2020（企业管理手册）软件工程部项目管理手册(部门工作制度可套用)

（企业管理手册）软件工程部项目管理手册(部门工作制度可套用)编 号：GCXMB0902 生效日期：2012.3.16受控编号：密级：一级版次：V1.0修改状态：无总页数33页正文28页附录1编制： 李伟经手人：批准： 软件工程部 管理手册*信息技术有限责任公司2012年03月16日网址： E-mail：hansoft gdhans.com邮编：230088 电话：0551-5314488、5315466地址：合肥市长江西路669号软件园43楼 传真：总机转8801目 录第一章 项目中行为规范管理21.1项目中请假制度21.2项目中办公管理制度31.3项目中日常管理制度4第二章 项目资源管理52.1 项目中通讯费与其它费用报销制度52.2 项目中物品管理62.3 项目中人力资源管理72.4 项目中资源拓展7第三章 项目文档管理73.1 项目中周报管理73.2项目验收与交接管理83.3新增需求类管理10第四章 项目计划管理104.1客户需求分析管理制度104.2客户培训管理制度114.3项目计划书管理制度114.4项目人员、周期管理12第五章 项目风险规避管理制度13附件 项目相关表格14第一章 项目中行为规范管理 本章针对项目中的一些日常行为规范作出了明确规范，让项目人员有章、有度、有序的开展项目工作。1.1 项目中请假制度由于项目中人员请假有其特殊性，无法完全参照公司请假制度。特制定此条例进行规范。1、 项目经理在项目中请假，需要报请假表给部门经理、办公室主任、公司负责人批准，缺一均视为旷工处理，并取消其当月差旅费补贴。2、 项目成员在项目中请假，需要报请假表给项目经理、部门经理、办公室主任批准，请假天数超过3天的，另需报公司负责人批准。未履行其手续或手续不完整，均视为旷工处理，并取消其当月差旅费补贴。3、 双休日离开项目所在地，也必须履行以上请假手续。4、 法定节假日，可正常休息。如果项目经理决定项目需要加班，则加班人员离岗必须履行以上请假手续。5、 其它休假和请假，在项目中成员均按照此制度执行。6、 项目如果在外地，请假表可以是电子文档或传真。具体请假表格式如下：*公司项目中员工请假条请假人部 门项目名称请假事由事假 病假 丧假 婚假产假 年假 其他请假时间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时止。补充说明总经理（签字）： 部门经理（签字）：人事经理/主任（签字）： 项目经理（签字）：1.2 项目中办公管理制度项目中成员在办公室必须履行以下制度。项目成员代表公司形象，其言行举止均体现个人素质和公司文化，从细节做起对项目的意义同样重要。1、 严格遵守客户办公管理制度，违反者视同违反公司办公管理制度，将对当事人给予相应处罚。2、 着装需整洁、大方、得体，严禁着嘻哈内衣物、袒胸露腹。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。3、 严禁在办公场合嬉戏、打闹、大声喧哗。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。4、 与客户沟通时，注意文明用语，严禁带口头禅。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。5、 严禁在工作时间玩游戏、看电影、睡觉等做不属于工作范畴内的事。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。6、 严禁在无烟办公室内吸烟。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。7、 严禁在办公区内随地吐痰、乱丢杂物。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。8、 严禁在办公区吃早点。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。9、 项目中上班时间严格按照客户时间执行，发生迟到、早退现象将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。10、 与客户关系相处融洽，严禁和客户发生争吵、打架事件。违者将视其情节严重性给予当事人100500元/次处罚或直接予以辞退，项目经理2001000元/次处罚或直接予以辞退。11、 受到客户（非无理）批评时，将给予当事人50元/次处罚，项目经理100元/次处罚。12、 当项目成员最后离开办公室，必须注意关灯、空调、锁门等。如果由于疏忽而造成客户财务损失的，公司将根据具体情况给予处罚。13、 未征得客户允许，不得擅自使用打印机、电话等客户物品。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。1.3 项目中日常管理制度1、 工作中项目成员去向，需告知项目经理，在征得项目经理同意后方可执行。不得擅自行动，违者将给予当事人30元/次处罚。2、 项目中成员禁止去舞厅、赌场、赌博性质游戏厅等不良场所，违者将给予当事人100元/次处罚，项目经理加罚100元/次。3、 项目实施过程中项目组成员的人身安全要得到保障，如果由于项目经理管理不善导致项目组成员安全出现危险的，将给予项目经理100元1000元/次处罚。