建筑公司材料采购管理PPT课件

L/O/G/O采采购任务及采购流程购任务及采购流程1内容概况：内容概况：讲讲 解解 办办 事事 流流 程程 典典 型型 案案 例例 分分 析析 2如如 何何 完完 成成 采采 购购 任任 务务 1232如如 何何 完完 成成 采采 购购 任任 务务 任任 务务？交派的工作，担负的责任。（确保项目按时保质保量完成任务，确保项目按时保质保量完成任务，采购处结合自身工作特点，及时高采购处结合自身工作特点，及时高效完成采购任务，节约成本，提高效完成采购任务，节约成本，提高利润利润）3如如 何何 完完 成成 采采 购购 任任 务务 采购处采购处如何做到项目工程的保障工作如何做到项目工程的保障工作？一、一、供应商供应商方面：方面：1 1、建立建立多个多个供应商供应商网络，长期合作、工程周边、网络，长期合作、工程周边、铺好道路；铺好道路；2 2、择优选择：、择优选择：09-1209-12年采购处建立了框架协议供年采购处建立了框架协议供应商约应商约150150余家，通过筛选目前还有近余家，通过筛选目前还有近2020家在合家在合作；作；3 3、资金控制：、资金控制：20122012年先后有年先后有1111个项目，付款比例个项目，付款比例占采购总额的占采购总额的60%60%；今年继续加大合作力度，扩大挑选更多的生今年继续加大合作力度，扩大挑选更多的生产厂家合作，保障今年项目的施工任务！产厂家合作，保障今年项目的施工任务！4如如 何何 完完 成成 采采 购购 任任 务务采购处采购处如何做到项目工程的保障工作如何做到项目工程的保障工作？二、协助新项目，确定材料供货厂家：二、协助新项目，确定材料供货厂家：在新项目开工前，采购处将协助项目经理，在新项目开工前，采购处将协助项目经理，提前到项目周边考察市场，对项目的采购人提前到项目周边考察市场，对项目的采购人员加强业务培训，在施工前将固定合作厂家员加强业务培训，在施工前将固定合作厂家确定，保障施工顺利进行。确定，保障施工顺利进行。5如如 何何 完完 成成 采采 购购 任任 务务采购处采购处如何做到项目工程的保障工作如何做到项目工程的保障工作？v合格的采购员考核的标准：合格的采购员考核的标准：采购及时性采购及时性+材料质量材料质量+材料价格材料价格 6如如 何何 完完 成成 采采 购购 任任 务务采购处采购处如何做到项目工程的保障工作如何做到项目工程的保障工作？三、提高采购员的业务水平和办事效率：三、提高采购员的业务水平和办事效率：1 1、有、有一个一个良好良好的的职业习惯职业习惯，社交能力社交能力、分析能力分析能力、谈判、应变能力谈判、应变能力。有较强的工作责任感和事有较强的工作责任感和事业业心心。原则性强，工作细心，能吃苦耐劳原则性强，工作细心，能吃苦耐劳，有有成本概念成本概念，有有利润利润思维思维。2 2、多收集材料信息，熟悉产品的性能特点，同时还、多收集材料信息，熟悉产品的性能特点，同时还要有一定的预见性，做到未雨绸缪。要有一定的预见性，做到未雨绸缪。3 3、对当天采购没有处理好的事情，次日马上处理，、对当天采购没有处理好的事情，次日马上处理，做到问题做到问题不推迟不推迟，尽最快解决。，尽最快解决。4 4、主动与人沟通主动与人沟通，减少工作减少工作失误失误，提高工作效率，提高工作效率7如如 何何 完完 成成 采采 购购 任任 务务 采购处采购处如何做到项目工程的保障工作如何做到项目工程的保障工作？四、完善流程与办公软件的应用四、完善流程与办公软件的应用 新年度采购处会组织与项目经理的交流新年度采购处会组织与项目经理的交流会议，结合会议，结合20122012年采购情况，共同探讨有年采购情况，共同探讨有关关流程流程方面，给采购工作所带来的瓶颈，方面，给采购工作所带来的瓶颈，采购处会进一步完善流程。采购处会进一步完善流程。重新整理了无纸化办公软件，完善了软件重新整理了无纸化办公软件，完善了软件系统程序，提高了效率，新年度将投入使系统程序，提高了效率，新年度将投入使用。