新建生态园建设项目可行性研究报告

生态园建设项目生态园建设项目生态园建设项目生态园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 目录 第一章 总论.1 1.1 项目提要.1 1.2 研究工作的依据、目的及范围.5 1.3 编制原则.7 1.4 结论.7 第二章 项目背景及建设必要性.9 2.1 项目背景.9 2.2 建设必要性11 第三章 建设条件14 3.1 项目建设区域概况14 3.2 项目所在地概况30 3.3 项目建设条件优劣势分析31 第四章 市场分析34 4.1 生态农业观光园概况34 4.2 生态农业观光园旅游分析38 4.3 客源市场定位和旅游发展策略40 4.4 机遇与挑战44 4.5 市场发展预测47 第五章 项目建设方案48 5.1 项目建设指导思想48 5.2 项目建设原则48 5.3 项目建设总体方案50 5.4 项目建设内容51 5.5 基础设施建设53 第六章 项目组织与管理55 6.1 组织机构与职能划分55 6.2 劳动定员55 6.3 经营管理措施55 6.4 技术培训55 第七章 劳动、安全、卫生与消防57 7.1 编制依据及采用的标准57 7.2 安全卫生防护原则57 7.3 自然灾害危害因素分析及防范措施57 7.4 消防编制依据及采用的标准58 第八章 环境保护60 8.1 环境影响60 8.2 环境保护与治理措施61 8.3 评价与审批62 第九章 项目招投标方案64 9.1 招标原则64 9.2 项目招标范围64 9.3 投标、开标、评标和中标程序64 9.4 评标委员会的人员组成和资格要求66 第十章 投资估算与财务评价67 10.1 投资估算.67 10.2 资金筹措.68 10.3 资金使用和管理.68 10.4 财务评价.68 第十一章 效益与风险分析73 11.1 社会、经济效益.73 11.2 风险分析.76 第十二章 建设合理性分析82 12.1 产业政策符合性分析.82 12.2 清洁生产符合性分析.82 12.3 规划符合性分析.82 12.4 项目建设环保政策符合性分析.82 12.5 环境承载性分析.83 12.6 选址合理性分析.83 12.7 结论.83 第十三章 结论与建议84 13.1 项目总体描述.84 13.2 结论与建议.84 1 第一章 总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称 生态园建设项目 1.1.2 建设性质与地点 建设性质：新建 建设地点：·········· 1.1.3 建设规模与内容 生态园为生态农业观光旅游项目，是一个集健身、休闲、观光、 度假、餐饮、娱乐为一体的多功能绿色生态园。生态园占地 59940m2，本工程主要包括办公楼、特色餐厅、健康会馆、热带温 室、温室大棚等。 1.1.4 主要产品 本项目主要产品有鱼、水果、花卉等，提供钓鱼、采摘、观赏、 健身、娱乐、特色饮食等服务。日接待旅客能力 1000 人次。 1.1.5 建设目标 本项目立足于绿色环保，充分利用生态园的自然景观，形成 “可览、可游、可居”的环境景观和集“自然观赏休闲康乐” 于一体的景观综合体。 1.1.6 项目用地 生态园用地为 XX 北、圣土山山坡下非基本农田保护区。 2 生态园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大化发挥区 域资源功效，打造高端旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。 1.1.7 项目实施进度 本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备 工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选 定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程 进度，力求高速、优质地完成项目的建设。 本项目建设期 8 个月，计划于 2010 年 3 月份开工建设，期间 完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计 2011 年 12 月工程 全部竣工。 表 1-1 项目实施进度表 时间 名称 2010.3-2010.12 项目立项定点 施工准备 施工图设计 设备购置安装 竣工验收 1.1.8 劳动定员 本项目劳动定员 200 人，其中管理人员 20 人、服务、后勤人 员 180 人。 3 根据项目的特点，服务人员和安保人员实行三班制，管理人员 实行一班制，每班工作 8 小时。 1.1.9 总投资及资金筹措 本项目总投资 5000 万元，其中固定资产 4000 万元，流动资金 1000 万元，年销售总额 5000 万元，年总成本 3500 万元，利税 1200 万元，税后利润 900 万元。 本项目所需资金由企业自筹解决 3000 万元，其余 2000 万元申 请银行贷款。 1.1.10 主要经济指标 表 1-2 主要技术经济指标汇总表 序号项目单位数量 1 总投资万元 5000 2 建设投资万元 4000 3 流动资金万元 1000 4 债务资金万元 2000 5 项目资本金万元 3000 6 年平均营业收入万元 5000 7 年平均营业税金及附加万元 300 8 年平均总成本费用万元 3500 9 年平均利润总额万元 1200 10 年平均所得税万元 300 4 11 年平均净利润万元 900 12 投资利润率 %18 13 投资利税率 %24 税前 %36.5 14 全部投资财务内部收益率 税后 %34.1 税前万元 9192.9 15 全部投资财务净现值 (Ic=12%) 税后万元 8742.3 税前年 5.1 16 全部投资回收期 税后年 4.9 17 盈亏平衡点（生产能力利用率） %48.60 1.1.11 项目承办单位 项目承办单位 ··········园林艺术有限公司成立于 2002 年 10 月， 主要经营园林绿化设计、花卉苗繁育、草坪种子等，现已承担过亿 元的园林绿化工程。 1.1.12 可行性研究报告编制单位 编制单位：·········· 1.2 研究工作的依据、目的及范围 1.2.1 依据 1、关于编制生态园建设项目可行性研究报告的委托书、 合同书； 5 2、 中华人民共和国环境保护法(1989 年)； 3、 产业结构调整指导目录（2007 年本） ； 4、 ··········旅游发展总体规划 ； 5、建设部风景名胜区建设管理规定 ； 6、国务院风景名胜区管理暂行规定 ； 7、 ··········生态市建设规划 8、 投资项目可行性研究指南 ； 9、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定； 10、项目单位提供的基础材料； 11、现场勘查所得的资料和数据。 1.2.2 目的 编制本报告主要为达到下述目的： 1、论述工程的必要性和可行性，确定工程项目； 2、确定工程建设规模； 3、提出合理的工程方案并加以论证、优化； 4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度 计划； 5、提出资金筹措方案； 6、作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运 营的工作依据。 