管理体系审核记录

1、江门市新会区某某印刷有限公司2006年度质量环境管理体系内部审核记录整理：人事部2007年1月5日江门市新会区某某印刷有限公司2006年度内审计划1、 审核目的：检查质量管理体系是否有效运行，能否正式申请认证。2、 审核范围：质量管理体系涉及的所有部门及ISO的所有过程。3、 审核准则：ISO9001：2000质量管理体系 要求、质量管理手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。4、 审核计划：月 份部 门123456789101112管理层/管理者代表人事部经营部生产部图例说明：计 划 审核已进行 纠正措施已制定。

2、ISO14001 2004环境管理体系审核检查表 序号 检查内容 重点审核项目 备注 4 1 总要求 E4 1 01 组织是否根据ISO14001 2004的要求建立 实施 保持并持续改进环境管理体系 并确定了如何实现这些要求的 组织是否确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件 4 1 1 最高管理者获其代表是否签署了EMS文件发布令 2 EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介 3 是否有社区。

3、羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄膀蒇虿肃莂蚂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈莆蚃袆袇膆蒆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈袂芅莅螄羂莇薁蚀羁肆莄薆羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿肆莈葿袇肅肇蚄螃肄膀蒇虿肃莂蚂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀荿莆蚂腿肈薂薈膈膁莅袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅节膁蚅蚁袈芄蒈薇袈莆蚃袆袇膆蒆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂袃膂薃袈袂芅莅螄羂莇薁蚀羁。

4、质检中诚 MSCF0902.21-2016 CTC CERTIFICATION 审 核 记 录审核员：尹娜审核部门/区域：管理层/管理者代表/财务 陪同人员 : 赵佩珊 审核时间： 2016-05-14条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定4 4.1组织环境理解组织环境1 厂房总面积达 23，000 平方米，设有 2 栋现代化厂房，拥有最先进的 PET 薄膜生产设备，主要生产聚酯薄膜、哑光 PET 薄膜、乳白色 PET 薄膜、哑银龙检签基膜等。员工基本能满足生产服务需求，且全部接受过专业培训。本公司技术力量雄厚，不但产品质量有保证，而且交货迅速准时，是客户优先考虑的 PET 生产企业之一。

5、管理评审计划编号：RBG06评审时间 2008 年 03 月 10 日 评审地点 公司办公室评审目的 确保质量安全管理体系、质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性和有效性。评审范围 涉及质量安全管理体系的所有活动。会议主持 总经理 评审人员：管理人员准 备 工 作 要 求序号 领导/部门 评 审 内 容 / 需 准 备 的 文 件 和 资 料 备 注1 质量负责人 质量安全管理体系实施、运行状况及内部审核的结果的总结报告。2 内审小组 质量管理安全体系实施运行状况及内部审核的结果评价。3 厂部生产过程取得的业绩，本部门产品质量的状况及发展趋势，设备维。

6、昆明恒大主题乐园管理有限公司 1 文件修订记录表文件修订记录表 序号序号提出人提出人修订意见修订意见修改前内容修改前内容修改后内容修改后内容修改人修改人修改时间修改时间 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9。

7、QC CX01005 311 4QC CX01005 311 4 管理体系审核检查单 审核类型 第一阶段 第二阶段 第 2 次监督审核 综合评议 扩大范围审核 缩小范围审核 审核准则 GB T19001 2008 GJB9001B 2009 GB T24001 2004 GB T28001 2001 G。

8、管理体系审核检查单 审核类型： 第一阶段 第二阶段 第2次监督审核 综合评议 扩大范围审核 缩小范围审核 审核准则： GB/T19001-2008 ?GJB9001B-2009 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 GB/T28001-2011 GB/T50430-2007 受审核方名称: 有限责任公司 审 核 日 期: 2012 年 11月 08 日至 11月 10 日 审 核 员: 审 核 组 长： 共 13 页 QC-CX01005/311-4审 核。

9、质量管理体系审核检查及记录表质量管理体系审核检查及记录表D1.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价1总要求4.1查见组织质量手册 XD/QM-00-2008 版本：A/0；，发布前已经过审核批准，实施日期：2008.3.1；符合标准要求。通过质量管理体系过程及相互关系的描述，明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视和测量分析等对这些过程进行管理。针对策划的。

10、内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 1 组织是否建立了文件化的质量管理体系？1） QMS 过程的识别及其在组织中的应用（1。2 删减） ；2） 过程顺序和相互作用；3） 过程有效性运作和控制所需的准则和方法；4） 支持过程运作和监视，必要的资源和信息；5） 测量、监视和分析过程；6） 措施持续改进过程及其策划结果。2 外包过程控制识别？注：符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审。