4、 项目实施人员需服从项目经理工作安排，违反项目经理工作安排的，具体人员须接受200元/次处罚；如果情节严重的，将开除出项目组由公司酌情处罚。5、 项目经理有权决定是否需要加班，项目成员不得无故拒绝执行或消极怠工。违者将给予当事人100元/次处罚。6、 项目中成员代表公司，若由于不慎重随意承诺而给公司造成损失的，视其情节轻重将给予项目经理2001000元处罚。7、 项目组中任何人不得私自增减客户模块，否则项目经理1000元/模块处罚。情节严重者，将给予辞退处罚。第二章 项目资源管理2.1 项目中通讯费与其它费用报销制度1、项目中通讯费报销管理细则(1) 本地项目中，除公司正常的通讯补贴外，不再享有通讯费报销。(2) 外地项目中，且当月在外地时间达到18天，该项目经理除了正常的通讯补贴外，其每月话费高出通讯补贴的部分，给予报销。报销细则如下： 按月出具通讯发票和明细清单。 填写单据报销封面，金额为当月通讯费当月通讯补贴。在单据说明栏中填写清楚具体项目。在单据后附上发票和明细清单。 部门签字确认财务签字确认负责人签字确认不予报销情况如下：经办公室核实，报销人当月电话2次以上无法联系。当月话费明细中私人电话超过总费用40以上时。发票或明细清单不完整。2、项目中其它费用报销管理细则 (1) 项目中其它费用是指，不在公司报销规定中的特殊开销。（例如：招待费、租房费等） (2) 该类费用须在发生前上报公司总经理和部门经理审批。 (3) 报销细则如下： 出具正规发票。 填写单据报销封面。在单据说明栏中填写清楚具体花费明细。在单据后附上发票和明细清单，上面需要有证明人签字。 部门签字确认财务签字确认负责人签字确认不予报销情况如下：未能出具有效发票。未事先经过公司总经理和部门经理认可。费用开销和上报时有明显差距，超出预算总费用20以上。2.2 项目中物品管理1、项目中所使用任何物品，均需在公司办理领用手续，不得私自挪用夹带，否则将按照公司管理制度给予处罚。2、项目结束一周内，必须将项目领用物品归还公司，否则将给予项目经理20元/天处罚。3、对使用客户的物品，必须归还，否则一经发现，将根据具体情况给予严肃处理。4、对于所使用物品需爱护，如果发生人为损坏或丢失，需按价给予赔偿。2.3 项目中人力资源管理1、项目组申请人员支持，必须提前2个工作日进行申请，提交人员申请表给部门经理和公司负责人批准。未及时申请导致公司人员无法安排时，项目经理必须负责。公司将给予相应处罚。2、项目组人员离开项目时，必须提前2个工作日由项目经理告知公司负责人和部门经理。3、项目支持人员进场后，必须严格按照申请时间执行，如果由于特殊情况需要延长支持人员的支持时间时，必须重新填写人员申请表并说明原因，再次审批。4、项目经理在项目中，有权安排各级别支持人员工作，无原因不服从安排的，将按照公司管理规定给予处罚。5、项目支持人员进场后，项目人员有义务为其安排良好的工作环境。配合支持人员工作开展。2.4 项目中资源拓展1、项目中有义务在得知客户存在新的采购需求时，告知公司配合市场人员完成新业务的拓展。公司将根据具体情况给予奖励。2、项目中成员在确保项目顺利进展的情况下，可配合公司安排，在当地展开市场拓展，完成新项目签单的，公司将根据规定给予项目组奖励。3、项目成员有义务配合市场部完成该项目的回款工作。第三章 项目文档管理项目文档管理，着手与管理各部分事务的处理与规则，将模糊的项目实施过程模式化管理。3.1 项目中周报管理 为加强对项目中日常工作的监督和管理,提高工作的效率和质量,故制定周报管理制度 : 1. 公司项目组成员在项目中每日都要按照公司的规定，严格认真的填写公司的日报文档，并每天上交给项目经理。对于不按时上交的或填写不认真的，项目经理可上报部门经理核准，给予20元/次的处罚，在当月工资中体现。2. 在项目中项目经理要认真填写项目周报，做到每日填写，一周上报。每周一AM10：30前上报上周自己和项目成员周报。逾期上报或填写不认真，部门经理可上报分管副总核准，给予项目经理100元/次的处罚，在当月工资中体现。3. 部门经理可随时查看日报情况，对于未及时填写或填写不认真的情况遵照1、2两条规定执行。4. 周报格式必须严格按照公司规定格式填写，随意更换周报格式此周报将视为无效，按未提交周报给予处理。5. 周报命名格式需按照：姓名周末日期部门；不得随意填写周报名称。3.2 项目验收与交接管理1、 项目组分模块的子系统验收a、 根据实施过程分阶段针对各分模块子系统，向客户提交书面子系统验收申请。前提必须保证已使用模块运转良好。b、 验收过程需由院方相关人员陪同，子系统验收报告一式两份，客户（在总验收时提交）与公司各一份。c、 验收中所存在需求或问题，在验收后一天内形成书面回复文档提交客户。d、 对于验收不合格的模块，在需求或问题完成后，继续验收。2、 项目组总验收a、 在整体系统运转良好的前提下，向客户提交书面的系统总验收申请。b、 验收过程需由院方相关人员陪同，总验收报告一式两份，客户与公司各一份。需要公司支持内容，需在距总验收至少2天前提交总验收支持需求。c、 验收文档需包括：总验收申请项目报告（包含项目整体说明与项目计划对照）分模块验收报告总验收报告d、 验收中所存在需求或问题，在验收后一天内形成书面回复文档提交客户。e、 对于验收不合格的模块，在需求或问题完成后，继续验收。3、 项目组与客户交接a、 在总验收完成后，将使用客户物品归还到人。b、 将注意事项和相关交接文档整理成册，交给信息负责人