供电分公司春季安全大检查细则

××供电分公司2016年春季安全大检查细则被检查部门： 检查开始时间： 年 月 日序号检查项目标准分检查方法评分标准发现问题实得分备注2016年春季安全大检查11001安全管理2001.1春安检查开展情况401.1.1各部门安全第一责任人组织安全大检查，重点突出，针对性强，有检查细则5查各部门春安检查工作安排和实施细则符合要求不扣分，重点不突出，结合自身情况针对性不够，视情况扣20%100%1.2.1检查责任落实，自查工作扎实有效10查班组自查分工安排及检查记录不符合规定视情况扣20%100%1.3.1公司在春检期间，对班站活动开展情况进行检查，并留有检查记录10查复查组织安排及复查情况记录未进行检查的不得分，少一次扣20%，少两次扣50，少三次及以上者不得分。1.4.1对发现的问题，制定有整改计划，有整改情况记录。10查各部门2016年春安总结、过程记录和发现问题清单及整改计划、整改记录不符合规定的视情况扣20%50%，无整改计划扣100%。1.5.1对春安检查进行认真总结，对班组检查成效进行评比考核5查对各班组春查过程资料和春安阶段性检查总结未进行评比考核的不得分，总结不认真的视情况扣20%50%1.2查领导和规章制度301.2.1公司安全第一责任人每月主持召开安全分析会，定期召开安委会会议，查找安全生产薄弱环节，制定针对性措施5查安全分析会、安委会会议记录安全分析会、安委会未定期召开，每缺一次扣20%。是否针对本单位存在的问题进行分析，对存在的问题有整改措施，并落实事件责任人，限期整改，不符合要求30%50%1.2.2坚持领导、管理人员深入现场和班站检查指导工作（生产职能部门领导每月深入现场和班组不得少于1次；生产职能部门的管理人员每月深入现场和班组不得少于2次）5查领导、管理干部下现场记录和发现的问题记录无制度和记录不得分，领导、管理干部下班站、现场检查指导不够扣50%100%1.2.3单位领导干部、职能部室安全生产责任制健全，职责分工明确，责任层层落实5查各岗位安全职责岗位安全职责缺一处扣10%1.2.4部室、班站是否有应配备安全生产规程制度清单，规程制度配备齐全有效5查部门、班站应配备规程制度清单，检查规程制度配备情况部门、班站无应配备规程清单的扣50%，规章制度配备有遗漏的一项扣10%1.2.5单位制定有关安全生产规章制度是否符合本单位实际，满足工作需要。5查单位制定的规章制度单位制定规章制度违反上级规定的一处扣20%，规章制度有欠缺的一处扣20%1.2.6规章制度宣贯工作开展情况5查有关规章制度学习记录（安全活动记录、培训记录等），重点检查电力安全事故应急处置和调查处理条例、安规、安全生产奖惩办法、两票管理规定、反违章处罚工作规定、安全工器具管理规定等学习、落实情况规章制度学习有欠缺的一处扣20%1.3检查安全例行工作401.3.1“安全生产月”活动的组织实施情况5查活动文件及开展情况记录开展情况不好的扣50%100%1.3.2班站安全活动每周开展一次，内容丰富，有针对性。及时组织最新安全要求、通报、快报等的学习。安全活动记录规范5查安全活动记录安全活动针对性不强、流于形式扣50%100%，领导和管理干部未进行定期检查指导并签署意见的扣30%50%。安全活动记录不符合格式要求一处扣20%。1.3.3公司（部门)领导及管理人员是否坚持每月参加基层安全活动会，并有影像资料存留5检查影像资料的存留情况。少一次扣1分，扣完为止。1.3.4领导是否及时审核签字，并有针对性的提出意见。5检查有关活动文件、记录签字不及时扣1分，未加注意见每次扣0.5分。1.3.5对装置性违章是否进行摸底调查，有详细的记录和整改措施、计划。5检查有关记录，无整改计划的不得分，不能按照整改计划实施的扣50%100%1.3.6检查发包工程临时工的管理，是否对其资质进行了认真的审查和备案，特种作业人员是否持证上岗5检查相关资料外委工程队资质、临时工雇佣未经公司审批，签定合同、安全协议不符合规定不得分；未缴纳安全保证金的不得分；未对临时工进行上岗前培训不得分；外包工程工作票未执行双签发规定，无现场书面交底记录不得分。1.3.7检查各类安全事件是否有统计记录，并按照“四不放过”进行分析。5检统计表、调查报告未对今年来发生的各类安全事件进行分析处理、落实防范措施的，每次扣50%1.3.8查两票合格率，是否按月统计考核并装订5查班组两票发现一张不合格扣10%，两票有严重不合格的本项不得分；两票未装订统计的扣50%。1.4检查安全工器具201.4.1安全工器具帐、卡、物相符5查安全工器具台帐安全工器具帐、卡、物不符一处扣10%1.4.2在用安全工器具无超期试验现象，性能良好，标签齐全完好，无损坏变形5实地检查发现一处不符合要求扣10%1.4.3安全工器具检查记录是否填写，按时进行检查。