IATF16949-23模具管理（含乌龟图）
标题模具管理程序编号SAW-QP-23版本/修改次数A/1制定技术部实施日期10/03/20页 数6/6输 出 （将要交付的是什么？）1、 模具全尺寸检验报告。2、 模具量产通知单。3、 模具清单。4、 模具履历表。5.易损件清单5、 模具的保养计划。输 入 （要求是什么？）1、 模具请购单2、 合同/订单3、 图纸、技术协议或技术资料4、 模具设计图 过 程 填写COP或过程名称模具管理由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 技术员2、 设计员3、 检验员4、 保管员使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 模具按时交付。2、 模具图尺寸检验。3、 模具定期按时保养。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）文件控制程序、不合格控制程序、模具管理程序、检验和试验控制程序、产品标识和可追溯性程序。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 模具制作设备。2、 原材料。3、 试模设备。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）1 目的规定了生产模具管理的内容和方法，确保模具符合产品生产的要求。2 范围适用于本公司产品所涉及到的所有模具的管理。3 定义 无4 职责4.1 采购课负责选择和确定模具加工单位。4.2 技术部、品管部负责对模具验收。4.3 生产部负责模具的维修、保养和管理。5 程序内容5.1 模具计划编制5.1.1 生产部模具课根据模具使用状况，于每年年底提出下一年的模具更新申请上报生产部。若遇平时要求更新之模具应提前一个月上报，并归纳于年度计划中。5.1.2 技术部设计新产品在完成立项报告书审批后，该立项报告书即作为模具加工计划列入编制。5.1.3 生产部和技术部根据公司生产经营目标及新产品开发的需要，结合模具具体使用状况和更新申请，于每年年底前编制下一年度的模具加工计划，该计划经总经理批准后送财务部落实下年度模具加工制造所需费用。5.1.4 因市场变化等原因需增补的模具，业务部应开出同市场需求有关报告，经生产部、技术部、财务部审核报总经理批准后予以增补，并下达模具加工通知。5.1.5 生产部在编制年度模具加工计划时应会同技术部根据情况按季度划分加工，便于合理安排计划和落实资金。5.2 模具的加工单位选择5.2.1 采购课会同技术部、品管部和生产部按采购控制程序的规定评价和选择模具加工单位。5.2.2 经评价合格的模具加工单位应列入合格供方名册，模具必须在合格供方范围的单位加工。5.2.3 技术部提出采购模具申请，采购课应列出采购计划根据设计部门的设计寻找合格的供应商。5.2.4 对合格的模具加工单位应每年进行一次再评审。5.3 模具的加工制造5.3.1 采购课在收到年度模具加工计划和模具加工通知后，应按时向合格的模具加工单位进行模具加工制造，生产部应对加工过程进行监督和控制并随时掌握模具加工进度。5.3.2 轮圈模具加工制造以产品结构图和模具图为准，模具图纸由技术部提供。5.3.3 模具制造必须严格按图纸施工，在加工前应由技术部进行复验。5.3.4 模具加工提供的图纸应做好记录，模具加工完成后，图纸采购课负责收回，并交还技术部按文件控制程序执行。5.4 模具验收5.4.1 模具加工完进公司必须由技术部、品管部和生产部共同验收合格才能投入使用，技术部保存模具验收记录。5.4.2 模具验收应按产品结构图、模具图进行，并与模具加工单位所附的检验报告进行对比，验收合格的模具验收者应分别签字认可。5.4.3 尺寸验收合格后，应进行试作，用试样对模具进行进一步的确认。5.4.4 模具验收合格后，模具课应在模具外壳敲上规格、编号等标记，达到模具使用管理中可追溯的目的。5.5 模具的使用和保养5.5.1 模具课应设立模具台帐，及时登记各类模具的变动情况，实行对模具的动态管理。5.5.2 模具课应设专人负责保养和维护模具，将模具的清洗和维修状况及时填写于模具履历表中。5.5.3 根据模具维护保养管理规定，模具应实施寿命管理；对于模具寿命到期的，模具部应组织技术、品管、铸造人员进行评审并记录；5.5.4 模具应每次下线进行清洗喷砂，以保证产品的外观质量。 5.5.5 模具课应用首末件比较捡查法,进行模具的保养和修理。5.5.6 模具课应对非正常损坏的模具组织分析原因，查清事故责任，并填写事故报告上交主管厂长，对事故责任者及有关人员应进行必要的教育和处理。5.6 模具修整5.6.1 模具如需修整技术部应发出模具修改指令，同时注明修整部位和修整尺寸等必要的技术参数。5.6.2 模具课应严格按技术部的要求进行模具修整。5.6.3 模具修整完成后技术部应对该模具进行验收并保存记录。5.6.4 模具在使用中，若发现模具异常情况，使用部门应通知技术部确认，技术部应根据实际情况及时下达模具修改指令5.7 模具准备5.7.1 模具课应根据生管课的铸造生产指示单准备模具。5.7.2 模具在烘烤涂模前应先确认其合格状态。模具应按照技术部烘模涂模标准进行烤模、涂模。5.8 模具报废5.8.1 因旧模具损坏经维修不能达到工艺要求，由模具课提出模具报废申请。5.8.2 因技术条件变动需报废的模具由技术部提出报废申请。5.8.3 模具报废申请应经总经理或主管厂长批准才能实施报废。6 记录方式6.1 模具课保存模具维修记录。6.2 生管课保存模具制造记录。6.3 技术部保存模具验收记录。6.4 采购课保存模具加工单位的评审记录。7 相关文件7.1 采购控制程序7.2 文件和资料控制程序8 记录表式8.1 模具验收报告8.2 合格供方名册8.3 模具履历卡8.4模具修改指令8.5模具清单