11、1质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 记 录 表评 审 意 见序号评 审 内 容符 合基 本 符 合不 符 合缺 此 项不 适 用整改项 及说明4.管理要求实验室应依法设立或注册实验室应依法设立或注册能够承担相应的法律责任能够承担相应的法律责任4.1保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，人授权，能独立承担第三方公正检验，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，独立对外。

12、审 核 记 录 受审核部门负责人陪同人员审核人员日 期年 月 日条款号检查内容审 核 记 录判定4.14.2总要求环保方针沟通：管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求，提升公司的社会形象，提高全体员工的环保意识和管理能力，满足相关的要求等通过贯标，按建立的文件化环境管理体系，充分识别环境因素，对确定的过程进行有效地监测，及时采取相应在措施，从而有效地提高了企业员工的素质/技能、提高了环保机制的和管理效率，企业效益/社会效益有提高。配备有效的资源，基本能满足持续改进的要求。沟通：通过讨论、会议的方式制定公。

13、审 核 记 录 受审核部门 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 年 月 日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 4 1 4 2 总要求 环保方针 沟通 管理层决策建立环境管理体系 以满足公司的管理需求 提升公司的社会形象 提高全体员工的环保意识和管理能力 满足相关的要求等 通过贯标 按建立的文件化环境管理体系 充分识别环境因素 对确定的过程进行有效地监测 及时采取相应在措施 从而有效地提高了。

14、审 核 记 录 受审核部门负责人陪同人员审核人员日 期年 月 日条款号检查内容审 核 记 录判定4.14.2总要求环保方针沟通：管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求，提升公司的社会形象，提高全体员工的环保意识和管理能力，满足相关的要求等通过贯标，按建立的文件化环境管理体系，充分识别环境因素，对确定的过程进行有效地监测，及时采取相应在措施，从而有效地提高了企业员工的素质/技能、提高了环保机制的和管理效率，企业效益/社会效益有提高。配备有效的资源，基本能满足持续改进的要求。沟通：通过讨论、会议的方式制定公。

15、东莞市时进实业有限公司反恐管理体系评估记录评估员：季长典 评估日期： 2015/2/6涉及部门或场所检 查 内 容检 查 记 录答询人检查结果GNG管理层是否根据C-TPAT要求建立与执行了一套完整的书面的反恐程序文件?是，符合要求张东管理层是否指定一个管理人员负责反恐体系管理?是，符合要求张东管理层是否程序来控制只有通过批准的部件、元件及材料用于生产？是，符合要求张东管理层是否有程序来监控和记录进来及出去产品的运输情况？是，符合要求张东管理层是否有程序来确认及确定进来及出去车辆上面的封条是否完好无损？是，符合要求张东管。

16、第页/ 共页管理体系审核检查表/6.4;ES:4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.3,4.4.6/4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5 .3) 。审核区域 负责人陪同人员审核员审核内容及审核要点记载所抽样样本 (审核证据 )ES:4.3.3 ，4.5.1) 目标指标、 管理方案建立 保持建立和实施环境、职业健康安全管理目标和管理方案，内容包 括安全环保管理目标、指标及管理目标，实施目标指标的方法、职责和时 间表等。如污水排放管理方案规定目视为清水排放、沉淀池定期清掏指标， 项目部“三池”建立、二级沉淀、雨污分离等要求；安全方案明确了按建 质 87#文要求专项论证、重大方案报批。

17、质量管理体系审核记录第一部份：管理职责 审核人： 审核日期： 编号：序号 条款 GSP 具体规定内容 审核方法 审核结果 纠正或预防措施1 *0401 企业应按照依法批准的经营方式和经营范围，从事药品经营活动。1、 查证照的经营方式和范围；2、 查经营产品目录和销售记录；3、 查仓库库存药品。2 0501 企业应建立以主要负责人为首，包括进货、销售、储运等业务部门负责人和企业质量管理机构负责人在内的质量领导组织。 1、 查质量领导组织设置文件；2、 查质量领导组织的人员构成。3 0502 企业质量领导组织的主要职责是：建立企业的质量体系，。

18、内部审核检查清单 被审核部门 管理层 总经理管代 审核年月日 审核员 ISO14001規格 要 求 项 目 检查内容和方法 评 价 审 核 结 果 及 客 观 证 据 符 合 严重不符合 一般不符合 4 2 1 是否制定了文件化的 经最高管。