5实地检查不符要求的视情况扣50%100%1.4.4安全工器具领用记录是否填写及时，与工作票、抢修单相符。5检查相关记录不符合要求，发现一处扣10%1.5检查教育培训251.5.1安全知识考试活动的开展情况5查阅考试记录管理人员、生产人员安规考试有漏考的不得分；无签到表扣2分；无成绩单的扣2分。1.5.2特种作业人员的持证上岗5查阅相关资料特种作业人员无证或证书未按规定进行检验的，一人扣50%1.5.3建立职工安规考试以及安全技能培训的档案5查阅相关资料未建立档案不得分1.5.4新参加工作人员的培训情况5查阅培训记录未开展培训的不得分1.5.5单位是否下发了年度教育培训计划并按期实施。5查相关资料未制定计划或进行实施的扣50%100%1.6检查检修施工现场451.6.1检查现场到位人员履行职责情况10实地检查检查结果纳入现场检查评分，每发现一个问题扣1分，扣完为止。1.6.2现场的危险点预控分析的执行情况10实地检查检查结果纳入现场检查评分，每发现一个问题扣1分，扣完为止。1.6.3两票在现场的执行情况10实地检查检查结果纳入现场检查评分，每发现一个问题扣1分，扣完为止。1.6.4工作的组织、准备和各项安全措施的到位情况5实地检查检查结果纳入现场检查评分，每发现一个问题扣1分，扣完为止。1.6.5现场对民工和临时工的管理情况5实地检查检查结果纳入现场检查评分，每发现一个问题扣1分，扣完为止。1.6.6现场的监督卡作业的开展情况5实地检查检查结果纳入现场检查评分，每发现一个问题扣1分，扣完为止。2设备管理4502.1变电主网线路管理2402.1.1检查变电站安全设施、现场照明、电源箱是否完好。30通过现场抽查，查看相关记录，检查是否发现问题，并根据具体问题制定相应处理计划。1、检查变电站标示牌是否完好、齐全。发现一处缺陷扣2分；2、变电站照明系统检查空开、灯具、空开标签、设备区夜间照明是否满足生产要求，发现一处扣2分；3、电源箱是否完好、封闭严密、内部清洁、漏电保护器运行正常，一处扣3分。 2.1.2检查变电站设备试验周期管理是否到位，记录是否正确，是否存在未按周期进行的漏试设备。20现场检查变电站设备历年试验报告是否齐全、保存完好；抽查核对试验数据是否正确；是否有超周期漏试验设备。1、检查变电站是否保存主设备历年试验报告，并保存完好，缺一个扣2分；2、变电站设备管理中是否有设备的下次试验时间，一个设备扣2分；3、试验数据不正确，一处扣修试中心1分；4、有漏试设备，一台扣2分；5、试验不合格设备未处理或者未纳入更换计划，扣5分。2.1.3变电站设备缺陷管理20现场检查设备缺陷，记录是否准确及时，缺陷是否及时上报，生技部（运行中心）是否有缺陷报表，生产管理部门是否对缺陷制定了防范措施和消除计划1、现场缺陷是否与记录一致，发现检修类缺陷未记录的扣2分，维护类缺陷未记录的扣1分；2、记录不准确扣1分，未及时上报扣1分；3、维护类缺陷由县公司（运行中心）制定消除计划并实施，检修类缺陷上报月度或年度大修技改计划，不能及时消除的缺陷没有防范措施的扣2分，不能及时制定消除计划的扣3分；4、维护类缺陷原则上从发现到消除不超过一个月，较为复杂的最长不能超过三个月，发现一处未及时处理的扣2分；5、检查停电检修记录，发现有停电机会未能及时安排消缺的一处扣3分；6、现场有严重或危急缺陷的一处扣5分。2.1.4设备状态检测管理和设备维护管理20检查变电站一年状态监测次数；查变电站对状态监测报告单保存装订规范；查变电站二次设备清扫和一次设备 “逢停必扫”执行情况，对设备维护是否到位。1、35KV变电站一年至少两次检测，110KV变电站一年至少三次检测，少一次扣修试中心2分；2、检测发现的缺陷未纳入缺陷管理程序发现一处扣运行单位2分；3、每月对二次设备进行清扫，没清扫或现场二次设备脏污一处扣1分；4、变电站一次设备停电期间是否开展“逢停必扫”，对设备进行维护检查，缺一处扣2分；5、各变电站设备测温工作是否正常开展，未开展扣5分。2.1.5设备经济运行管理10两台主变的是否有经济运行点，检查负荷情况，是否按经济运行投切主变，母线电压是否及时调整，是否合格，电容器是否及时投切1、现场运行规程是否有两台主变经济运行的规定，是否按照要求执行，未规定或未执行扣2分；2、运行人员是否熟知主变经济运行点，一人不知扣1分；2、母线电压是否合格，主变档位是否合适，存在电压不合格现象的扣2分；3、电容器未按规定投切的扣2分。2.1.6检查变电站现场运行规程、典型操作票、预案及现场处置方案修订情况20通过检查记录、查看文件等方式进行1、检查2016年变电站运行规程、典票、相关预案是否修订，主管领导是否审核，一项扣2分；2、运规、典票预案修订与实际不符或错误，一项扣2分；3、变电站是否针对预案或现场处置方案进行演练，人员是否熟悉应急处置程序，未演练或人员不熟悉扣2分。2.1.7检查