BIQS-供应商BIQ策略-2分层审核专题培训教材

BIQS-供应商BIQ策略-2分层审核专题培训教材Built In Quality Supply-basedBIQS-供应商BIQ策略定义：通过控制制造过程质量实现缺陷不流出到后工序或客户。BIQS-2分层审核Layered Audit分层审核标准要求审核最低标准分层审 核已经建立来评审标 准化过程的符合性，识别 持续改进的机会，提供培训机会。分层审 核过程归属于管理部门，审核计划必须包含多个管理层次。审核计划被跟踪，审核结果被记录 。跟踪并解决不符合项的活动正在按计划进行。分层审 核是一个有效的工具来保证过 程符合标准，加强持续改进。领导层 通过现场检查过 程符合性、员工表现和是否具备相应知识来实施审核。领导层 运用分层审 核作为培训的机会。通过这样 一种认可的方式来强化正确操作的意识。询问领导 者分层审 核如何在组织 中运作的，哪些人涉及在分层审 核过程，分层审核的频率是多少。对于使用者来说分层审 核表单内容是否相关（每个规则 校验人员是否各自评审对应 的审核表单）？分层审 核问题 随着时间 根据工厂薄弱环节进 行评审 更新。检查 所有审核发现 均记录 在审核表单中，如果这些问题 在本班次没有得到解决，那么应该记录 到对策表单中。目标: 确保公司内部方法的统一和标准的遵守 改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅导/学习交流来提高操作人员/领导层的质量意识范围: 组装区 生产操作 发运/接收 所有的操作 其他支持职能 责任: 责任人 工厂/生产经理 突发情况的应急计划益处:分层审核提供一个体系，实现：检查实际操作同书面程序/过程的符合性逐步建立组织纪律改善交流改善总体质量 通过识别&控制高风险/关键过程来保证过程控制 保持标准的正确实施 识别改善的空间&实现有效的跟踪WHY-为什么开展分层审核现状： 客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实，重复问题经常发生 内部人员组织架构不清，责任不明确 人员质量意识不强 持续改进无法推行客户抱怨频次居高不下措施无法有效落实员工质量意识差员工不执行操作规范人员责任分工不明确员工的工作质量无监督审核VS影响产品质量的主要因素：很多企业一直被一些问题困扰：1、管理层与员工缺乏沟通；2、不能确保有效地、始终如一地执行标准化操作；3、持续改进不能得到真正地实施；4、不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面。因为工作的标准化而产生的多样性线尾检验零件缺陷Reduces减少一次通过率士气Improves提高操作员培训管理/操作员界面Facilitates简化Reinforces安全法规加强分层审核过程概览Safety PPEStandardized WorkIn process Product ChecksWPO,Visual Mgmt.Tool MaintenanceProcess Control ChecksheetsEtc.QSB+ Key Elements QSB+关键要素Layered Audit 分层审核Performance Reviewedin Plant Leadership Meeting 在工厂领导会议上回顾审核效果Non-conforming info - Countermeasures不符合信息 应对措施Performance Metrics绩效指标Completion of audits to schedule 按计划完成审核Compliance 符合性Basis of Layered Audits分层审核基础Group Leader Audit团队领队审核Shift Leader Audit 班组领班审核Plant Staff Audit工厂领导审核Team Leader Audit 小组长审核安全 PPE标准化作业在制品检查WPO, 可视化管理工装维护过程控制检查单等等过程解释分层审核是由公司所有层次人员参与的，按固定频次实施的标准化的审核。