重工实业有限公司质量手册

BDZG-QM-2015（第0次修订） 受控状态 编 号 质 量 手 册（2015版） 编 写： 审 查： 审 定： 批 准： 2015-06-25 发布 2015-07-01 实施山东宝鼎重工实业有限公司颁 布 令公司按照GJB9001B-2009质量管理体系 要求标准编制的2015版质量手册现已批准发布，并于二一五年七月一日起正式实施。质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是全体员工质量活动的准则和依据，全公司各级人员应认真学习领会，严格贯彻执行。 山东宝鼎重工实业有限公司总经理：王峰2015年06月25日任 命 书为了有效的贯彻执行GJB9001B-2009标准，加强对质量管理体系的领导，根据公司质量管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命副总经理 王传刚 为管理者代表。管理者代表的主要职责和权限是：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4.与质量管理体系有关事宜的对外联络工作。希望全体员工服从管理者代表的领导，并对其工作给予积极支持和协助。 山东宝鼎重工实业有限公司总经理：王峰 2015年6月25日质量方针“精铸精锻为客户 持续改进谋发展”其内涵为：精铸精锻为客户以顾客为关注集点，牢固树立国防意识和服务市场、服务用户的意识，识别顾客当前与未来的需求，提供满足顾客要求的产品和服务，为用户创造价值，与用户共同发展，不断增强顾客满意度。我们只有通过精心铸造、精心锻造，才能产出优质精品，达到顾客满意，实现共赢。 持续改进谋发展充分发挥质量管理体系自我改进、自我完善机制的作用，增强对一切改进机会的快速反应能力，不断提高质量管理体系的运行质量，实现过程质量和产品质量的不断提高，企业才能保持永恒的发展动力，完善管理，给技术进步不断注入活力，才能实现可持续发展。山东宝鼎重工实业有限公司 总经理：王峰 2015年6月25日质量目标到2018年的质量目标是：a. 产品出厂一次检验合格率99%，每年递增0.02%；b. 产品一次交付客户验收合格率98.5%，每年递增0.04%；c. 顾客反馈的产品质量信息处理率100%；满意率90%，每年递增0.5%；d. 重大质量问题、质量事故及顾客投诉为0。山东宝鼎重工实业有限公司 总经理：王峰2015年6月25日 BDZG-QM-2015（第0次修订）目 录公司概况11范围- 1 -2引用文件- 1 -3术语和定义- 1 -4质量管理体系- 1 -4.1总要求- 1 -4.2文件要求- 2 -4.2.1总则- 2 -4.2.2质量手册- 2 -4.2.3文件控制- 2 -4.2.4记录控制- 3 -5管理职责- 3 -5.1管理承诺- 3 -5.2以顾客为关注焦点- 4 -5.3质量方针- 4 -5.4策划- 4 -5.4.1质量目标- 4 -5.4.2质量管理体系策划- 4 -5.5职责、权限与沟通- 4 -5.5.1职责和权限- 5 -5.5.2管理者代表- 5 -5.5.3内部沟通- 5 -5.6管理评审- 5 -5.6.1总则- 5 -5.6.2评审输入- 6 -5.6.3评审输出- 6 -6资源管理- 6 -6.1资源提供- 6 -6.2人力资源- 6 -6.2.1总则- 7 -6.2.2能力、意识和培训- 7 -6.3基础设施- 7 -6.4工作环境- 7 -6.5质量信息- 8 -7产品实现- 8 -7.1产品实现的策划- 8 -7.2与顾客有关的过程- 9 -7.2.1与产品有关要求的确定- 9 -7.2.2与产品有关要求的评审- 9 -7.2.3顾客沟通- 9 -7.3设计和开发- 10 -7.3.8新产品试制- 10 -7.3.9试验控制- 10 -7.4采购- 11 -7.4.1 采购过程- 11 -7.4.2 采购信息- 11 -7.4.3 采购产品的验证- 11 -7.4.4 采购新设计和开发的产品- 11 -7.5生产和服务提供- 12 -7.5.1 生产和服务提供的控制- 12 -7.5.2 生产和服务提供过程的确认- 12 -7.5.3 标识和可追溯性- 12 -7.5.4 顾客财产- 13 -7.5.5 产品防护- 13 -7.5.6 关键过程- 13 -7.5.7 交付- 14 -7.5.8 交付后的活动- 14 -7.6监视和测量设备的控制- 14 -7.7技术状态管理- 15 -8测量、分析和改进- 15 -8.1总则- 15 -8.2监视和测量- 15 -8.2.1 顾客满意- 15 -8.2.2 内部审核- 16 -8.2.3 过程的监视和测量- 16 -8.2.4 产品的监视和测量- 16 -8.3不合格品控制- 17 -8.4数据分析- 17 -8.5改进- 18 -8.5.1 持续改进- 18 -8.5.2 纠正措施- 18 -8.5.3 预防措施- 19 -附录A 质量管理体系程序文件清单- 20 -附录B 人员、部门的职责和权限- 21 -附录C 质量管理体系组织机构图- 27 -附录D 质量管理体系过程职能分配表- 28 -附录E 更（修）改状态一览表- 29 -公司概况山东宝鼎重工实业有限公司始建于2011年4月，公司位于山东省德州市齐河县经济开发区，距离省会济南11公里，毗邻308国道，京沪、京福、济聊、青银高速公路，交通条件便利。