《行政管理记录》
审核记录受审核部门办公室负责人邹光节陪同人员钟德英审核人员日期2011年9月30日检查内容审 核记录判定5.5.15.4.1职责权限资源作用目标公司质量手册职责权限规定办公室的主要职责和权限是：a）负责总经理管理承诺具体实施和质量方针的贯彻；b）负责质量管理体系手册、有关管理性文件及质量记 录的控制和归档；c）负责贯彳瞄实总经理规定的职责、权限和内部沟通；d）负责人力资源的管理和控制；e）负责管理评审的具体组织、记录和改进的跟踪；f）负责协助管理者代表组织内部审核工作;g）负责过程的监视和测重；h）负责作好库房的日常管理；i）负责所有物资及外购件米购工作的计划与头施；j）负责组织对供方的评价、选择、再评价；k）负贝头处米购和与供方就米购信息的进行沟通；l）负责与本部门有关纠正措施和预防措施具体实施；m）负责对外购、夕卜协广品出现的质重1可题向供应冏进行协调及索赔。以上描述与公司实际基本相符。问：质量目标的分解情况办公室1、受控文件发放登记率100%2、培训计划按时完成率100%实际完成情况：1、受控文件发放登记率100%2、培训计划按时完成率100%达到公司制订分解目标。VV注：1 .在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。2 .判定时表示符合；“X”表示不符合。第 页审核记录受审核部门办公室负责人邹光节陪同人员钟德英审核人员日期2011年9月30日检查内容审 核记录判定6.16.2.1/2资源提供总则能力、培训和意识公司为质量体系运行、生产运作提供了相关资源。如人力、 物力和相关基础设施。公司配置了与经营活动相关的基本办公和生产设施，如电 脑、打印机、传真机等办公设施、及生产设施设备，见设备 活单。配置适宜，基本能满足生产经营的需要。公司生产经营规模较小，办公面积在 800多平米左右，企 业目前人数为：15人。公司经营绩效一般，受顾客欢迎。现场巡视其办公设备和生产设备，基本齐全；办公环境较为整洁，通道畅通；配有消防设施，有效；设备使用状况良好。公司编制了人力资源控制程序，文件规定内容：目的、 范围、职责、相关记录等。其中通过培训、教育等方式使所 有员工能够胜任其工作，并对各岗位要求做了具体要求。如：岗位能力需求、培训计划实施、人员考核等要求等； 以及文件：岗位职责与任职要求等，内容具体全面。抽查特殊工种员工资格（电工和焊工资质证），办公室不 能提供电工钟玉敏和焊工李永波的上岗资质证书。查“2011年度培训计划，共有培训主题6项，内容：培训主要课程（了解ISO9001标准及质量认证的重 要性、质量体系文件培训、员工上岗专业技能培训、内审员培 训、内审培训、法规和行业标准学习）。执行日期：2011年6月-12月。负责部门：办公室、总经理、管理者代表等。编制：钟" 批准：邹光节 2011.5.25抽查：到期应培训记录一：公司员工培训学习“ ISO9001: 2008质量管理体系要求” 培训日期：2011-6-5,参加人员：钟德英、李建刚、邹光节、 李永波等8人。课堂提问理解，进行了效果评价，结果有效。到期应培训记录二：培训学习“员工上岗专业技能培训”培训日期：2011-7-15,参加人员：许庆武、钟玉敏、李永波 3 人。通过课堂提问理解，进行了效果评价，达到了预期的效果。符合要求。VX注：1 .在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。2 .判定时 W 表示符合；“X”表示不符合。审核记录受审核部门办公室负责人部光节陪同人员钟德英审核人员日期2011年9月30日检查内容审 核记录判定4.2.14.2.24.2.34.2.4总则质量手册文件控制记录控制体系文件构成：质量方针/目标（含在手册中），目标分解表 等；质量手册、程序文件（17个）涵盖标准要求；公司的其他 支持性文件；如：岗位职责与任职要求、剪板机安全操作规程、 台钻安全操作规程、成品检验规程、进货检验规程等16个制度， 见管理文件汇编；企业实际运行和标准要求的记录 60多个。公司编制发布质量手册，内容包括：（体系范围包括了除删 减了 7.3条款外的ISO9001: 2008标准所有条款）；对过程之间 的相互作用的进行了描述，对程序文件进行了引用和具体描述。编制了文件控制程序，符合要求。查受控文件活单，有 质量手册（程序文件）和作业文件共 17个。抽查：“质量手册”等文件均有文件编号、审核、批准人等， 符合要求。查“文件发放、回收记录表”内容：文件名称、编号、分发 号、发放签收记录等，记录了对质量手册、程序文件、作业文件 的发放记录，发到了总经理、管理者代表、办公室、生产部、品 质部、技术部、市场部，接收人均进行了签子。对外来文件进行识别评价，适用法律法规及标准活单包 括："法等法规7个、认证标准2个、国家标准3个。符合要 求。公司现场无作废文件的非预期使用；文件活晰、易丁识别； 相关部门和人员都收到了适用文件的有关版本。目前公司还无文 件的修订情况，但相关人员渚楚公司文件的修订程序。公司 "了记录控制程序，规定了记录的编号方法，规定了 贮存、保护、检索的方法；规定了保留期限至少为 3年；对记录 的销毁处置作出了规定。公司体系所用的记录表格保持字迹活 楚、活晰、标识明确、易丁识别和检索，具有可追溯性。提供了 公司质量体系所用的记录活单，共60多种记录。包括：序号、VV记录名称、记录编号、保存1FS门、保存期限。符合要求。注：1 .在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。2 .判定时表示符合；“X”表示不符合。第 贞个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司（前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”），主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的 提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思 想政治素质、思想品质和职业道德。在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项Ji工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、 参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰 岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、 参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过 评审。4、 参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、 参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、 参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基 本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、 掌握了 GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方 cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以 上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发 展，贡献自己的力量。