目的在于检查实际操作是否符合操作标准LPA是工厂标准LPA进度控制计划和作业指导书检查LPA应该由生产部门领导层牵头（团队领导工厂/生产经理）质量和其他职能部门参与并支持LPA体系分层审核体系包括: 审核计划和跟踪 识别高风险问题，LPA覆盖这些问题 通过LPA检查表评估现行过程同标准的符合情况 识别纠正行动的要求和应对措施 高级经理定期检查审核结果和纠正行动根据LPA计划选择需要审核的工位依据LPA检查表进行审核立即将审核结果通知给所有小组成员在LPA检查表和应对措施表中记录发现的偏差给出问题关闭时间&负责人尽快实施建议的应对措施跟踪立项问题，确保问题如期关闭如果超过关闭期则将问题向上升级管理层回顾评审实施审核给出反馈&书面结论跟踪选择工位分层审核执行要求及步骤：1.明确车间现场的人员组织架构图分层审核执行要求及步骤：2.明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位 从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）岗位名称：车间主任 隶 属：生产制造部 管理范畴：车间生产、质量、设备、安全、现场、人员的管理 职责和权限：A认真贯彻执行公司的质量方针，加强车间的行政领导，对车间整体工作负责；B合理安排车间生产，按时、保质、保量完成生产制造部下达的生产计划；C负责本部门的持续改进和预防、纠正措施的落实，不断提高产品质量，控制生产流程，减少生产过程中所发生的人、机、料的浪费，实现公司下达的生产成本控制和质量指标的实现； D严格控制车间在制品的合格率，杜绝不合格品流入下道工序；E必须协助跟班检做好操作工督促、指导操作工实行自检制度；F发现问题及时处理，确保生产正常、有序进行； G负责车间安全生产，加强车间内部设备管理； H负责车间生产现场的“5S”管理；I负责车间员工素质的持续改进和提高，营造学技术、钻技术、赶先进的学习氛围并建立相应的激励机制。 岗位名称：班组长 隶 属：车间 管理范畴：班组生产、安全、质量、设备、现场、人员的管理职责和权限：A认真贯彻执行“质量第一”的方针，加强班组的领导，对工作班组负责；B负责本班组的合理化建议的收集、汇总、落实；C减少生产过程中发生的人、机、料的浪费；D发现问题及时处理，确保正常生产有序进行;E安全生产，加强设备管理；F负责班组的现场“5S”管理；G负责对班组成员的月度评估；H负责班组员工素质的持续改进和提高；岗位名称：点焊工 、凸焊工隶 属：焊接车间 管理范畴：产品生产、质量职责和权限：A认真贯彻执行“质量第一”的方针，严格按操作指导书作业；B熟悉产品特性及要求，对自己所生产的产品负责；C严格控制生产过程中的不合格品，做到不接受、不流转、不制造，按规定要求隔离；D严格执行安全操作规程规程，5S管理;E合理使用工位器具，轻拿轻放，防止零件碰伤、变形、划毛；F严格执行工艺纪律；G认真做好质量记录（含点检卡、工装履历卡、交接班记录），对其完整性、准确性负责；H对错漏工序引起的产品质量责任负责；I正确使用工装夹具、检具；J.做好生产现场的文明卫生工作，做到文明生产。 在LPA检查表中记录LPA结果要建立一个单页的LPA检查表，在生产车间手动填写。检查表背面可以书写对发现的不符合的意见 针对高风险问题建立LPA检查问题表 LPA检查表要有2个共同的部分（工位和生产体系）和适用于工厂的特殊生产线和区域的1个特殊部分（质量特性） 所有审核人员都要填写LPA检查表的工位和质量特性部分。生产体系部分只能由生产现场领导层填写 每个加工区域都要有LPA检查表 LPA检查表 测量检具的确认 包装效果的确认 工装检具有效性的确认 目视化管理的相关内容 过程参数设定 作业指导书 合格品标识 过程流程图实施的有效性 必须完成的检验项目 扭距监控 产品尺寸检验或目视化检测 生产现场的文件化管理/记录 质量门检验 顾客信息反馈 从责任项目出发：针对一些具体的要求或审核项目，单独列出执行和监督部门的管理流程图和相应职责，如：分层审核执行要求及步骤：第一部分：一般的工位问题第三部分:一般的生产体系问题第二部分：质量问题在这个例子中，这家供应商用4个单页审核表/文件，覆盖所有的过程(Example 例) LPA检查表 （接上页） 表头：输入体系名称生产线或者工厂区域1. 