项目部现场物资管理工作标准

Q/xxxx有限公司工作标准Q/xx-2019项目部现场物资管理工作标准（试行）编制部门： 编 制 人： 审 核 人： 电 话： 电子邮箱： - 1 -2019-12-16 发布2020-1-1 试行 建设有限公司 发 布项目部现场物资管理工作标准（Q/xx-2019）1.工作内容1.1 编制物资需用计划。1.2 编制物资采购计划。1.3 供应商的确定。1.4 物资的采购。1.5 物资的验收。1.6 物资的储存。1.7 物资的发放。1.8 余废料的处理1.9 材料核销。1.10 资料的整理归档。 2.工作标准2.1 项目中标 1 个月内编制出物资总需用计划。物资需用计划由项目经理负责组织人员编制、审核，项目经理批准；物资需用计 划内容要填写完备；每月 5 日前编制下月的需用计划，计划上报 采购部门时间至少须提前物资计划进场时间 25 天。 特殊物资需要提前 2 个月以上为加工留出时间。2.2 各级物资采购部门根据物资需用计划，结合库存和项目具体情况， 一般应在 2 个工作日内完成编制物资采购计划，计划内- 2 -容完整，编制人、审核人、批准人签字。2.3 供应商需要通过招标、竞争性谈判和询价方式确定。物资 采购部门负责采购结果公示、中标通知书发布、签订合同、合同录 入、建立招投标（采购） 和合同台账、采购过程资料整理归档工作。供应商的确定具体流程参照物资采购工作标准相关内容。2.4 物资采购合同签订后，物资采购部门按照物资月需用计 划和现场物资库存实际情况，并结合工程施工进度，编制物资采购计划，报送物资供应商，进行催货。2.5 采购物资到施工现场（车间）仓库后，项目物资管理人员 组织相关物资检验人员按采购计划、采购合同、货物清单等进行实 物验证。对产品质量和数量证明资料、外观、数量按照相关要求进 行（可借助计量器材）验收，验收合格后，办理验收手续后应及时 登录物资到货台账，填写材料入库验收单，验证记录可另附 记录附件。未经检验和经验证不合格的物资，不得投入使用或进入 施工过程， 物资在使用前， 如对其质量有怀疑时,应由质检员负责组 织进行必要的检验与试验，从而保证物资的质量； 有设计、监理、 顾客（业主或甲方）等单位有共同验证要求的，必须由相关人员共同进行物资验证工作。2.6 物资储存做到标识明确、数量准确、质量完好， 堆放平稳、 安全、便于清点，包装标识醒目，整齐有序；做好各种防范措施， 预防材料变质和使用功能降低；做好危化品的储存，制定必要的储存措施；仓库要制定安全措施，责任到人，并配备必要的灭火器、- 3 -消防沙、水池、铁锹、桶等消防器材。2.7 发料人员需按照物资需用计划发料， 不准超额发料，物 资需用计划无审核和批准人员签字，物资无规格型号或规格型号 有误，无数量，不准发料；分包单位必须指定专人负责领料，领料 人必须有分包单位法定代表人的书面授权及领料人身份证复印件 （查看原件），并填报物资（需用计划/领料） 授权申请单；发料 人员发料后须办理物资领用（耗料）手续，并按规定填写，及时建 立出库台账；材料领用（耗料） 单一般应一式五份， 财务部门两份、物资部门、库房保管、领用单位各一份。2.8 对施工过程中的余废料及时收集并处理，处理流程参照废旧物资工作标准。2.9 工程结束后，物资管理部门应该对材料进行核销：对领料 单位领料数量核对，进货量与领用量核对，进货量与需用计划量的 核对；做到材料账目清晰，进货量与领用量一致，进货量小于需用 计划量。与领料单位核实各种材料领用量，双方确认无误后签字盖 章；为预算部门提供详细准确的进货数量，协助预算部门进行材料核销，确定该项目材料的节约量。2.10 项目结算完成后，过程管理资料归档，并建立档案目录，交到公司档案管理部门，以备查阅。3.责任部门及人员3.1 责任领导：项目经理和采购部门领导3.2 责任部门：计划编制部门、使用部门和采购部门- 4 -3.3 管理责任：计划编制部门、使用部门和采购部门负责人3.4 直接责任：计划编制及审批人员、物资采购和验收人员 4.工作程序4.1物资需用计划编制， 物资需用计划由项目经理负责组织人员编制、审核，项目经理批准。4.2 各级物资采购部门依据物资需用计划，编制物资采购计划，并有相关人员签字。4.3 供应商需要通过招标、竞争性谈判和询价方式确定。供应商的确定具体流程参照物资采购工作标准相关内容。