工程项目管理控制程序

Q/FHC.CX.04-2002版本：版本：A 第第 0 次修改次修改山山东东凤凤凰凰城城发发展展有有限限 公司公司 程序文件程序文件 工程项目管理控制程序工程项目管理控制程序第第 1 页页 共共 5 页页1 1 目的目的 做好工程项目施工过程的策划，并使施工全过程在受控状态下进 行，确保质量目标的实现。 2 2 范围范围 本程序适用于建筑工程、市政工程、绿化工程的施工过程管理。 3 3 职责职责 3.1 工程管理部负责办理工程开工手续、市政工程接入手续及工程质 量监督手续。 3.2 工程管理部各项目部参与招标和合同专用技术条款的起草，负责 编制项目管理实施方案，并负责施工、监理单位的管理和协调，实施 施工过程中的质量控制、进度控制、工程造价的预审和投资成本控制。3.3 材料供应部负责承包商自供材料的质量、价格认可和直供物资、 设备的采购及组织材料的进场验收和检验、发放工作。 3.4 设计部负责施工过程中的技术服务和设计更改受理。 3.5 投资控制部负责组织施工、监理、物资采购的招标及工程造价和 资金支付的审核。 3.6 物业部负责竣工工程的防护管理。 3.7 施工单位负责工程施工和现场管理。 3.8 管委会负责协调周边关系，保证项目顺利实施。 4 4 工作程序工作程序 4.1 各项目部依据工程建设计划编制项目施工进度计划，报工程 管理部部长批准。 4.2 施工准备 4.2.1 各项目部编制项目管理实施方案报工程管理部部长批准。 4.2.2 项目部组织实施施工现场的“三通一平” ，以确保施工顺利。 4.2.3 施工队伍、监理队伍按招标管理办法通过招标选定，并按 合同管理办法签订承包合同。 4.2.4 项目经理主持召开监理方、施工方、业主代表三方参加的第一次工地会议，形成会议纪要，并建立工程例会制度，协调解决施工过 程中的有关问题。Q/FHC.CX.04-2002版本：版本：A 第第 0 次修改次修改山山东东凤凤凰凰成成发发展展有有限限公公司司 程程序序文文件件 工工程程项项目目管管理理控控制制程程序序第第 2 页页 共共 5 页页4.2.5 项目经理组织由设计方、施工方、监理方、业主有关技术人员 参加的图纸会审、技术交底，形成记录，各方签字后按规定分发和存 档。 4.2.6 项目部应明确工程进度、投资和质量控制重点。 4.2.7 施工组织设计和施工方案的审查。 4.2.7.1 施工方编制施工组织设计、重要分项工程（如卫生间、厨房、 屋面等）的施工方案，经监理方审核后项目经理审签（必要时报工程 管理部部长审批） 。 4.2.7.2 监理方编制的监理规划，经项目经理批准后实施。 4.2.8 材料、设备的确认 建筑、安装、装饰材料、设备的采购、验证、检验、保管和分发 按物资采购管理办法执行，并做好相应标识。 4.2.9 在工程开工前和主要分项工程施工前，项目部要对经监理方检 查过的施工准备工作进行检查。检查重点是施工队伍配备、设备状况、 现场管理制度及质量保证措施和手段。 4.2.10 项目部检查落实具备开工条件后，与监理方协商，报部长同 意，必要时报公司领导批准，经监理单位下达开工令。 4.3 施工过程控制 4.3.1 过程质量控制 4.3.1.1 工序质量控制 项目部驻地工程师应现场核验经监理方验收合格的工序质量及相 关资料；关键工序，三方（施工、监理、业主）应事先书面明确质量 控制点，必须经三方验收合格后，方可进行下道工序。 4.3.1.2 隐蔽工程和分部分项工程的质量控制。 a) 隐蔽工程必须严格操作规程，操作人员资格必须经监理工程师 确认； b) 需经设计单位认可的分部、分项工程由项目经理组织相关方共 同检查验收。基础、主体、防水工程需市质检站检验合格后方可隐蔽 和进行下道工序。 c) 施工方、监理方对隐蔽工程，分部、分项工程的检查验收，均Q/FHC.CX.04-2002山山东东凤凤凰凰成成发发展展有有限限公公司司 程程序序文文件件 工工程程项项目目管管理理控控制制程程序序版本：版本：A 第第 0 次修改次修改第第 3 页页 共共 5 页页 形成检查验收记录，以便证实和追溯。 4.3.1.3 对违规施工及检查验收发现的不合格，按不合格品控制程 序执行。 4.3.2 设计更改申请 4.3.2.1 施工中发现的设计错误或工艺难以实现的设计，由施工方提 出设计变更申请单 ，由监理方核审、项目部确认，征得设计部同 意或由设计部商请设计方，并按设计控制程序执行。 4.3.2.2 设计更改通知单由设计部向工程项目部下达和分发相关 部门，项目部登记记录后发监理、施工方。 4.3.3 施工进度控制 4.3.3.1 施工方根据合同要求编制的施工进度计划，经项目部确认并 认真执行，实行工期预控。 4.3.3.2 实行周报表 、 月报表制度。 a) 驻地工程师根据施工进度计划和检查落实情况，按日做好施 工日志，并审批监理单位的进度控制方案； b) 项目经理对影响进度的关键部位，重点关注和协调； c) 项目部以周报表形式向工程管理部报送，部长对重大事 项予以协调解决； d) 工程管理部以月报表形式向主管领导报送，由主管领导 进行全公司范围内的重大协调，以保证工程工期。 4.3.3.3 建立健全对施工、监理队伍的工作考核制度，激励优质、高 效，惩罚拖延工期、质量低下。 4.3.4 投资、成本控制 4.3.4.1 图纸会审、施工组织设计审批时，对造成成本提高的设计、 选材和施工方案应特别关注，并执行工程预决算管理办法 。 