中小企业规范化管理制度-生产质量管理

摘选自张尚国主编中小企业规范化管理制度与表格第十一章中小企业生产质量管理制度一、中小企业生产管理制度第一条 本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备(机器、工具)，井使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得最大的经济效益，特制定此规定。第二条 业务部于下年度开始前3个月，提出年度销售计划，生产科依据年度销售计划，制订出年度生产计划并针对主副料需要、人力、设备负荷等拟订计划。第三条 依据年生产计划、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)拟订月生产计划。第四条 生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应： (1)安排生产进度预定表。 (2)计算所需的主副料(何时再需要)，在购备时间之前，通知存量管理单位安排原料。 (3)将外协加工计划通知给外协管理单位，以便先寻求适当的外协厂商。第五条 生产管理单位，依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起10天内的生产进度表。第六条 依预定和实际的生产进度，发出工作命令(发出前要确知物料情况)和发料单。 (1)工作命令一联结现场制造各科组(同时要附丁作程序图、操作标准、检查标淮等)，一联通知质量管理单位。 (2)发料单，一联给现场制造各科组，一联通知库管单位备料。 (3)要在开工3天之前发出工作命令和发料单，但特殊情况不在此限。第七条 由现场制造各科组每日报来日报表，了解实际的牛产进度，且要实地追查、督促。第八条 现场制造各科组，无法按照进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏、停电等，应尽快将原因通知生产管理单位，予以调整工作。第九条 当制造完工后，将工作命令详细填写在有关栏目处，送回生产管理单位销今。第十条 于每批产品(订单)完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生。还需汇总成本分析、产能资料等，所有资料要建档备查，以利作业的进行。第十一条 生产管理单位要经常地与业务部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位以及现场制造各科组保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，并要能弹性地应变。第十二条 外协管理，在管理外协加工以及外协制造的半成品或零件时，应适时适量地配合生产进度。第十三条 外协管理单位负责外协加工、外协制造的作业。选择外协厂商应依据下列资料：(1)生产管理单位发出的外协计划(工程详细内容、质量要求、时限、数量)或外协申请单。(2)协作厂商及厂商资料调查表。(3)是否由本公司供料，供料报废率的决定。(4)预估价格及付款条件。第十四条 选择好适当的外协厂商，要督促、确实了解厂商的进度以及质量。第十五条 若外协厂商为第一次承制此项外协，则必须要求其先试制，取回样品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。第十六条 确实管理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下脚料、废料等的详细数量及重量。第十七条 对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格以及内部的管理状况要做审核。第十八条 若有模具(设备)存放于外协厂商之处，要确实管理，检查其对模具（设备)使用保养的情况。第十九条 公司于外协验收、生产装配或再加工时，对外协质量的抱怨以及对外协厂商的审核结果，除了要存档外，应转告外协厂商。第二十条 外协除了口头方式信用约定，最好要能订立合同或简明的外协书面式的约定(内容包括工程详细内容，是否由本公司供料，以及品名、规格、数量、质量要求、验收检验标准、罚则、付款条件、奖励条款等资料)。第二十一条 对于考核成绩好的优良外协厂商，公司可给予其较优惠的条件及分配较多的工作。第二十二条 配合质量管理单位，做好外协质量管理稽核工作，管理外协厂商承制货品的质量，并协助辅导厂商做好质量管理工作。第二十三条 安排外协业务必须要有弹性应变的能力，并要经常地与生产管理单位和外协厂商密切联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，有困难要立即解决，并防止再发。第二十四条 外协完工后要作成本分析(工时、数量、质量、价格、交货期等)，判定外协是否有利及判定此外协厂商的能力。第二十五条 所有的资料必须建档备查，以利作业。第二十六条 本规定呈阅核准后实施，修改时亦同。二、中小企业安全生产管理制度第一条 公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会办公室(以下简称安委办)组织评选安全生产先进集体和先进个人。 第二条 安全生产先进集体的基本条件： (1)认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理。 (2)安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作。 (3)严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强员工的安全意识和提高员工的自我保护能力。 (4)加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件。 (5)连续3年以上无责任性员工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显著。 第三条 安全生产先进个人条件： (1)遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产安全。 (2)积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力。 (3)坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。 第四条 对安全生产有特殊贡献的，给予湖U奖励。 第五条 发生重大事故或死亡事故(含交通事故)，对事故单位(室)给予扣发丁资额的处罚，并追究单位负责人的责任。 第六条 凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故单位(室)给予扣发工资额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。 第七条 对事故责任者视情况给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者依法论处。 