船舶台帐汇总及记录说明.doc

船舶台帐汇总各轮：7月13日21版体系生效,各种年度计划是旧表不必重新做计划，可以沿用船舶仅发一份邮件给船长,请轮机长、大副拷贝一份新版体系船舶3本是一样的一、 程序台帐职务船员《个人工作记录簿》-————--——-——-——-—-—需建立记录簿，每天记录.-————————-——个人存SQPR0201-1FJ《风险评估记录表》---——--——识别到存在风险时填写上报--—-船长存SQPR0601—6FJ《船舶操作培训年度计划》---每年底12月25日前两部门做计划，每月落实情况需记录航海/轮机日志及本表———部门长存SQPR0601-3FJ《船舶年度培训计划》-————-—（针对文件）每年12月25日前由船长做计划，每月落实情况需记录航海/轮机日志及SQPR0601—4FJ《学习SQMS文件记录》—-----——船长存SQPR0601-4FJ《学习SQMS文件记录》——----分为集体和自学两种，注意新上船的个人自学要与SQPR0602—15FJ《船员上岗前职责熟悉情况表》以及SQPR0602—19FJ《新上岗船员培训情况检查表》的内容一致———---—--集体学习统一由部门长保存，自学个人自存。

SQPR0602-2FJ《船长交接检查表》---—-—----—由交班船长监交，船长存SQPR0602-3FJ《船舶政工人员交接检查表》——-由船长监交，船长存SQPR0602—4FJ《轮机长交接检查表》-———-————由船长监交,船长存SQPR0602—5FJ《船舶电子员交接检查表》--———由船长监交，船长存SQPR0602-6FJ《大副交接报告表》--—————--——由船长监交，船长存SQPR0602—7FJ《二副交接报告表》--————————-由船长监交，船长存SQPR0602-8FJ《三副交接报告表》—-—--—-——-由船长监交，船长存SQPR0602-9FJ《大管轮交接班报告》--——-—--—-—-由轮机长监交，船长存SQPR0602—10FJ《二管轮交接班报告》——-----—-—--由轮机长监交，船长存SQPR0602-11FJ《三管轮交接班报告》——-—--—-—---由轮机长监交，船长存SQPR0602—12FJ《电机员交接班报告》----—--—--—-由轮机长监交，船长存SQPR0602-13FJ《普通船员交接检查表》—--————--分别由大副、大管轮监交;船长存SQPR0602-18FJ《驾驶台设备熟悉表》—-—--——-—-—交接时填写，填好应置于驾驶台.SQPR0602-19FJ《机舱设备熟悉表》--——---——---——交接时填写,填好置于机舱控制室。

SQPR0602-20FJ《船员上岗前职责熟悉情况表》——--—-——所有上船船员填好部门保存一份，船长一份；船长的船长一份、总船长一份SQPR0602-24FJ《新上岗船员培训情况检查表》--——-—-—三副负责A部分需有授课材料备查船长存SQPR0605-1FJ《信息收集、识别记录表》——-——-—--—-收集到信息传递给公司填写此表，船长存SQPR0605—2FJ《有效信息接收、落实情况反馈表》-———接收到公司来的信息填此表，船长存邮件收发登记本—-—--——---———-—---——-—---——----———建立记录簿,每天清理邮箱并记录船长存《安全质量信息汇编》-—----—-———--———--————----—建立文件夹，统一存放各种信息，船长存SQP0701FJ53船长每年在船舶内审前组织对SQI0790FJ《船舶操作手册》进行评审，并保存SQPR1101—4FJ《体系文件评审报告》记录和记录航海日志.结果在船长复查报告总说明SQPR0901-1FJ《缺陷纠正报告》-——-———-—-----航次报报内部检查发现缺陷时填写，需岸基支持的要与航修单一致部门长存SQPR0901—2FJ《一般不符合项处理单》--——航次报。

缺陷经分析是由于管理的原因（见SQP0901FJ53）造成的，就升级为不符合，包括所有PSC/FSC的缺陷 需岸基支持的要与航修单一致部门长存不符合（包括重大不符合、不合格服务）的避免重复-—-—-每月安全日重新学习本月所有不符合，下季度需对责任人进行检查并记录SQPR1502-1FJ《安全质量活动实施情况检查记录表》SQPR0901-3FJ《重大不符合、险情、事故报告、分析、纠正措施处理表》———-临时报表，一式四份，船长存SQPR0901-5FJ《顾客投诉记录》-—--———-临时报表,接到投诉时，船长填报给航运部（不必留底）SQPR0901-6FJ《海上交通事故报告书》---—-———---—临时报告，船长留底SQPR0901-7FJ《船舶污染事故报告书》——-————-——--临时报告,船长留底SQPR0901—8FJ《船舶机械损坏事故报告书》---—----—-——临时报告，船长留底SQPR0901—9FJ《通导设备机损事故报告表》—-——-———--—-临时报告，船长留底.SQPR0901-10FJ《预防措施报告》——----—-—-—-—----————临时报表，注意存在无法整改的缺陷时必需填写该表。