1.2.3 范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括： 6 1、对项目提出的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行 分析； 2、对项目总图运输、工艺、土建等技术方案的研究； 3、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价； 4、对项目实施进度等的确定； 5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价； 6、提出项目的可行性研究工作结论。 1.3 编制原则 1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和 地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进， 经济合理，安全适用； 2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计 水平和降低工程投资额； 3、 “三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投 产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。 4、节能与降耗并重。 1.4 结论 生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅 游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优 化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态 结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域， 7 强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和 农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经 济、优化农业结构的有效措施。 生态园符合国家产业政策、符合··········旅游发 展规划，是统筹城乡协调发展的重要着力点之一，是一个富民产业， 是··········重点建设项目之一，是新农村建设中最容 易直接带动农民增收的产业。本项目的建设将大大推 动··········的生态开发步伐，有效解决地方经济发展 和生态环境保护的和谐统一问题，促进··········“社 会主义新农村”建设，带动周边村镇共同富裕，解决劳动就业和农 村发展问题，提高居民收入水平，优化项目所在地的生态环境，其 社会效益十分显著。 因此，本项目是切实可行的，建议尽早建设、尽早受益。 8 第二章 项目背景及建设必要性 2.1 项目背景 2.1.1 我国正大力提倡发展循环经济 随着我国经济规模进一步扩大，工业化不断推进，城市化 步伐加快，资源供需矛盾和环境压力将越来越大。基于此， 中 共中央关于制定国民经济和社会发展的第十一个五年规划的建 议明确提出：“我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状 况对经济发展已构成严重制约。要把节约能源作为基本国策， 发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友 好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。 ” 由此可见，面对当前能源、资源日益紧张的形势，建设节 约型社会、走循环经济道路已经成为我们的必然选择。 建设“生态园”项目，打造“··········旅游 循环经济区” ，就是希望在“旅游循环经济”方面做一些有益的 尝试和突破。 2.1.2 中央推进社会主义新农村建设 近几年，党中央、国务院以“科学发展观”统领经济社会 发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农、惠 农的重大政策。全国各地区、各部门认真落实中央部署，切实 加强“三农”工作，农业和农村发展出现了积极变化，迎来了 新的发展机遇。但是，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬 9 坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居 民收入差距扩大的矛盾依然突出。正因为如此，连续几年，中 央的“一号文件”都是以农业、农村和农民为主题，这充分显 示了中国领导人解决“三农”问题的决心。 “十一五”时期（2006-2010）是建设社会主义新农村的关 键时期，中央将在农村改革和建设方面推出重大举措。提出 “生态园”项目，向“生态”要效益，顺应了中央推进“社会 主义新农村建设” 、加快发展“循环农业”的时代要求。 2.1.3 生态观光旅游符合人们的需求 1、生态观光旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的 回归自然的旅游主题 今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去 与自然的和谐相依：熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大 厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人 的神经，于是“生态热” 、 “休闲热”成为都市人的追求和渴望， 而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望 无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈 的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联 系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他 们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的“当一天农民” 、 “插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。 2、高效益的观光农业，为我国传统农业的现代化提供了一 10 条可持续发展的途径 农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策。观 光农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业 的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存 的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫 致富的愿望。可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型观 光农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转 移的农业现代化主流方向之一。 3、观光农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金