第八条 对单位扣发工资额的处罚。最高不超过3；对员工个人的处罚，最高不超过一年的生产性奖金总额(不含应赔偿款项)，可并处行政处分。 第九条 由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为本企业事故，可划分为工伤事故、设备(建筑)损毁事故、交通事故三种(车辆、驾驶员、交通事故等制度由行政部参照本规定另行制订，并组织实施)。 第十条 工伤事故，是指员工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况： (1)从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。 (2)在紧急情况下(如抢险救灾救人等)，从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。 (3)在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。 (4)职业性疾病，以及由此而造成死亡。 (5)乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班，所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故，造成员工负伤或死亡。 (6)员工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。第十一条 员工因发生事故所受的伤害分为： (1)轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。 (2)重伤：指符合劳动部门关于重伤事故范围的意见中所列情形之一的伤害；损失工作日总和超过国标105日的失能伤害。 (3)死亡。第十二条 发生无人员伤亡的生产事故(不含交通事故)，按经济损失程度分级： (1)一般事故：经济损失不足1万元的事故。(2)大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故。(3)重大事故：经济损失满10万元，不满100万元的事故。(4)特大事故：经济损失满100万元的事故。第十三条 发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理： (1)事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须作出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图。(2)立即向单位主管部门(领导)报告，事故单位即向公司安委办报告。(3)开展事故调查，分析事故原因。公司安委办接到事故报告后，应迅速指示有关单位进行调查，轻伤或一般事故在15天内，重伤及以上事故或大事故及以上在30天内向有关部门报送事故调查报告书。(4)制定整改防范措施。(5)对于事故有责任的人作出适当的处理。(6)以事故通报和事故分析会等形式教育员工。第十四条 无人员伤亡的交通事故。(1)机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和有关人员必须协助交管部门进行事故调查、分析，参加事故处理。事故单位应及时向安委办报告，一般在24小时内报告，大事故或死亡事故应即时报告。事后，需补写“事故经过”的书面报告。肇事者应在两天内写出书面报告交给单位领导。肇事单位应在7天内将肇事者报告随本单位报告一并送交安委办。(2)驾驶员因公驾车肇事，应根据公安部门裁定的经济损失数额之10对事故责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人均生产性奖金总额(基数1.0计)为限。(3)凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故。如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的，其超出部分由肇事者自负。(4)擅白挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍处罚；可视情况给予扣发1年以内的奖金或并处行政处分。(5)凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的，参照第2款处理。(6)发生事故隐瞒不报(超时限两天属瞒报)，每次加扣当事人3个月以内的奖金。(7)开“带病车”，或将车辆交给无证人员，或未经行政部批准驾驶公司车辆的人驾驶，每次扣两个月的奖金。第十五条 事故原因查清后，如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见时，劳资部门有权提出结论性意见，交由单位及主管部门处理。第十六条 在调查处理事故中，对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊者，应追究其行政责任，触及刑律的，迫究刑事责任。第十七条 各级单位领导或有关于部、员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：(1)不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。(2)对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。(3)不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。(4)对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。(5)对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。(6)延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。(7)违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。(8)擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。(9)不服指挥和劝告，进行违章作业的。(10)施工组织或单项作业组织有严重错误的。第十八条 各单位可根据本规定制定具体实施措施。第十九条 本规定由公司负责安全的副经理负责解释。第二十条 本规定自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本规定有抵触的，按本规定执行。三、中小企业生产外协管理制度第一条 适用范围(1)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。(2)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。(3