用。8如如 何何 完完 成成 采采 购购 任任 务务项目项目关于采购方面应关于采购方面应做到那些？做到那些？一、施工前期的材料准备工作一、施工前期的材料准备工作 对于项目上一些必须的设备和耗材（如临时电对于项目上一些必须的设备和耗材（如临时电材料设备等，耗材材料设备等，耗材)，可根据本企业所做过的工，可根据本企业所做过的工程经验，预先与采购处沟通做好准备工作，节程经验，预先与采购处沟通做好准备工作，节省时间，提高工作效率。省时间，提高工作效率。9如如 何何 完完 成成 采采 购购 任任 务务项目项目关于采购方面应关于采购方面应做到那些？做到那些？二、关于每周二提单的思考？二、关于每周二提单的思考？一定是规范大家提料要有计划性，提高现场施工员的一定是规范大家提料要有计划性，提高现场施工员的业务能力，对施工现场施工进度的了解和材料的掌控，避免业务能力，对施工现场施工进度的了解和材料的掌控，避免多提、错提。多提、错提。举例：举例：施工队提料，只为干活方便宁愿多提，不会考虑成施工队提料，只为干活方便宁愿多提，不会考虑成本，或者是只想到现在要用什么提什么，结果出现各方面本，或者是只想到现在要用什么提什么，结果出现各方面的问题。的问题。三、三、计划提料所带来的好处！计划提料所带来的好处！每次提料都需要每次提料都需要签字签字过程过程和和供货供货周期周期，不只是，不只是浪费浪费时间时间且增加了且增加了成本成本，最终影响到，最终影响到工期工期。10如如 何何 完完 成成 采采 购购 任任 务务 项目项目关于采购方面应关于采购方面应做到那些？做到那些？四、重视项目采购、库房人员的组织四、重视项目采购、库房人员的组织 应有专人处理项目采购工作和库房管理。避免流程应有专人处理项目采购工作和库房管理。避免流程不能有效执行，保证各类数据收集全面、准确，给不能有效执行，保证各类数据收集全面、准确，给工程结束后的结算工作打好基础。工程结束后的结算工作打好基础。项目库管员的责任：项目库管员的责任：1 1、项目材料的保管，对库房有的材料做到心中有数。、项目材料的保管，对库房有的材料做到心中有数。2 2、所有库房涉及的票据填写、上账。、所有库房涉及的票据填写、上账。3 3、入库材料的卸车、清点、摆放、材料卡的填写。、入库材料的卸车、清点、摆放、材料卡的填写。4 4、负责出库材料的查找、核对、装袋、装车。、负责出库材料的查找、核对、装袋、装车。5 5、每月盘点材料，核对账实是否相符。、每月盘点材料，核对账实是否相符。6 6、项目库存账、调拨帐、返料账目的统计。、项目库存账、调拨帐、返料账目的统计。7 7、对于现场材料的使用情况，及时与项目经理汇报。、对于现场材料的使用情况，及时与项目经理汇报。11第二章：办事流程讲解第二章：办事流程讲解 312采购处办事流程采购处办事流程提采购申请的注意事项提采购申请的注意事项：1、所提材料填写要求：序号、品牌、名称（要统一）、规格、数量、技术指标及相关数据、到货时间等项目须填写齐全。2、使用专业要标注清晰，主材、辅材要明确。3、提单书面版与电子版要一致。4、提料单所提主材按预算要求单位执行，辅材要按最小单位描述，避免出现箱、盒、包、袋等不易统一的度量单位。13提采购申请的要求：提采购申请的要求：5、采购申请单上面不允许有任何更改涂抹，特殊原因采购申请单上面不允许有任何更改涂抹，特殊原因需要更改的：需要更改的：到达采购处的单子：到达采购处的单子：需要项目发函告说明更改原因，函告上需要有更改人和项目经理签名确认。项目自采的单子：项目自采的单子：需要由更改人、项目经理在更改处签字确认。6 6、采购申请单号不能编重复、空号要注明原因。、采购申请单号不能编重复、空号要注明原因。7 7、各项目申请单中的联系人要对所提申请单能够明确、各项目申请单中的联系人要对所提申请单能够明确阐述，电话号码除留小号外，必须要有外界联系电话，阐述，电话号码除留小号外，必须要有外界联系电话，并保证能及时联系。