4.3.4.2 严格材料供应和工程进度计划控制，并按形象进度供应材料 和拨付相应款项。 4.3.4.3 项目部应依据合同标底、工程量清单严格控制造价。 4.3.4.4 合同内容变更、设计变更，经济签证发生后，投资控制部应 向项目部提供调价单，修正标底，作为投资控制的依据。 山山东东凤凤凰凰成成发发展展有有限限公公司司 程程序序文文件件Q/FHC.CX.04-2002版本：版本：A 第第 0 次修改次修改工工程程项项目目管管理理控控制制程程序序 第第 4 页页 共共 5 页页 4.3.4.5 工程进度月报量经监理方审核和项目经理核验，附形象进度 说明及相关资料（验收单、签证单）由工程管理部部长审批、报投资 控制部审核后，方可依据合同和审定价款办理工程付款申请。 4.3.4.6 严格经济签证 按经济签证管理制度执行。 4.3.5 安全文明施工管理 按现场安全文明施工管理办法执行。 4.4 客户如要求按其提供的设计图纸建造工程或要求安装客户提供的 电梯、中央空调等设备，应做出专门标识。设计图纸需经设计部门确 认并进行图纸会审，设备需进行验收，并加强保护和管理，发生损坏、 遗失或不适用时，要及时向客户报告，并做好相应记录。 4.5 工程项目的竣工验收 4.5.1 工程竣工验收执行工程质量管理、竣工验收管理办法 a) 工程项目实体经施工方、监理方、项目部三方检查验收合格后， 项目经理方可对建设工程竣工报告进行受理； b) 项目经理收到建设工程竣工报告后，全面审查已经监理方审核 的竣工图及其他竣工验收资料和施工方签署的工程保修书； c) 项目经理对竣工验收资料全部审查合格后，组织监理、施工单 位会同设计部邀请设计单位进行项目竣工初验； d) 竣工初验合格后报请质量监督站验收，发现不合格按不合格 品控制程序执行，验收合格后，报专业协会评定工程质量等级。 4.5.2 质监站验收合格后，项目经理将已经审核的全部竣工资料及竣 工验收证书送交公司档案室存档。 4.5.3 物业部组织营销管理部、工程管理部、设计部以及委托的物业 公司对工程是否满足客户特殊要求和公司对客户的承诺进行交接验收， 并按工程交接管理办法完成工程的现场交接。对交接验收中发现 的不合格，按不合格品控制程序执行。 4.6 已交付工程由物业部负责安全保卫和防护，保证门窗、墙体、附 属设施的完好无损，确保将合格工程交付顾客。 4.7 项目管理的评价总结Q/FHC.CX.04-2002版本：版本：A 第第 0 次修改次修改山山东东凤凤凰凰成成发发展展有有限限公公司司 程程序序文文件件 工工程程项项目目管管理理控控制制程程序序第第 5 页页 共共 5 页页工程项目竣工交付后，工程管理部应根据项目施工管理过程情况 和营销管理部、物业部反馈的信息进行综合评价，成功的经验予以总 结推广，失误和问题应接受教训，采取纠正和预防措施。 5 5 相关文件相关文件 5.1 规划、设计控制程序 5.2 不合格品控制程序 5.3 招标管理办法 5.4 合同管理办法 5.5 拆迁安置管理办法 5.6 工程预决算管理办法 5.7 经济签证管理制度 5.8 现场安全文明施工管理办法 5.9 工程质量管理、竣工验收管理办法 5.10工程交接管理办法 5.11GB/T503262001 建设工程项目管理规范 5.12GB 503002001 建筑工程施工质量验收统一标准 6 6 质量记录质量记录 6.1 工程计划表 6.2 施工图纸会审记录 6.3 设计更改、材料更改、交接验收申请表 6.4 设计更改、材料更改、工程整改通知单 6.5 工作报表 6.6 物资采购计划表 6.7 物资检验记录表 6.8 物资分发记录表 6.9 工程形象进度报量表 6.10安全文明施工检查评比表 6.11分项工程质量验收记录 6.12分部工程验收记录 6.13单位工程质量竣工验收记录 6.14工程竣工验收报告NYNYNYYNNYNY工程项目管理控制流程工程项目管理控制流程工程建设计划批准组建项目部项目管理实施方案批准开工筹备施工报批手续第一次工地会 议施工、监理招标图 纸 会 审施工组织设计验收三通一平拆 迁施工过程物资采购计划合格供方评定采 购直接采购招标检验物资分发进度控制投资成本控制安全文明施工设计更改申请质量控制分部分项 验收竣工 验收工程交付资料存档项目管理评价总结FHC.JL.017 计 划 表建设建设 工程工程 部门名称： 年 月序号序号项项 目目内内 容容投资金额投资金额完成时间完成时间责责任任人人填报时间： 部门负责人：FHC.JL.018 施工图纸会审记录 工程名称工程名称： 会审日期会审日期： 年 月 日会会 审审 记记 录录序序号号图图 号号 问问 题题处处 理理 意意 见见施工单位：（盖章） 设计单位：（盖章） 监理单位：（盖章） 建设单位：（盖 章）技术负责人： 设计负责人： 主管： 设计主管：项目经理：FHC.JL.003申申 请请 表表更改更改 文件 物业交接验收物业交接验收 设计 合同 固定资产购置固定资产购置 材料 申请部门申请部门部门负责人部门负责人申请事项申请事项修改或申请内容：修改或申请内容：理由：理由：主管部门意见：主管部门意见：审批人审批人经办人： 申请日期： 年 月 日FHC.JL.004通通 知知 单单更改更改 文件 工程整改工程整改 审查意见审查