机关日常管理实施细则

机关日常管理实施细则机关日常管理实施细则为加强机关成本控制，减少非生产性开支，杜绝浪费。本着责权利相匹配，诚信为主，人文关怀，有效沟通的原则，经讨论研究，制定本细则。、机关办公用品的管理1、机关办公用品主要为：饮水机、电脑、打印机、复印机及其耗材、纸张、办公桌椅、文件柜、电话（传真机）等办公设施及大件物品和笔、墨、纸等零星办公日常用品；2、办公用品的购买由各部室负责人书面向综合办公室申请，经办公室审批备案后一周内统一采购供应；3、凡达到固定资产报增的办公用品，须由部门经理书面报公司综合办公室，综合办公室提出意见报公司机关分管副总审批同意后，由综合办公室负责采购并按公司固定资产管理办法进行报增。其中超过一万元的固定资产，须经董事长审批同意；如各部室使用的此类办公用品达到规定报废年限且已不能使用，可以书面报综合办公室，经固定资产管理部和综合办公室共同审核同意后，由固定资产管理部按报废处理程序办理；4、为控制成本和便于管理，公司办公电脑实行统一采购；其中笔记本电脑（最高限价 5500 元）可按价格的 2/3 由公司承担，1/3 由个人承担，从购置日起使用 3 年后归个人所有，使用 5 年后重新申请同意才能配置新的笔记本电脑；若 3 年内（包括 3 年）本人离开公司，个人按使用年限比例付清公司所付部分，笔记本电脑归个人所有；5、价值超过 200 元（包括 200 元）的办公用品，由使用人签字领用，综合办公室登记在册，以后若本人离开公司，必须交回综合办公室。二、机关接待管理为提升公司形象，提高工作效率，强化公司综合办公室对机关成本控制职能，公司接待费用管理需遵循“确定必要，控制标准，杜绝浪费”原则，讲求实效，厉行节约。1、凡条件许可情况下，各部门必须实行定点接待。业务往来中需要餐饮接待和住宿接待的，由负责接待的部门到综合办公室领取申派单，向机关分管副总经理提出申请，申派单上须明确接待人数、陪同人员、接待事由和接待标准，经机关分管副总署名同意后，方可进行接待。2、接待标准原则上严禁超越公司相关规定，负责定点接待的餐厅、宾馆持派单、双方签认的消费清单和发票定期到公司资产财务部办理收款手续。公司资产财务部和综合办公室负责联合对定点接待的餐厅、宾馆进行不定期的核查，倘若消费标准不实或与公司员工发生寻租行为，公司将根据与定点接待单位签订的合同内容，终止其定点接待资格，必要时诉诸法律，并对公司相关责任人问责；3、接待标准：本公司召开的一般业务工作会议或培训， 按 30 元/人标准执行（此类接待直接报办公室审批）； 友邻、合作单位主要负责人或涉及外单位人员参加的会议，按 60 元/人标准执行；重要客户、重要关系户，按 90 元/人标准执行；机关各部门若平时加班需要用晚餐或周末加班需要用餐的，提前向公司综合办公室报备，由综合办主任同意后按 30/人标准执行。4、部门特殊接待部门负责人的接待 3000 元以下的由公司机关分管副总审批，3000元以上的由公司董事长审批。各部门负责人确因工作需要有重要紧急接待的，单次接待不超过 1500 元，可以先开销后审批报销，但如果审核后不能报销的，由本人承担。单次开支超过 1500 元的，必须先审批同意后方能实施。5、公司高管接待公司高管的业务接待费用由董事长审批。单次接待不超过 5000 元的可以先开销后审批，单次接待超过 5000 元的必须先报董事长审批同意后方能实施。6、所有业务招待费开支应及时审批报销，月结月清。如不及时审批的，资产财务部一律不予报销。三、机关会议室的管理各部室召开会议并需要会议服务的，由综合办公室提供纸杯、茶叶；特殊情况由各部室负责人书面报机关分管副总审批同意，综合办公室办理。四、高管和各部门非会议接待用烟、礼品茶，由高管和各部门负责人到综合办公室填写礼品申请单，报董事长审批同意，登记领用；各部门用茶直接向办公室登记领用。五、因公确需乘坐飞机的，报机关分管副总审批同意后，资产财务部报销；一般不报销的士费用，特殊情况报机关分管副总审批同意。六、机关水电、办公座机的相关业务由办公室负责管理。七、手机电话费标准：高管 400 元/月，科室正职 300 元/月，副职 200元/月。