成型2. 油漆/镀层3. 组装4. 仓储/运输表头&工位特性(Example例) 检查表（接上页） Hastheteammemberbeenqualifiedtorequirementsofthejobandisthisdocumented?团队成员是否符合岗位要求的资质？是否有记录？质量特性&生产体系(Example 例) LPA审核表（接上页） 识别高风险问题并纳入到审核中问题应该分为3个主要方面： 工位特性5S,工位组织，安全，人机工程检查表，适用于所有的工位 质量特性用于检查操作问题，由生产线/区域的人员根据质量反馈（内外部），对过程的了解，和问题解决方法开发检查项 生产体系特性岗位能力矩阵图更新，遵守工位组织，过程控制计划更新并遵守，材料识别恰当，快速反应会正常召开并遵守退出标准，求助系统正常运行，商务指标张贴在车间并及时更新，实施分层审核，落实行动计划等。检查清单适用于区域/部门/工厂审核识别并覆盖高风险问题分层审核检查表的工位特性部分适用于所有层次的检查人员。这一部分主要检查以下方面（例）: 确保合适的安全和人机工程，遵守PPE要求 确保合适的工装，检具和材料可用并在使用 确保标准化作业&质量标准被理解并遵守 确保Andon系统运行正常 确保遵守工位组织&可视化管理标准（例如：遵守工厂的WPO标准和可视化管理制度） 确保符合材料过程FIFO/最小最大高度等质量部分（在生产区域使用）覆盖特定区域/工厂的所有重大质量问题并且所有层次人员使用这一部分来支持操作人员： 识别出对以下方面有影响的过程并确保其受控： 保修 客户（内部/外部） 客户问题纠正行动相关的问题（例如：防差错检查，夹具使用等纳入到标准化作业中） 确保防差错正常运行，并且识别出的高风险/关键过程受控，预防已知问题复发 确保实施质量检查并/或做记录识别高风险问题并纳入到审核中问题应该分为3个主要方面： 工位特性5S,工位组织，安全，人机工程检查表，适用于所有的工位 质量特性用于检查操作问题，由生产线/区域的人员根据质量反馈（内外部），对过程的了解，和问题解决方法开发检查项 生产体系特性岗位能力矩阵图更新，遵守工位组织，过程控制计划更新并遵守，材料识别恰当，快速反应会正常召开并遵守退出标准，求助系统正常运行，商务指标张贴在车间并及时更新，实施分层审核，落实行动计划等。检查清单适用于区域/部门/工厂除工位特性和质量特性部分外，经理/总经理/CEO也要使用生产体系特性审核某个区域/部门，需要检查例如：（注：检查员，小组长/团队领导不要求做这一部分的分层审核）进行安全问题交流和现场视察符合过程控制计划符合工位组织标准正确使用Andon系统实施有效的问题解决方法&应对措施有效利用分层审核进行控制和跟踪检查特殊过程审核的实施情况（例如CQI9,11,12,焊接审核，镀铬审核，油漆过程审核等）识别高风险问题并纳入到审核中问题应该分为3个主要方面： 工位特性5S,工位组织，安全，人机工程检查表，适用于所有的工位 质量特性用于检查操作问题，由生产线/区域的人员根据质量反馈（内外部），对过程的了解，和问题解决方法开发检查项 生产体系特性岗位能力矩阵图更新，遵守工位组织，过程控制计划更新并遵守，材料识别恰当，快速反应会正常召开并遵守退出标准，求助系统正常运行，商务指标张贴在车间并及时更新，实施分层审核，落实行动计划等。检查清单适用于区域/部门/工厂检查分层审核流程，定义了：-频次-谁执行分层审核-如何进行分层审核-如何记录及处理问题-抽查针对以下内容的分层审核表单：工位-个人防护装备：操作工按规定正确使用劳保用品制造/材料处理-作业指导书（例如：标准化操作表，工位要素表）-合适的工装，检具和材料可用并在使用质量特性-实施有效的特殊