供应商质量管理：供应商管理制度系统和方法.ppt

供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org供给商管理培训教材供给商管理培训教材供给商质量管理：供给商供给商质量管理：供给商管理制度系统和方法管理制度系统和方法¢中文版中文版 MAR-04-03供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org根本内容根本内容'无论是米粒那样小的芯片还是无论是米粒那样小的芯片还是像飞机一样大的机器都是供给像飞机一样大的机器都是供给链不可或缺的一环链不可或缺的一环'除非令人满意的产品能够源源除非令人满意的产品能够源源不断的及时满足客户，否那么不断的及时满足客户，否那么任何企业都不会得到成功和开任何企业都不会得到成功和开展展'任何一环的失误都会导致整个任何一环的失误都会导致整个供给链的崩溃，所以要确保和供给链的崩溃，所以要确保和你的公司相关的任何一环都处你的公司相关的任何一环都处于良好的工作状态于良好的工作状态WIN供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org重要信息重要信息%所表述的观点仅供参考所表述的观点仅供参考%SUPPLIERS 应该建立自己的开展战略，而不能仅仅应该建立自己的开展战略，而不能仅仅只是满足〔客户的〕需求。

只是满足〔客户的〕需求 %〔后面所提到的〕某些方法不可能适用于所有的产品〔后面所提到的〕某些方法不可能适用于所有的产品%要权衡好一个公司系统的实用性和正确性要权衡好一个公司系统的实用性和正确性供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org通常容易误解的几个问题：通常容易误解的几个问题：M 供给商管理供给商管理=进料检验进料检验M IQC/ VQA应该全权负责供给商管理应该全权负责供给商管理 M Supplier 受产品本钱的压力而不会重视产品的质量受产品本钱的压力而不会重视产品的质量M 一旦供给商导入某项制度〔系统〕，他们就会自动的把它做好一旦供给商导入某项制度〔系统〕，他们就会自动的把它做好 M 有问题发生能够及时应对就足够了有问题发生能够及时应对就足够了M 如果当前的供给商发生了问题我们可以立即导入第二供给商如果当前的供给商发生了问题我们可以立即导入第二供给商WHY?You will get all the answers after finishing this course供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org流程图流程图 执行执行Supplier 调查调查 实地稽核实地稽核 商谈质量协议商谈质量协议 选择供应商选择供应商 质量管理计划质量管理计划(OTPV and Supplier) 新产品准备会新产品准备会 管理管理 / /管控管控 商务季度评审会商务季度评审会 Supplier 改善措施改善措施 持续改善计划持续改善计划 设计评审设计评审(OTPV or Supplier) Supplier 资源资源 战略战略 Supplier 质量状况质量状况Supplier-Related 工程变更工程变更供应商供应商 改善与后续稽核改善与后续稽核 监督与监督与重复重复AUDITAUDITSQE ProgramBPI供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org流程图流程图√供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSupplier 资源战略资源战略2 Supplier 评级〔评级〔 A, B, C or I, II, III〕〕2 Supplier 管理方针管理方针2 联合团队联合团队2 联系实际，灵活推动联系实际，灵活推动2 考虑政府部门的相关政策考虑政府部门的相关政策供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org调查调查/ 问卷问卷2 公司的根本咨讯公司的根本咨讯/管理团队管理团队/员工人数员工人数&生产设备生产设备/认证认证/客户群客户群/文献文献/质量体系质量体系2给给 supplier一个初步的评估〔评分〕一个初步的评估〔评分〕2给给Supplier一段时间自我整顿一段时间自我整顿/准备正式稽核准备正式稽核供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org调查调查/问卷问卷 – 根本内容根本内容4公司根本资料公司根本资料4名称名称/ /地址地址 & & 位置位置4联系方式联系方式4子公司子公司/ /控股公司控股公司 4贸易贸易 & & 产品产品4投资投资 & & 年收入状况年收入状况4管理团队管理团队4总裁总裁 & &总经理总经理4制造部经理制造部经理 & &品质部经理品质部经理4市场市场/ /销售经理销售经理4财务经理财务经理供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org调查调查/问卷问卷 – 根本内容根本内容4员工/设备4员工总数/品管人员总数/工作时间/倒班状况4现有厂房面积/开展方案4现有产能/开展方案4转承包商 & 坐落位置4主要业绩 & 检测设备4相关认证4ISO90004ISO140004UL/ CE4其他供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org调查调查/问卷问卷 – 根本内容根本内容4主要客户主要客户4公司名称公司名称4供给产品供给产品4联络方式联络方式4文件文件4质量手册质量手册4相关程序相关程序4组织流程图组织流程图4作业指导书作业指导书供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org调查调查/问卷问卷 – 根本内容根本内容4质量体系质量体系4品质管理品质管理4-- -- 培训培训, , 内部稽核内部稽核, , 管理评审管理评审, ,失效分析失效分析 / /改善措施改善措施, , 持续改善持续改善方案方案……4产品控制产品控制4-- -- 工程图工程图/ /规格书的管理规格书的管理 , , 工程变更的管理工程变更的管理……4制程控制制程控制4-- -- 产品关键参数产品关键参数, ,作业指导书，作业指导书，DPPM, DPPM, 追踪能力追踪能力, SPC…, SPC…4检验检验/ / 测试测试4-- -- 对对IQC, IQC, 转承包商的管理转承包商的管理 , , 规格书规格书/ /场地场地, , 仪器校验仪器校验 , , 可靠性可靠性测试等测试等 4包装包装/ /发送发送4-- -- 标签标签, , 包装包装/ / 存储存储/ /处理处理 … …供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org调查调查/问卷问卷 – 根本内容根本内容4后勤后勤4运输运输, JIT, , JIT, 库房管理库房管理 4物资需求方案系统物资需求方案系统…(…(系统的弹性机制，。

〕系统的弹性机制，〕4灾后恢复方案〔灾后恢复方案〔 TPV/OTPV TPV/OTPV系统合作方案〕系统合作方案〕4其他其他 4财务状况财务状况……4技术能力技术能力……供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org调查调查/问卷问卷 – 评级评级2 通过〔前面的〕根本内容给供给商一个初步的评价通过〔前面的〕根本内容给供给商一个初步的评价2将评分与其他潜在的或目前合格的供给商做比对，最终得出是否要开将评分与其他潜在的或目前合格的供给商做比对，最终得出是否要开发这个新的供给商的全面评价结果和决议发这个新的供给商的全面评价结果和决议供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org调查调查/问卷问卷 – 自我整顿自我整顿2 使供给商了解使供给商了解audit checklist 〔稽核工程〕和〔稽核工程〕和SQS〔供给商质量标准〕〔供给商质量标准〕2 Supplier利用客户稽核工程开展内部稽核，改善所发现的问题利用客户稽核工程开展内部稽核，改善所发现的问题2 在在on-site audit前和前和supplier 开会讨论其内部发现的问题点和相关的开会讨论其内部发现的问题点和相关的 改善改善措施措施供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org调查调查/问卷问卷– 实例实例“ OTPV Supplier 调查格式调查格式 〞〞供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org实地实地 AUDIT2 品质系统稽核品质系统稽核 ( Quality System Audit )2 品质制程稽核品质制程稽核 ( Quality Process Audit )供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org实地实地 AUDIT - QSA4 确认确认supplier质量体系能够保证根本的质量控制质量体系能够保证根本的质量控制4 audit后要明确提出需要改善的地方后要明确提出需要改善的地方4 QSA评级评级 (成认成认/ 有条件成认有条件成认/未通过未通过)4 供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org实地实地 AUDIT– QSA Example“ Supplier 品质标准品质标准 〞〞 “ QSA 检查工程〞检查工程〞供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org实地实地 AUDIT - QPA4 确认确认 supplier已经做好充分准备，能够保证产品顺利投产已经做好充分准备，能够保证产品顺利投产 4 强调强调audit需要改善的地方需要改善的地方4 QPA评级评级 (通过通过/ 不能通过不能通过) 