船长存SQPR0903—1FJ《关于***轮在**＊国*＊*港被滞留的情况报告表》——--—-——-船长填写初报，24小时内.SQPR0903-2FJ《港口国监督检查项目自查表》--—-—---——---每季度及每次抵达可能接受PSC的港口前5天.船长存SQPR0903—3FJ《港口国控制（PSC）检查情况调查表》—-—--每次接受PSC后报（不必留底）PSC检查报告—————-——--—-——-——---—-—--—-———-—24小时内传回安监部，船长存《船舶安检簿》上的FSC检查报告—----—-——-—————--—24小时内传回安监部，船长存申请开航前检查----——-必须提交最近一次PSC和FSC检查报告，以及SQPR0903-2FJ自查结果报告（发现的缺陷已整改完毕）,提前3天、靠港不足3天尽早,通过代理或三副签证时提交复查-----—-—-———滞留必须复查,由船长或通过代理申请本港复查；代码15需在下港申请复查SQPR1001—1J《年度维护保养计划表》————---每年底11月15日需填写分工/周期表的编号，船长存SQPR1001—2J修改：1生效：07.11.03《月度维护保养计划及完成情况表》-————每月底填完成情况和下月计划；需根据年度计划和船舶实际编制.部门长存编码:SQPR1001-3FJ修改：1生效：07.11.03SQPR1001—3FJ《轮机部主要设备工况月度报告》——-月度报表，轮机长存；出现异常数据需说明。

SQPR1001-4FJ《绝缘测试记录》——-———--—-——--——-—季度报表，轮机长存；出现异常数据需说明修改：0生效：07.11.03编码:SQPR1001-4FJSQPR1001-5FJ《船舶柴油机主要部件工作时间统计表》—月度报表，轮机长存；出现异常数据需说明.SQPR1002-1FJ《通信导航设备年度预防检修计划表》-——-每年底11月15日需填写分工/周期表的编号，二副、船长存SQPR1002-2FJ《通导设备修理记录》-—-—---——-—---———每月底填完成情况和下月计划；需根据年度计划和船舶实际编制二副存SQPR1002—3FJ《船舶通信导航设备每季度安全检查核定表》----—季度报表，二副存雷达记录簿--—---—-——---—-—---—---—-——-—-——二副需建立记录簿,保养和修理时记录SQPR1004—3FJ《燃润油/物料/配件质量反馈表》——-—发现质量问题时，部门长填,船长存SQPR1005—1FJ《船舶修理单》---—-—-——----—--—厂修前45天，部门长填，船长存SQPR1005—2FJ《航修单》———--------————-—注意与缺陷、不符合需岸基支持的项目一致船舶部门修船总结--—-—-—-—-—-———-—-———-—结束后10天部门长写。

SQPR1006-1FJ《检测器具记录表》--———--—---—部门长填，部门长存.注意相关操作需编入《船舶部门操作培训计划》并实施；仪表使用前需校验是否准确、可用SQPR1101—1FJ《SQMS文件更改通知单》——------留第2联，反馈第3联；需完成撤销和更新文件持有人存SQPR1101—2FJ《SQMS文件修改记录》—--——-—-———-每次收到修改文件及时填写文件持有人存SQPR1101—3FJ《新编/修改SQMS文件申请、审批页》-—--—提出需要改文件时填，船长存SQPR1101-4FJ《体系文件评审报告》———--—---—-—-——------——-———船舶操作手册评审记录，内审前体系文件持有人应妥善保管文件，每年内审前按发放清单进行一次核对，保证文件的完整和整洁,严禁随意涂改或污损SQPR1102—1FJ《安全质量记录统计清单》———每年一月份对上年度所有台帐进行整理归档，船长存SQPR1202-3FJ《船长复查报告》———-内审前和离任前，同一人间隔小于3个月可只做一次注意需对文件本身进行评价，提出的问题需闭环船长存内审材料包括--l SQPR1201—1FJ《年度审核计划表》l SQPR1201-2FJ《内部审核安排方案》l SQPR1201-3FJ《内审检查表》l SQPR1201-4FJ《内审不符合报告》以及整改材料复印件，整改需记录航海日志l SQPR1201—5FJ《内审不符合项汇总表》有效性评价文件—-——--—-——————--—相关决议必须落实，并有落实材料支持船舶外审材料--—-—----—-—--———-整理归档,包括以及整改材料复印件，整改需记录航海日志SQPR1203—1FJ《签收、回执单》—---—---——-—--签收证书时填—一份留船、一份回执，船长存SQPR1403-1FJ《航行指令》-———-—--——--——需签阅,落实由材料支持代管协议-—-——--—-——-—-———-—--—---—-—---妥善保管SQPR1501-1FJ《顾客满意度调查表》-—--——-——大副协助发放，收集，不必留底SQPR1502-1FJ《安全质量活动实施情况检查记录表》--——按照《船舶检查项目表》（电子版）项目，每月至少一次，任期内至少覆盖各岗位所有项目一遍。

SQPR1502—2FJ《整改通知书》---——--——-----岸基检查是开出的缺陷，可用缺陷报告或不符合报告闭环整改材料记录清楚SQPR0801—1FJ《年度演习授课计划表》--——————每年底，船长存，每月落实并留下记录证据；要求有授课材料和相关签到、评价等记录.二、 须知台帐航海日志轮机日志电台日志副机日志（停泊日志）锅炉日志VHF工作日志车种记录簿SQIR0606-1FJ《管理级操作级船员考核表》-—-—-—-——-——--——不必留底SQIR0606-2FJ《支持级船员考核表》——--———----—---—————-————不必留底各种电报、邮件留底造册—-———-。