公司2012年安全生产标准化实施细则

附件安全标准化实施方案序号项目工作内容责任单位完成时间1负责人与责任1.1负责人1.企业主要负责 人是本单位安全生产 的第一责任人，应全 面负责安全生产工 作，落实安全生产基 础和基层工作。制定安全生产责任制，明确主要负责人是谁， 主要负责人的职责要符合第一责任人的内容要求。签订安全生产责任书，落实安全生产基础工作 和基层安全生产责任制。安全环保部2011年7月底2.主要负责人做 出文件化的安全承 诺，并确保安全承诺 转变为必需的资源支 持2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并向社 会和从业人员公布，确保安全承诺转变为必需的资 源支持（在人力、财力、物力以及技术、方法等方 面的投入，满足安全生产需要）；各级领导干部在 日常工作中贯彻 “五同时（即计划、布置、检查、 总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、 总结、考核安全工作。）”原则。安全环保部 总经理办公室2011年7月底3.企业应实施安 全标准化管理主要负责人主持安全生产委员会会议等各种 会议记录，有安全标准化工作议程和记录，并按照 河南省危险化学品从业单位安全标准化通用实 施指南规范要求实施。安全环保部4.实施全员、全过 程、全方位、全天候 的安全管理和监督原 则有值班制度和值班记录，安全标准化管理涵盖 所有的生产经营区域，操作岗位有安全操作规程， 并准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状 况”栏目内容。各单位1.2方针1.制定文件化的制订文件化的安全生产方针和目标 （战略目标安全环保部2011年7月底目标安全生产方针和目标和年度目标），有具体安全生产目标。2.安全生产方针 和目标得到所有从业 人员的贯彻落实；公 众易于获得每个从业人员都清楚企业的安全生产方针和 目标，采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、 网络等有效形式进行公告。各单位3.签订各级组织 的安全目标责任书有安全目标责任书文本，各部门和各基层单位 的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的 实际情况编制的，并且有考核内容。安全环保部 各单位2011年7月底4.各级组织制定 安全工作规划或计 戈V,以保证安全生产 方针和目标的有效完 成各部门和各基层单位制定有切实可行的年度 安全工作计划。各单位2011年7月底5.对目标的完成 情况进行考核按目标责任书考核内容进行考核，不漏项。安全环保部 人力资源部1.3机构设置141.建立安全生产 委员会或领导小组建立公司安全生产委员会，安全生产委员会组 成人员中有工会组织代表、安全管理人员代表和从 业人员代表，有安全生产委员会章程。安全生产委员会定期召开会议并有会议记录。总经理2.设置安全生产 管理机构或配备专职 安全生产管理人员， 健全安全管理网络设置安全生产管理机构并配备专职安全生产 管理人员，（注：根据河南省安全生产条例第 十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储 存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的比例 配备专职安全生产管理人员）。建立公司安全生产 管理网络。总经理3.企业的主要负主要负责人和安全生产管理人员参加企业组安全环保部责人和安全生产管理 人员应具备与本单位 所从事的生产经营活 动相适应的安全生产 知识和管理能力织的各种安全生产培训和教育活动。有个人安全培训教育登记卡。主要负责人和安全生产管理人员每年不少于 一次参加企业组织的安全知识卷面考试。4、企业应按规定 配备注册安全工程师公司按照【注册安全工程师管理规定（国 家安全监管总局令第11号，自2007年3月1日起 施行】的规定配备注册安全工程师（从业人员 300 人以上的企业应按不少干安全生产管理人员15%勺比例配备注册安全工程师，安全生产管理人员7人 以下的企业至少配备1名注册安全工程师）人力资源部1.4职责1.明确各级管理 人员及从业人员的安 全职责公司所有人员应持有与自己岗位相关的安全 生产职责的文本，并能牛记安全标准化管理赋予本 人必须履行的安全生产职责。各单位2.明确安全生产 管理机构、各职能部 门、各生产基层单位 安全职责制疋公司安全生产责任制,明确安全生产 管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责， 安全生产管理机构、职能部门和生产基层单位都认 真履行自己的安全生产职责。安全环保部 各单位3.建立安全责任 考核制度，定期考核， 予以奖惩制定公司安全责任考核制度【内容包括车间 （部门）安全责任考核和从业人员安全责任考核， 规 定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等】， 按考核制度进行考核并建立安全生产奖惩管理台 帐。安全环保部 人力资源部 各单位1.5安全生产投入 工伤保险1 建立安全投入 保障制度，确定提取 标准建立公司安全生产投入保障制度，按国家 规定的标准提取安全生产费用【安全费用提取标准 应按照财企2006478号-高危行业企业安全生 产费用财务管理暂行办法如下提取：资产财务部2011年7月底本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累 退方式按照以下标准逐月提取：1）全年实际销售收入在1000万元及以下的， 按照4%提取；2）全年实际销售收入在1000万元至10000万 元（含）的部分,按照2%提取；3）全年实际销售收入在 10000万元至100000 万元（含）的部分，按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100000万元以上的部 分，按照0.2%提取。】。2 建立安全费用 台账，安全费用专项 用于安全生产建立安全费用台帐，安全费用专项专用不得挪 作他用。资产财务部3 依法参加工伤 社会保险按照国家规定给从业人员交纳工伤社会保险。