公司占地面积500余亩，公司注册资金1亿元，总投资18.5亿元，职工200余人. 公司2014年被评为德州市高新企业，公司科研中心、实验室分别被评为省级科研中心和省级实验室。目前公司拥有水冷钢锭模等10项专利技术，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO24001环境管理体系认证和OHSAS28001职业健康安全体系认证，部分产品通过了德国、美国、中国船级社认证，产品发展前景广阔，市场销量良好，产品深受客户的赞誉。公司拥有大型生产设备49台（套）。铸造工序主要有：100T电弧炉、120T LF精炼炉、120TVD真空脱气炉、120TVC真空浇注系统及配套完善的高效除尘系统、循环水处理系统等。锻造工序主要有：6300T水压机组，3150T德国快锻机组，50T 快锻机械手装置、28台大型均热退火炉及机械加工用车、铣、磨床等。科研中心配有金相电子显微镜，光谱仪、O、N气体分析仪、贺利氏定H仪、CS分析仪及其他物理试验机等。主要生产经营范围：大型精密铸件、锻件的生产及销售。公司铸造技术上采用目前国内最先进的真空浇铸系统和国内先进的锻造、热处理技术等，主要生产大型精密合金铸件及高端模具钢、船用钢锻件，高铁用品及深海石油钻探用品及军品等，可年产60万吨大型精密铸件，8万吨锻造件及大型机器制造用件，产品广泛应用于高铁、核电、军工、风电、船舶、模具、机械制造、电力电信设备、电子计算机设备、建筑及住宅用品产业等领域，部分产品可替代进口。企业年销售收入可达200亿元，上缴税金10亿元，经济效益显著，具有良好的可持续发展能力。地址：中国 山东齐河经济开发区名嘉东路电话：0534-8121968传真：0534-81219862 / 39BDZG-QM-2015（第0次修订）1 范围本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了公司质量管理体系的要求，是实施质量管理的总纲，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动；旨在通过体系文件的有效运用和体系的持续改进，稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意。本手册适用于大型精密铸件、锻件的生产及销售的质量管理，也适用于向外部顾客和质量认证机构证实公司具备实施质量方针和质量目标以满足顾客要求与期望的能力。本手册根据GJB 9001B-2009质量管理体系要求和CCSR9001:2009船用产品制造厂专业质量管理体系 要求编制，对标准7.3设计开发条款除7.3.8，7.3.9之外进行了剪裁。剪裁的理由：由于本公司生产的产品均是按照相关标准和顾客提供的图样技术文件进行加工生产，涉及产品的生产，不涉及产品的设计开发，删除除7.3.8，7.3.9之外的7.3设计开发条款，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，故删减其条款。2 引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本手册。GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语GJB 9001B-2009 质量管理体系要求GJB 1405 装备质量管理术语CCSR9001:2009 船用产品制造厂专业质量管理体系 要求3 术语和定义本手册采用GB/T 19000-2008和GJB 1405中所确立的术语和定义。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GJB 9001B-2009质量管理体系要求和CCSR9001:2009船用产品制造厂专业质量管理体系 要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性。4.1.2 公司质量管理体系实施（包括形成文件）的过程中，要求各级管理者和各部门运用质量管理体系方法和过程方法，做到：a) 确定本部门分管过程的输入、输出、投入的资源和所需开展的活动及其适用范围；b) 确定本部门分管过程的顺序、与其它过程间的接口及其相互作用；c) 确定本部门分管过程运行和控制有效的标准、程序、必要的作业文件和记录；d) 确保获得使本部门分管过程有效运行和对过程实施监视的资源和信息；e) 监视、测量和分析本部门分管过程；f) 依据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防措施，以实现过程策划结果和对过程的持续改进；g) 对影响产品符合要求的部分热处理、机械加工、性能试验及监视和测量设备校准等过程外包。热处理、机械加工、性能试验等外包过程按照7.4和BDZG-CX-11-2015外包过程控制程序控制，仪器设备的计