綦江区东溪古镇旅游基础设施建设工程可行性研究报告

綦江区东溪古镇旅游基础设施建设工程可行性研究报告 目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、业主简介4三、编制依据5四、编制内容6五、技术经济指标6六、简要结论8第二章 项目建设的背景10一、国家及地方旅游业相关政策及规划10二、綦江区社会经济发展现状及目标13三、綦江区东溪镇概况15四、项目提出的理由17第三章 项目建设的必要性18一、是促进当地旅游业可持续发展，塑造旅游精品的需要18二、是促进地方产业发展、完善东溪古镇景区旅游设施的需要18三、是提升綦江旅游通道衔接能力，改善当地交通出行条件的需要19四、是促进綦江区经济社会发展，推进统筹城乡建设的需要20五、是改善生态环境，加速可持续经济体系建立的需要20六、发挥传统风貌古镇价值的需要21第四章 项目市场分析22一、旅游业发展现状分析22二、重庆市旅游业现况分析36三、綦江区旅游业现状分析39四、项目旅游市场前景分析40第五章 建设规模及内容42一、建设内容及规模42二、项目技术指标44第六章 项目地址及建设条件47一、项目地址47二、建设条件47第七章 工程方案51一、总体规划51二、道路工程56三、步道铺装及环境建设整治工程71四、建筑工程75五、污水管网工程79六、河道整治工程89七、电力通信管网工程93八、传统建筑修缮工程97第八章 节 能104一、设计依据104二、总图布置104三、建筑节能104四、给排水节能105五、电气节能106六、暖通节能措施106七、节能措施评价107第九章 环境保护及水土保持108一、设计依据108二、设计原则108三、项目施工期的环境影响及治理措施109四、项目运营期的环境影响及治理措施111五、环境影响评价结论112六、水土保持112第十章 劳动安全卫生115一、影响劳动安全与卫生的因素115二、防护和监控措施115三、施工安全措施116四、劳动卫生措施117五、预期效果及评价117第十一章 组织管理及后期运营118一、经营管理形式118二、后期维护和运营119第十二章 项目进度计划及招标方案120一、项目进度计划120二、项目招标方案120第十三章 投资估算与资金筹措123一、投资估算范围123二、投资估算依据123三、投资估算说明124四、投资估算结果127五、资金筹措127第十四章 财务评价134一、评价原则、依据及参数134二、项目营业收入及税金估算135三、总成本费用估算136四、盈利能力分析137五、财务生存能力分析139六、偿债能力分析139七、不确定性分析139八、财务评价结论142第十五章 风险分析163一、项目主要风险因素识别163二、风险评估165三、风险防范对策165第十六章 社会效益评价167一、项目对社会的影响分析167二、项目与所在地互适性分析168三、社会评价结论168第十七章 结论及建议169一、结论169二、建议1709第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：綦江区东溪古镇旅游基础设施建设工程（二）项目业主：重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司（三）项目地址：重庆市綦江区东溪镇（四）项目性质：新建（五）建设内容及规模本项目为綦江区东溪古镇旅游基础设施建设工程，包括道路工程、客运站建设、管网工程、河道治理、景点修复、环境整治工程等十二个子项目，具体建设内容为：1、 东溪镇道路工程道路全长2.3km，起点位于东溪高速路口，终点位于东溪镇新区。三级公路技术标准，设计时速30km/h，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，路面采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、安全工程及附属设施等。2、 东溪古镇慢行系统及街角活化项目改建与修复慢行步道14.12km，道路宽度4.0m（部分狭窄路段根据实际宽度进行调整），路面采用石材、混凝土路面。根据东溪古镇公共空间使用主体的物质空间需求，活化场镇公共空间8个，满足集会、交流、休闲、娱乐、学习等多功能使用要求。3、东溪镇客运站项目东溪镇客运站位于东溪古镇，占地16亩，建筑总面积为3765。建筑层数为3层，一层是候车厅，建筑面积925；二层是售票厅和游客接待中心，建筑面积2010；三层是行政办公管理区，建筑面积720；地下建筑面积110。4、东溪古镇污水管网工程工程服务范围为东溪古镇，管网长度13.19公里，其中二级污水干管10.19公里，三级污水管网3公里，污水管管径均为DN400mm，项目主要建设内容包括土石方、管网安装、路面破除和恢复，以及管网附属构筑物工程。5、东丁河、福林河河道治理对东丁河、福林河河道进行综合整治，整治东丁河、福林河河道东溪镇段长度约8.8km。主要建设内容包括河道清淤、护岸工程、河岸绿化工程等。6、电力通信管网工程沿东溪镇道路修建9回电缆沟，铺设电力管网6km。沿东溪镇道路修建9孔通信管道，铺设通信管网6km。项目主要建设内容包括土石方、管网安装、路面破除和恢复，以及管网附属构筑物工程。7、古镇游客接待中心项目本项目占地面积约65亩，其中游客接待中心建筑面积5000，建筑层数3层，集散广场20000，停车场20000。