供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org实地实地 AUDIT– QPA Example“ QPA 指导方针〞指导方针〞“ QPA 工程〞工程〞供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org改善改善 and追踪稽核追踪稽核2 Supplier要在规定时间内提供对所有问题点的改善方案要在规定时间内提供对所有问题点的改善方案2 2所有发现的问题点都要以所有发现的问题点都要以CLCA/8D的格式回复的格式回复2 Supplier需及时提供相关数据说明需及时提供相关数据说明/验证改善及预防措施的执行状况验证改善及预防措施的执行状况供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org改善改善 and 追踪稽核追踪稽核2追踪稽核其改善对策的有效性追踪稽核其改善对策的有效性2追踪稽核只是针对已经发现的有限问题点，所以评分不能改变追踪稽核只是针对已经发现的有限问题点，所以评分不能改变供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org改善改善 and追踪稽核追踪稽核“ CLCA 格式〞格式〞供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org品质协议品质协议2 某些产品品质的特定要求某些产品品质的特定要求2需要相关法律、法规认可需要相关法律、法规认可2当拟订商业合同或变更品质要求时可能需要重新商议品质合约当拟订商业合同或变更品质要求时可能需要重新商议品质合约2至少对前至少对前30大的策略供给商有品质合约的要求大的策略供给商有品质合约的要求供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org品质协议品质协议- 内容内容4 品质的责任归属品质的责任归属4 资源条件资源条件4 早期设计的参与早期设计的参与4 新产品导入新产品导入4 品质管理方案品质管理方案4 品质控制流程品质控制流程供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org品质协议品质协议- 内容内容4 生产工艺生产工艺4 失效分析能力要求失效分析能力要求4 变更通知变更通知4 产品处理、存储、包装、运输产品处理、存储、包装、运输4 文件管理文件管理4 供给商相关的培训、支持供给商相关的培训、支持4 质量目标与索赔质量目标与索赔供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org品质协议品质协议- 内容内容“ 品质协议品质协议 〞〞 模板模板供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSupplier 挑选挑选2商业因素商业因素Ø 价格价格Ø 付款条件付款条件Ø 后勤支援后勤支援Ø 坐落位置等坐落位置等…2质量因素质量因素Ø出货品质状况出货品质状况Ø现有客户产品品质状况现有客户产品品质状况Ø评级评级Ø品质协议谈判结果品质协议谈判结果供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org挑选流程图挑选流程图授予商务权授予商务权/下订单下订单选择最好的报价选择最好的报价报价评估报价评估报价征询报价征询报价要求报价要求选择标准选择标准供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSupplier 选择选择2跨功能小组的合作跨功能小组的合作(采购采购,工程工程…〕〕2在询价前供给商必须先达成选择标准在询价前供给商必须先达成选择标准2还要提供以下内容还要提供以下内容:2料号料号 & 说明说明2Spec /工程图工程图2报价期限报价期限 2年年/月供货量月供货量2期限期限 & 限定条件限定条件2Supplier 品质标准品质标准2品质协议品质协议 …供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSUPPLIER----选择选择供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSupplier Selection4记录履历记录履历4供给商调查供给商调查4合约的要求合约的要求4 Audit 稽核稽核 报告报告4 品质协议品质协议4做出是否选择供给商的决定做出是否选择供给商的决定4 更新更新‘成认供给商列表成认供给商列表’ 供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSupplier Selection“ 选择供给商的工具选择供给商的工具 〞〞 样本样本供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgQuality Mgmt Plan2 