发生较较大损失失。（3）来来料若不不合格，不会影影响相关关、连接接、相配配的零部部件质量量。第4条 在物料验收程序中中应对紧急急放行作作出规定定：规定定紧急放放行情况况的审批批人、责责任人；规定可可追溯性性标识的的标记方法法；规定定识别记记录的内内容及记记录由谁谁保存等等。第5条 紧急急放行所所使用的的全部质质量记录录，应按按规定认认真填写写，在保保存期内内不得丢丢失和擅擅自销毁毁。第6条 当来料进厂后，根根据情况况需要紧紧急放行行的物料料，由责责任部门门（一般般为采购购部或生生产部）的责责任人填填写“物料紧紧急放行行申请表表”，报经经授权人人审批。物料紧急急放行申申请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业经办人职务/联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第7条 对紧紧急