4.4 物资采购合同签订后，物资需用部门按照物资月需用计 划和现场物资库存实际情况，并结合工程施工进度，编制物资 采购计划，经过相关部门和人员审批后， 报送物资供应商， 及时与供应商，进行催货，保证物资按时到场。4.5 采购物资到施工现场（车间）仓库后，由相关物资检验人员按采购计划、采购合同、货物清单等进行实物验证。4.6 物资到现场后，按要求做好物资的储存。物资储存需要做 到：仓库要制定安全措施，责任到人，并配备必要的灭火器材；要求做到标识明确、数量准确、质量完好，堆放平稳、安全。4.7 发料人员需按照物资需用计划发料，发料人员发料后须办理物资领用（耗料） 手续， 并按规定填写， 及时建立出库台账。4.8 对施工过程中的余废料及时收集并处理， 处理流程参照废旧物资工作标准执行。- 5 -4.9 工程结束后，物资管理部门应该对材料进行核销：对领料 单位领料数量核对；为预算部门提供详细准确的进货数量，协助预算部门进行材料核销，计算该项目材料的节约量。4.10 项目结算完成后，有专人负责过程管理资料归档， 并建立档案目录，交到公司档案管理部门，以备查阅。5.检查标准及程序5.1 每季度由物资采购部门或直接负责人进行自检。5.2 每季度由经理或业务主管经理组织相关部门对物资管理部门进行检查，考核打分。5.3 上级公司业务部门每年应进行业务对口检查不少于一次，按评分表进行量化打分。6.考核奖惩6.1 季度考核得分 90 分以下， 扣除物资采购部门负责人和本项 工作直接负责人当季度各 2%绩效工资。得分 100 分及以上， 奖励物资采购部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 2%绩效工资。6.2 上级公司对口业务部门检查考核评分 90 分以下， 扣除分管 领导当季度 2%绩效工资， 同时扣除物资采购部门负责人和本项工作 直接负责人当季度各 2%绩效工资。得分 100 分及以上， 奖励分管领 导当季度 2%绩效工资， 同时奖励物资采购部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 2%绩效工资。7.附录 1：工作流程图8.附录 2：检查考核表- 6 -附录 1现场物资管理工作标准流程物资需用计划编制及评审物资采购计划的编制及评审供应商的确定物资的验收现场物资的储存物资的发放余废料处理材料核销资料整理归档- 7 -附录 2( ) 现场物资管理检查考核评分表检查日期：序 号工作内容分 值工作成果自查得分检查 得分1需用计划编制81.需用计划编制内容完善、准确无误 4 分。2.需用计 划由编制人、审核人、批准人签字 4 分。2采购计划编制81.采购计划编制内容完善、准确无误 4 分。2.采购计 划由编制人、审核人、批准人签字 4 分。3供应商的确定201.招标文件（竞争性谈判文件或询价文件）编制 3 分。2.开标、评标、定标及过程资料 7 分。3.采购结 果公示、中标通知书发布 2 分。4.签订合同和合同录 入 3 分。 5 建立招投标（采购） 和合同台账 2 分。 6. 采购过程资料整理归档工作 3 分。4物资的验收151.材料验收记录及入库单 5 分。2.入库台账 3 分。3. 材料送货单、质量证明资料 3 分。4.材料复检资料 4 分。5现场物资的储存101.材料的摆放 2 分。 2.材料的防护措施 2 分。 3.材 料的标识 2 分。 4.危险品的使用和存放 2 分 。5.库 房的安防措施 2 分。6物资的发放111. 物资（需用计划/领料）授权申请单及领料人 身份证复印件（查看原件）3 分。2.办理物资领用（耗 料）手续 4 分。 3 按照物资需用计划数量发料 2 分。 4.建立材料出库台账 2 分。7余废料处理71.余料/废料处理请示及批复文件 1 分。2.余料/废料 鉴定及审批报告 1 分 3.招标或询价相关资料 1 分。4.余废料处理合同（协议），合同（协议）方资质文 件或身份证件，联系人员电话,1 分。 5.计重单据 1 分。6.财务收款凭据 1 分。7.建立余废料处理台账 1 分。8材料核销61.与领料单位核实领料数量 3 分。2.进货量与领用量 核对，进货量与需用计划量的核对 3 分。9资料整理归档71.物资过程管理资料归档 3 分。 2.建立档案目录 2 分。 3.有专人负责管理 2 分。10公司内部监督检查81.每季度检查 5 分， 2.督促整改 3 分。11该项工作亮点每个工作亮点加一分。最多不超 3 分。总检查得分项目经理： 分管领导： 物资部门： 绩效部门：- 8 -