ZSLYAQ－A－5.7－04作业许可管理制度

ZSLY/AQA5.704许可作业制度1 范围本标准规定了作业许可范围、许可证申请、风险评估、安全措施、书面审查、现场核查、许可证审批、取消、延期、许可证管理及审核、偏离培训和沟通方面内容。本标准适用于公司及各单位外部相关方许可作业的管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。危险作业管理制度3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1承包商作业承包商作业是指承包商完成的非常规作业活动。3.2各单位文件中各单位包括公司各部门、各二级公司（建筑施工与矿山施工单位）、区域公司、地区公司、直属项目部（工程指挥部）、剥离单位以及全资子公司、控股子公司。4 职责与权限4.1 安全生产管理部4.1.1 负责确定需要实行作业许可管理的范围。4.1.2 负责范围内的许可证书面审查、现场勘查、审批工作。4.1.3 对各单位的许可作业管理情况进行监督检查。4.2 各单位4.2.1 组织对申请的作业进行风险评估。4.2.2 根据风险评估的结果编制安全工作方案。4.2.3 按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全。4.2.4 负责本单位许可证审批书面审查、现场勘查、审批工作的管理。4.2.5 对本单位的许可作业管理情况进行监督检查。5 工作程序及要求5.1 作业许可范围5.1.1 在公司及各单位办公区域及所辖区域内，进行下列作业均应实行作业许可管理，办理作业许可证。许可作业包括： 非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作)； 承包商作业； 偏离安全标准、规则、程序要求的工作； 交叉作业； 在承包商区域进行的工作； 缺乏安全程序的工作。5.1.2 如果工作中包含下列工作，还应同时办理专项作业许可证： 进入受限空间； 挖掘作业； 高处作业； 移动式吊装作业； 管线打开； 临时用电； 动火作业； 其他危险作业。5.2 许可证申请5.2.1 作业前作业班组应提出申请，填写许可作业证（申请书）（见附录A.1）。同时提供以下相关资料： 许可作业证（申请书）； 作业内容说明； 相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等； 工作前安全分析； 安全措施或安全工作方案。5.2.2 负责填写许可作业证（申请书），并向所属区域的安全管理部门提出作业申请。作业申请人应是作业班组长。安全管理部门应对以下内容进行审查： 许可作业证（申请书）； 作业内容说明； 相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等； 工作前安全分析； 安全措施或安全工作方案； 确认作业申请人是否实地参与作业许可所涵盖的工作； 当作业许可涉及到多个负责人时，被涉及到的负责人是否在许可作业证（申请书）内签字确认； 对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，并确认检测结果合格。 危险作业管理制度 危险作业管理制度 危险作业管理制度5.2.3 当上述条件有一项不符合要求时，不予办理许可作业证（申请书）。5.3 工作前安全分析5.3.1 安全分析是作业许可审批的基本条件，可在专职安全员的指导下进行。5.3.2 安全分析的内容应包括作业活动及影响范围、存在的安全隐患、危险源的危害程度及相应的控制措施等。对于一份作业许可证项下的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素。5.3.3 作业班组应根据安全分析的结果编制安全作业方案。针对作业过程中确定的不可接受风险制定相应的控制措施。5.4 安全措施生产作业单位在安全工作方案中应明确以下安全措施： 进行安全技术交底的要求； 制定安全防护措施的要求； 配备个人防护用品的要求； 安全检测手段应用的要求； 需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离； 在作业实施过程中，申请人应按照安全工作方案的要求进行气体检测，填写气体检测记录，注明气体检测的时间和检测结果，气体检测表（见附录B.1）； 凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。5.5 书面审查在收到作业单位的作业许可申请后，各单位安全管理部门应组织申请人和作业涉及相关方人员，集中对许可证中提出的安全措施、工作方法进行书面审查。审查内容包括： 确认作业的详细内容； 确认所有的相关支持文件，包括风险评估、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等； 认安全作业所涉及的其他相关规范遵循情况； 确认作业前、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施； 分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施； 确认许可证期限和延期次数； 其他。5.6 现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。现场确认内容包括但不限于： 与作业有关的设备、工具、材料等； 现场作业人员资质及能力情况； 系统隔离、置换、吹扫、检测情况； 个人防护装备的配备情况； 安全消防设施的配备，应急措施的落实情况； 培训、沟通情况； 安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况； 确认安全设施的提供方，并确认安全设施的完好性。5.7 许可证审批书面审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请人和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。许可证的有效期限一般不超过一个班次。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过批准人和申请人的批准。5.8 许可证取消5.8.1 当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位都有责任立即终止作业，取消(相关)作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。 作业环境和条件发生变化； 作业内容发生改变； 实际作业与作业计划的要求发生重大偏离； 发现有可能发生立即危及生命的违章行为； 现场作业人员发现重大安全隐患； 事故状态下。5.8.2 当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业应办理新的作业许可证。5.8.3 风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证。5.8.4 许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联上签字。5.9 许可证延期和关闭5.9.1 如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求(如夜间工作的照明)也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。5.9.2 在规定的延期次数内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。5.9.3 作业完成后，申请人与批准人或其授权人在现场验收合格后，双方签字后方可关闭作业许可证。5.10 许可证管理5.10.1 作业许可证应包含作业活动的基本信息。作业许可证（包括专项作业许可证）的基本内容应包括但不限于： 作业单位； 作业区域； 作业范围、内容； 作业时间； 作业危害及相应的控制措施； 作业申请； 作业批准； 作业关闭。5.10.2 作业许可证一式四联。许可证应编号，编号由许可证批准人填写。 第一联：悬挂在作业现场； 第二联：张贴在控制室或公开处以示沟通，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容； 第三联：送交相关方，以示沟通； 第四联：保留在批准人处。5.10.3 作业许可证分发后，不得再作任何修改。工作完成后，许可证第一联由申请人、批准方签字关闭后交批准方存档。许可证存档并保存一年(包括已取消作废的许可证)。5.10.4 在工作实施期间，申请人应时刻持有有效的作业许可证的第一联，并将作业许可证第一联、附带的其它专项作业许可证第一联和安全工作方案放置于工作现场的醒目处。5.10.5 当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证(或复印件)。当工作需要中断(正常工作间的休息除外)和工作已超过许可证规定的时间限制时，许可证第一联应交回批准方保留。5.11 检查、培训和沟通5.11.1 检查公司安全生产管理部及各单位应把作业许可管理作为安全检查的一项重要内容，必要时可针对作业许可管理组织专项检查。5.11.2 培训和沟通本标准由公司安全生产管理部及各单位负责组织培训。相关管理、技术、操作人员及相关方都应接受培训。本标准应在公司范围内进行沟通。6 相关记录6.1 作业许可证见附录。附录A （规范性附录）作业许可证A.1 作业许可证表A.1 作业许可证项目名称作业单位作业地点作业人证号监督人监督人员职务作业时间年 月 日 时 至 年 月 日 时作业内容风险评估结果安全措施（注意事项）分析人（签字）：审批人（签字）：申请人（签字）：批准人（签字）：日期：年 月 日_6