细则公司报销细则

1、公司费用报销制度细则 费用报销管理制度 员工发生的差旅费及零星开支 可以事先到财务科预借 办理暂支手续 由财务科核定预借金额 事后多退少补 员工返回公司后应及时到财务科冲帐 逾期公司将给予5 50元的罚款 员工出差实行谁派谁负责按规定审批 员工出差在外确因特殊情况需要接待客人的 应事先向本部门主管或总经理申请后才可按规定标准接待 出差人员不得再次报销当天出差补助 二 费用报销标准1 差旅费标准住宿。

2、分公司差旅费报销审核细则为统一费用会计审核标准，使分公司差旅费报销流程更加顺畅，同时增进业务部门与财务部门的沟通和理解，特制定本细则。一、 住宿费：1、 发票专用章为新版且字迹清晰，如为旧版发票专用章，须通知报销人补盖新版发票专用章或更换发票；字迹不清晰，须通知报销人更换发票。 （如确实不能提供新版发票专用章的地区，按照 2012 年 3 月 31 日财务公布的无法取得新版发票专用章地区情况报告执行） 。2、 同一酒店的定额发票，若为相同金额须连号，允许一次断号（发票换本情况） 。3、 机打发票抬头填写公司全称：深圳。

3、费用报销管理细则 一 目的 规范日常费用报销 明确报销要求 加强监督审核力度 提高财务质量和效率 二 适用范围 上海各部门费用报销 三 费用报销流程 报销人填制费用报销单并粘贴费用发生票据 直接上级领导签字审批 财务负责人审核费用报销单据 总经理签批 出纳核对金额并支付 四 具体报账项目规定 1 办公易耗品支出 1 各部门办公用品一律由采购部集中统一购买 其它各部门员工均不得自行购买 否则一律不。

4、n 当前文档修改密码：*公司借款、报销实施细则根据*2006财字007 号文借款和报销实施细则，并结合*当地的实际情况，特对该规定细则如下：一、适用范围本细则适用范围包括费用性借款、购买固定资产以及无形资产所发生的借款。费用指*公司发生的除项目工程直接成本、市场推广费支出以外的所有费用，具体包括：工资及福利费、办公费、差旅费、电话费、业务招待费、市内交通费、机动车使用费、市场推广费等费用。所有借款必须填写内部借款单，业务招待费申请表、出差申请审批单、劳务费、礼品费申请单不能代替内部借款单。如果发生业务招待费、。

5、艿莃蚅螆膅莂袈羂膁莁薇袄肇莁蚀肀羃莀螂袃芁荿蒂肈膇蒈薄袁肃蒇蚆肇罿蒆螈衿芈蒅薈蚂芄蒅蚀羈膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芁薁蚇羄膇薀蝿螇肃薀葿羃罿蕿蚁螅莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅膃蚈袂羁膂螀肇芀芁蒀袀膆芀薂肆肂艿螄袈肈芈袇螁莆芇薆羇节芇虿螀膈芆螁羅肄芅蒁螈羀莄薃羃艿莃蚅螆膅莂袈羂膁莁薇袄肇莁蚀肀羃莀螂袃芁荿蒂肈膇蒈薄袁肃蒇蚆肇罿蒆螈衿芈蒅薈蚂芄蒅蚀羈膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芁薁蚇羄膇薀蝿螇肃薀葿羃罿蕿蚁螅莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅膃蚈袂羁膂螀肇芀芁蒀袀膆芀薂肆肂艿螄袈肈芈袇螁莆芇薆羇节芇虿螀膈芆螁羅肄芅。

6、n 当前文档修改密码：*公司借款、报销实施细则根据*2006财字007 号文借款和报销实施细则，并结合*当地的实际情况，特对该规定细则如下：一、适用范围本细则适用范围包括费用性借款、购买固定资产以及无形资产所发生的借款。费用指*公司发生的除项目工程直接成本、市场推广费支出以外的所有费用，具体包括：工资及福利费、办公费、差旅费、电话费、业务招待费、市内交通费、机动车使用费、市场推广费等费用。所有借款必须填写内部借款单，业务招待费申请表、出差申请审批单、劳务费、礼品费申请单不能代替内部借款单。如果发生业务招待费、。

7、公司费用报销制度细则 费用报销制度 公司费用报销制度一 目的为了加强对费用 支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展 结合本公司的实际经营情况特制定本制度 本制度中所称费用是指差旅费 业务招待费 通讯费 办公费及其他费用 二 办公费报销制度办公费指日常办公耗用的电脑耗材 如打印纸 传真纸 墨盒 硒鼓 磁盘等 办公文具 如笔 计算器 文件夹 便笺等 办公场所的零星维修费用和办公。

8、财务报销费用细则 把领用款项或收支账目开列清单 报请上级核销 财务报销费用细则是如何制定的 下文是财务报销费用细则 欢迎阅读 财务报销费用细则一 一 日常费用的报销 1 日常费用指日常发生的 经常性的 金额较小的费用类 不含货款 加工费 工资 该类费用报销时 一律使用费用报销单进行报销 2 费用报销单后附发票 收据 入库单 请购单 申请单 送货单 此单在购材料 办公用品 物料消耗品时提供 3 费用。