并保证能及时联系。8 8、审核合格的采购申请，需要根据采购分配情况在下、审核合格的采购申请，需要根据采购分配情况在下方填写分配明细，例：方填写分配明细，例：1-51-5项项/王东采购。王东采购。14采购申请单的要求：采购申请单的要求：9 9、项目采购申请单编号如何编写：、项目采购申请单编号如何编写：项目自采单子号：项目自采单子号：（辽展项目自采申请单号）。采购处批项目自采单号：采购处批项目自采单号：PLZZC2012001（批辽展自采编号）1010、当天下发完毕的采购单以编号顺序按项目、当天下发完毕的采购单以编号顺序按项目存档存档在文件夹里。在文件夹里。15采购处办事流程采购处办事流程调配申请的要求：调配申请的要求：1、规定帐上有的必须优先使用，举例说明：、规定帐上有的必须优先使用，举例说明：例一：项目提材料电缆例一：项目提材料电缆 型号型号YJV5*6YJV5*6的，库房有的，库房有NH-YJV5*6NH-YJV5*6的，必须调的，必须调拨；拨；例二：项目提软密封法兰蝶阀例二：项目提软密封法兰蝶阀DN100DN100的，库房有硬密封法兰蝶阀的，库房有硬密封法兰蝶阀DN100DN100的，必须调拨；的，必须调拨；2 2、项目与库房核对时也应将型号规格品名数量等表述准确，避免调拨错项目与库房核对时也应将型号规格品名数量等表述准确，避免调拨错误而产生的运费、延误施工进度等情况发生。误而产生的运费、延误施工进度等情况发生。3 3、若因工程原因取消调拨，需提料人以书面形式，经项目经理签字后提若因工程原因取消调拨，需提料人以书面形式，经项目经理签字后提交至库房，方可取消材料调拨。待施工方案确认后再提调拨申请。交至库房，方可取消材料调拨。待施工方案确认后再提调拨申请。16采购处办事流程采购处办事流程采购处采购材料的审批流程：采购处采购材料的审批流程：17采购处办事流程采购处办事流程项目采购材料的审批流程：项目采购材料的审批流程：18采购处办事流程采购处办事流程询价单的相关要求：询价单的相关要求：1 1、询价单是按照采购申请单的材料规格和数量填写，、询价单是按照采购申请单的材料规格和数量填写，要有厂家盖章、厂家联系人姓名、联系电话、供货周要有厂家盖章、厂家联系人姓名、联系电话、供货周期、付款方式。期、付款方式。2 2、电话询价的要注明是电话询价，并留下对方电话。、电话询价的要注明是电话询价，并留下对方电话。（要留有效电话）（要留有效电话）3 3、询价单要在接单后、询价单要在接单后2424小时内发出。小时内发出。4 4、厂家报价单内容不可在定价前向外透露，注意报价、厂家报价单内容不可在定价前向外透露，注意报价单的收存，不可随意放置。单的收存，不可随意放置。5 5、记录好询价单的发放，避免一家多投现象。、记录好询价单的发放，避免一家多投现象。19采购处办事流程采购处办事流程比价单的形成：比价单的形成：1 1、必须、必须3 3家以上比价；家以上比价；2 2、比价必须在同一标准（厂家级别、含税、运费、到货地点），、比价必须在同一标准（厂家级别、含税、运费、到货地点），同时含税含什么税（增值、还是普通），供货时间、付款方式；同时含税含什么税（增值、还是普通），供货时间、付款方式；3 3、比价必须有一家以上的书面报价；、比价必须有一家以上的书面报价；4 4、特别注意的是比价时几家的价格差距太大时，应该考虑一下为、特别注意的是比价时几家的价格差距太大时，应该考虑一下为什么存大这么大的价格差，一般来讲标准都相同的情况下，价格什么存大这么大的价格差，一般来讲标准都相同的情况下，价格不会有太大差距；不会有太大差距；5 5、比价时能有品牌的必须标明什么品牌的；、比价时能有品牌的必须标明什么品牌的；6 6、在审核厂家时，也要注意一下，厂家是否为正规厂家；、在审核厂家时，也要注意一下，厂家是否为正规厂家；20采购处办事流程采购处办事流程说明的形成：说明的形成：1 1、为了减少不必要的手续，且用说明采