人力资源部 资产财务部2风险管理2.1范围与评价方 法1.建立评价组织公司建立风险评价组织、人员由安全管理人 员、工乙技术人员和设备技术人员构成。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心2.明确风险评价 目的，确定评价准则评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或每 项评价活动均有明确的评价目的。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心3.确定评价范围根据作业活动清单，确定公司生产经营活动的 风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、 储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技 术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心4.选择科学合理 的评价方法根据公司风险评价特点选择危险评价指数矩 法。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心2.2风险评价1.依据已确定的 评价方法、评价准则，定期进行风险评价。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心定期进行风险评价2.记录重大风险， 确定风险控制措施根据风险评价报告或重大风险及控制措施清 单。划分风险等级、确定重大风险及制定合理的控 制措施。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心2.3风险控制1、根据风险评价 的结果及经营运行情 况等，确定优先控制 的顺序，采取控制措 施针对已经确定的重大风险逐项制定控制措施， 根据重大风险及控制措施清单，按优先控制的顺序 制订控制措施实施计划。安全环保部 技术部生产综合部 质检中心 各单位2.根据风险评价 的结果，落实所选定 的风险控制措施逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐 患项目的风险，制定隐患治理方案，明确责任人、 责任部门、时间表；定期检查措施落实情况；竣工 后有关部门要及时组织验收。各单位3.对确定为重大 隐患的项目，应建立 档案建立隐患排查治理台帐，对重大隐患的项目有 评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理【符合 四疋 （疋整改方案、疋整改资金、疋整改负责 人、定整改期限）的要求】、隐患治理后的效果评 价报告。安全环保部 各单位4.将评价的结果 对从业人员进行宣 贯、培训每个从业人员应熟练掌握本岗位风险及其控 制措施的情况。各单位2.4隐患治理1.企业应对风险 评价出的隐患项目， 下达隐患整改通知 书，限期治理，做到 “四定”，并建立隐 患治理台帐建立隐患治理台帐，对风险评价出的隐患项目 下整改通知书，对隐患项目做到“四定”（定整改方案、疋整改资金、疋整改负责人、疋整改期限）。各单位2.企业应对确定挡案内谷应包括：技术报告与技术结论，评审安全环保部的重大隐患项目建立 台帐意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人，竣工 验收报告。技术部 生产综合部3.企业无力解决 的重大事故隐患，除 采取有效防范措施 夕卜，应书面向企业直 接主管部门和当地政 府报告。对于公司无力解决的重大事故隐患要米取防 范措施，纳入工作计划，并向集团公司和南阳市政 府报告安全环保部2.5重大危险源1.建立重大危险 源管理制度，确定企 业的重大危险源制定管理制度并按照重大危险源辩识（GB18218-2OO0原则确定公司是否存在重大危险 源安全环保部2.重大危险源应 建立档案，进行疋期 检测、评估、监控对于确立的重大危险源要建立档案（或台帐）。 档案内容包括危险物质名称、数量、性质、位置、 管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等安全环保部3.制定应急预案， 告知从业人员和相关 人员在应急情况下应 采取的应急措施建立应急预案并进行演练，每次演练有记录和 总结，每个从业人员要熟练掌握与本岗位工作相关 的预案，公司要依法向社会告知（公告栏、信息卡、信 息手册等）在应急情况下应米取的应急措施安全环保部 各单位4.将本单位重大 危险源及有关安全措 施、应急措施报地方 安全生产监督管理部 门和有关部门备案对确定的重大危险源在地方安监等部门备案。安全环保部5.构成重大危险 源的储存设施，新建 企业与周边的防护距对于确定为重大危险源的储存设施等与周边 的防护距离。1.新建厂区防护距离要符合国家标准或有关设计室 工程管理部 安全环保部离应满足国家标准或 有关规疋。老企业与 周边的防护距离不符 合国家标准的，应采 取切实可行的防范措 施，并在规疋期限内 进行整改规定。2.老厂区要制疋防范措施、整改计划。2.6风险信息更新1.应不间断地组 织风险评价工作，识 别与生产经营活动有 关的风险和隐患每年对于常规活动进行风险评价。对于非常规 的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的 工艺和设备改变等）在活动前进行风险评价并经领 导严格审批。安全环保部 生产综合部 工程管理部2.定期评审或检 查风险控制结果每年对风险控制效果进行评审或检查并做好 检查报告或记录。安全环保部3.当发生事故或 变更时，应及时进行 风险评价对发生事故或变更时要进行相应的风险评价。安全环保部3法律法规与管理制度3.1法律法规1.建立识别和获 取适用的安全生产法 律法规、标准及其他 要求管理制度建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标 准及其他要求管理制度。安全环保部 技术部生产综合部 工程管理部 质检中心2.明确责任部门 及获取渠道、方式和 时机，及时识别和获 取适用的安全生产法 律法规、标准及其他明确责任部门，明确获取渠道、方式、时机等， 编制适用的安全生