9、财务报销制度细则 网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的过程 实现随时随地报销 领导可以随时进行单据审批 财务报销制度细则如何公平合理的实施 下文是财务报销制度细则 欢迎阅读 财务报销制度细则一 第一章。

10、1某房产公司报销制度细则某房产公司费用报销实行公司董事长一支笔制度，所有费用报销必须由董事长最终签字闭合。以后随 业务发展，再另行制 订资 金授权审批制度。经办人费用发生后须在 3 天内及时报账，按公司已制订好的审批流程走OA，每周四拿已闭合好的 单子到财务部， 进行报销 款的领取。费用包括招待费、办公费用、业务费用、包干的活 动经费 等。现特制订本细则如下：（一）公司人员的费用报销,须经公司部门主管领导批准后交财务审核，经董事长审批、出纳审核通过后方可支付。（二）公司差旅费开支制度1.公司员工到本市范围以外地。

11、公司邮箱使用细则 细则是应用写作研究的主要文体之一 下文是公司邮箱使用细则 欢迎阅读 公司邮箱使用细则一 为了规范公司发送邮件的格式统一 文件名命名标准化 进一步健全和完善内部管理体系 使公司的各项管理更加科学化 制度执行更加规范化 特修订本规定 一 电子邮箱地址 统一使用公司开通的企业邮箱 企业邮箱域名为 即为邮箱后缀 邮箱用户名为个人姓的全拼名的首字母组合 单个名字的为姓名的全拼 若有不清楚个。

12、物业公司财务细则 物业作为一个新型行业迎来了更多发展机遇和挑战 必须对财务管理给予高度重视 并采取有效对策解决财务管理存在的相关问题 才能更好的促进物业公司长远发展 下文是物业公司财务细则 欢迎阅读 物业公。

13、台 塑 關 係 企 業 規章編號 S00001 分發序號 营 业 管 理 规 则 制定部门 总治理处总经理室 中华民国 年8月1日 编印 9 407 目 录 章 页 不 次 第一章 总 则 1 1 目 的 1 2 范 围 1 3 核决权限 第二章 营业目标治理。

14、1第一章 总 则1、一般条款1.1 为实现项目开发的最终目的，促进公司品牌形象的提升，保障顾客的合法权益和公司经营效益，必须对房地产销售过程进行系统的策划和控制。1.2 所有房地产项目的营销策划必须遵循创新和诚信的原则，在深入的市场调查的基础上，以适宜的市场营销方式和手段对房地产项目进行有效的推广宣传，向目标客户及时地传递完整准确的房地产销售信息。1.3 房地产销售准备和销售过程中各项业务必须有计划地进行，遵循公司规定的作业流程和指引文件，以及政府相关法规要求，保证销售服务质量满足顾客要求。1.4 所有与房地产销售。

15、深圳市东洋冷冻设备有限公司公司报销制度管理细则为加强公司内部管理，合理控制费用支出，特制定本制度规范财务报销行为。根据相关的财务管理制度和公司的实际情况，制定借款制度及报销制度如下：（一）借款流程及规定 1.借款分为私用借款（如个人周转金）和公用借款（如采购、维修费用）。私用借款须按公司规定借款并及时还款，按月结算，逾期未还款将转为个人借款从工资中扣回；公用借款须在使用后及时报账，短期借款人按次结算（如某项单次业务），长期借款人按年结算（如采购业务）。 2.出差借款（指超过1天的出差）：出差人员须在出。

16、管理分公司细则 加强对分公司的管理不仅可以保证业务的有效开展 实现国有资产保值增值 达到经营规模量的扩张 也可以有效实现各类社会资源的合理配置 加大高精尖项目的承接力度 提升企业科技创新能力 实现企业生产经营质的突破 下文是管理分公司细则 欢迎阅读 管理分公司细则一 第一条分公司的设立 1 申办分公司要具备的以下条件 1 必须设立固定的工作办公场所 2 必须选好有工程师及以上技术职称 懂工程建设管。

17、公司培训细则 公司为了提高员工素质和工作能力 增强员工对企业文化的了解 会对员工开展培训活动 下文是公司培训细则 欢迎阅读 公司培训细则一 一 培训目的 公司每年投入适当的资金和人力开展培训 目的是规范公司的工。

18、LOGO 公司报销细则 强公司成本费用及资金的管理 规范报销时的作业流程 报销细则该如何制定 下文是收集的报销细则 欢迎阅读 公司报销细则一 制度 1 报销人必须取得相应的合法票据 相关规定见发票管理制 度 且发票背面有经办人签名 2 填写报销单应注意 根据费用性质填写对应单据 严格按单据要求项目认真写 注明附件张数 金额大小写须完全一致 不得涂改 简述费用内容或事由 3 按规定的审批程序报批 4。

19、公司报销细则 强公司成本费用及资金的管理 规范报销时的作业流程 报销细则该如何制定 下文是小编收集的报销细则 欢迎阅读 公司报销细则一 制度 1 报销人必须取得相应的合法票据 相关规定见发票管理制 度 且发票背面有经办人签名 2 填写报销单应注意 根据费用性质填写对应单据 严格按单据要求项目认真写 注明附件张数 金额大小写须完全一致 不得涂改 简述费用内容或事由 3 按规定的审批程序报批 4 报销。