一些特殊料件的品质要求一些特殊料件的品质要求2Supplier要积极推动改善方案以保证产品符合质量预期目标要积极推动改善方案以保证产品符合质量预期目标供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgQuality Mgmt Plan2 QMP 内容内容4   概要概要4 组织结构组织结构4 程序文件程序文件4 工艺开发过程工艺开发过程/限定条件限定条件/资格认证资格认证4 文件变更控制文件变更控制4 质量控制质量控制4 异常处理异常处理4 质量指标质量指标4 持续改善持续改善供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgQuality Mgmt Plan“ 品质管理方案品质管理方案 〞〞 模板模板供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgDesign Review设计评审设计评审2 产品不同点产品不同点(跟旧品比较跟旧品比较)2 SQE参与产品前期开展参与产品前期开展2 Supplier参与客户前期设计参与客户前期设计2 对于零部件重点关注限定条件对于零部件重点关注限定条件供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgNPRR新产品准备会新产品准备会2 针对指定的产品，作为在大量购置前检讨的核查表针对指定的产品，作为在大量购置前检讨的核查表2 内容内容2 核准质量协议核准质量协议2 品质管理方案的充分实施品质管理方案的充分实施2 建立品质目标建立品质目标/报表报表2 所导入的改善措施已经使问题得到解决或可以结案。

所导入的改善措施已经使问题得到解决或可以结案2 有关设计的问题已经解决有关设计的问题已经解决供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgNPRR新产品准备会新产品准备会2 内容内容4 制程制程/产品验证产品验证/限定条件限定条件4 和量产有关的文件已经核准，并宣导到使用者那里和量产有关的文件已经核准，并宣导到使用者那里 4 测试方法测试方法/制具的验证和管控制具的验证和管控4 产品性能和可靠性测试已经完成产品性能和可靠性测试已经完成4 处理处理,存储存储,货运方法得当货运方法得当4 组织健全，人员受训上岗组织健全，人员受训上岗4 FAI首样检验首样检验供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgNPRR“ NPRR 〞〞 Template供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org管理管理/管控管控2 Supplier 质量状况质量状况2 品质术语品质术语2 IFIR:早期〔前早期〔前30天〕市场不良率天〕市场不良率2 VRR：供给商供货批退率：供给商供货批退率(主要指进料的批退率〕主要指进料的批退率〕2 LRR：生产线不良率：生产线不良率2 VLRR：供给商的生产线不良率：供给商的生产线不良率2 DPPM：每百万的不良数量：每百万的不良数量2 Lot Reject Rate：批退率：批退率2 On Time Delivery：及时交货：及时交货2 Field Service …：市场效劳：市场效劳供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org管理管理/管控管控2 CLCA2 明显超过目标或要求时的警告明显超过目标或要求时的警告2 纠正和防止品质的异常或品质不良纠正和防止品质的异常或品质不良2 要有切实的数据说明问题得到根本解决方可结案要有切实的数据说明问题得到根本解决方可结案2 以下的情况要发出以下的情况要发出CLCA，但不仅限于以下情况：，但不仅限于以下情况：2 停线停线2 重要的客户抱怨重要的客户抱怨2 导致清仓或挑选导致清仓或挑选供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org一些常见的误解一些常见的误解:M CLCA=改善措施改善措施MCAR足以替代足以替代CLCAM 只要应对迅速就可以了只要应对迅速就可以了M 品保部门应该对品保部门应该对CLCA负完全责任负完全责任M 如果在一段时间内不再发生同样问题如果在一段时间内不再发生同样问题,改善措施就是有效的改善措施就是有效的为什么为什么?课程结束时你将知道原因课程结束时你将知道原因.