主要建设内容包括场平、土建、装饰、安装、室外管网敷设、绿化、消防、节能、环保等。项目建成后将形成集旅游接待、商务会议、贵宾接待及餐饮等功能为一体的旅游接待中心。8、王爷庙修复工程对清朝乾隆年间王爷庙的砖木结构四合院建筑进行保护性修复，修复面积总计650，其中建筑物修复320，院落修复330。9、麻乡约民信局修缮工程对清朝同治年间的麻乡约民信局进行修缮，修复面积总计950，其中建筑物修复220，周边设施修复730。10、慢行系统景观升级工程对东溪古镇慢行系统周边景观进行升级改造，总改造面积25000，其中民居风貌改造20000、环境整治及其他5000，打造景观节点20处。主要建设内容包括景观节点打造、建筑外墙庭院等立面改造、环境整治。11、太平峡谷景区步道及周边环境整治工程在太平峡谷景区建设步道3.5km，道路宽度2.0m，路面采用石材、防腐木路面。对太平峡谷景区周边环境进行整治，整治面积约面积60000。12、吴举宜故居修复对吴举宜故居（砖木结构近代建筑）进行修复，修复面积总计1700，其中建筑物修复500，青石台阶及院坝修复1200。（六）项目总投资项目总投资为37650万元，其中工程费用29787万元，工程建设其他费用2820万元，预备费3261万元，建设期利息1782万元。（七）资金筹措本项目总投资37650万元，其中企业自筹资金15650万元，占项目总投资的41.57%，申请专项债融资22000万元，占项目总投资的58.43%。（八）建设工期项目建设工期为34个月，即2019年5月2022年2月。二、业主简介重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司是经綦江区人民政府批准成立，由綦江区国有资产监督管理委员会出资组建的国有独资公司，公司成立于2009年6月18日，注册资本40100万元，总资产75亿元。主要负责古剑山度假区、高庙度假区等海拔800米以上区域和东溪古镇的开发建设和营运，国有资产经营管理，并受綦江区人民政府委托代理建设旅游规划区范围内公益项目及区政府赋予的其他职责。公司主要经营范围为餐饮服务（取得相关行政后方可开展经营活动）。国有资产经营管理；利用自有资金从事项目投资；土地开发；基础设施建设；销售：旅游工艺品、建材（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、钢材；旅游开发；房地产开发（凭资质证书执业）；设计、制作、代理、发布：国内外广告；企业管理；农业开发；农产品开发、销售；场地出租；物业管理（凭资质证书执业）；停车服务、会务服务、园林绿化服务；水资源开发；销售：运动器材、运动设备、酒店管理、旅游接待、旅游招徕。三、编制依据（一）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；（二）国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）；（三）国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发2014 31号）；（四）关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见（2015年8月）；（五）“十三五”旅游业发展规划；（六）重庆市建设国际知名旅游目的地“十三五”规划（渝府办发2016225号）；（七）綦江区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；（八）重庆市綦江区旅游发展总体规划（2012-2020）；（九）綦江区委区政府关于加快全域旅游发展的意见（2018年6月）；（十）关于綦江区旅游产业发展工作的调研报告（2018年9月）；（十一）东溪古镇旅游发展策划及概念性规划；（十二）2019年綦江区人民政府工作报告；（十三）业主单位提供的其他相关资料。四、编制内容可行性研究范围涉及项目建设背景及必要性、市场分析、项目地址及建设条件、工程方案、环境保护、节能、建设进度、建设投资、财务评价分析等。可行性研究报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。五、技术经济指标项目技术经济指标如下表1-1所示：表1-1 项目技术经济指标详表序号名 称单 位数 据备 注一、技术指标（一）东溪镇道路工程1道路全长km2.3含桥梁1座2设计时速km/h303路面宽度m6.5沥青混凝土路面（二）东溪古镇慢行系统及街角活化项目1慢行步道1.1长度km14.121.2道路宽度m4石材、混凝土路面2场镇公共空间个8（三）东溪镇客运站项目1占地面积亩162建筑总面积3765建筑层数为3层2.1候车厅9252.2售票厅和游客接待中心20102.3行政办公管理区7202.4地下建筑面积110（四）东溪古镇污水管网工程1二级污水干管m10190管径DN400mm2三级污水管网m3000管径DN400mm（五）东丁河、福林河河道治理1河道长度m8800包括河道清淤、护岸工程、河岸绿化工程等（六）电力通信管网工程1电缆及通信沟m6000 （七）古镇游客接待中心项目1占地面积亩652建筑总面积50003集散广场20000 4停车场20000 （八）王爷庙修复工程650 1建筑物修复320 2周边设施修复330