供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ 根本信息根本信息¢CLCA代表闭环改善措施代表闭环改善措施¢ 根本原因根本原因¢ 采取改善措施采取改善措施¢ 采取预防措施采取预防措施¢ 监控措施的有效性监控措施的有效性供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ 根本信息根本信息¢ 要作到要作到“SMART〞〞,以满足以满足custmer CLCA 的的要求要求S M A R TPECIFICEASURABLECHIEVABLEELEVANTIME BOUND时时间间性性相相关关性性可可达达性性度度量量性性特特定定性性供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ 根本信息根本信息¢ 最重要的最重要的---找到问题的根源找到问题的根源¢ 提示一提示一: 5W1H¢ what事件事件¢ when时间时间¢ where地点地点¢ who谁谁¢ why为什么为什么¢ how怎样怎样¢ 提示二提示二 – 问问5个问题个问题¢基于的信息基于的信息,问第一个问题问第一个问题,得到答案得到答案;然后基然后基于信息和第一个问题的答案于信息和第一个问题的答案,问第二个问题问第二个问题……这样重复这样重复5次次.供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ 根本信息根本信息:¢ CLCA-8D报告的根本格式报告的根本格式:¢　　　　　　　　　　ＣＬＣＡ样本　　　　　　　　　　ＣＬＣＡ样本¢供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ CLCA – 步骤步骤14 填写公司名称填写公司名称4 确认失效品料号确认失效品料号4 描述失效状况描述失效状况,如时间如时间,地点地点,批号批号…4填写填写CLCA号及客户号以便追踪号及客户号以便追踪¢供应商填写：供应商填写： CLCA NO.：：______________ 厂商：厂商： _____________     料号：料号：_______________¢Step1:不良问题点不良问题点供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ CLCA – 步骤步骤2¢Step2: 问题点解决小组成立问题点解决小组成立(品质、生产、技术等部门人员品质、生产、技术等部门人员)：：¢组长：组长：                         组员：组员：__________________________________________4 成立解决小组成立解决小组4 SJQE主导推动、全程追踪、参与主导推动、全程追踪、参与供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ CLCA – 步骤步骤34 评估对品质评估对品质/客户会有什么影响客户会有什么影响?4 此种不良是否影响同系列的其他产品此种不良是否影响同系列的其他产品?4已经生产了多少数量可能有问题的产品已经生产了多少数量可能有问题的产品?都在什么地方都在什么地方?4 客户方有多少可能有问题的产品客户方有多少可能有问题的产品?如何处理如何处理?4 在途品在途品/库存品的数量有多少库存品的数量有多少?如何处理如何处理?4 良品是否可以区分开良品是否可以区分开?是否有必要清仓是否有必要清仓?4 步骤步骤3的完成时间的完成时间¢Step3: 应急处理：应急处理：¢       在在OTPV产品处理措施：产品处理措施：__________________________________________________。

¢                          负责人：负责人：                   日期：日期：供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ CLCA – 步骤步骤 44 描述问题的根本原因描述问题的根本原因4如果失效原因是由于某一局部引起的如果失效原因是由于某一局部引起的,那么这一局部的失效原因也需要详那么这一局部的失效原因也需要详4 细说明细说明4 使用解决的工具如鱼骨图使用解决的工具如鱼骨图,推移图等来找出最根本的原因推移图等来找出最根本的原因4 第四步完成时间第四步完成时间¢Step4: 原因分析：原因分析：¢ ¢                          负责人：负责人：                   日期：日期：供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ CLCA – 步骤步骤 54 提供短期改善对策提供短期改善对策,包括包括:Ø制程中的专门检查制程中的专门检查Ø 制程中的专门测试制程中的专门测试Ø采取其他的短期对策以减少和消除问题采取其他的短期对策以减少和消除问题4相关的相关的ECR需要经过需要经过customer的批准的批准4对策的有效性需要有数据来验证对策的有效性需要有数据来验证4 第五步的完成时间第五步的完成时间¢Step5: 短期对策：短期对策：¢       在途品处理措施，数量：在途品处理措施，数量：             ，处理措施：，处理措施：_____________________________    ¢       厂内库存品处理措施，数量：厂内库存品处理措施，数量：                ，处理措施：，处理措施：________________________¢       厂内待验品处理措施，数量：厂内待验品处理措施，数量：                ，处理措施：，处理措施：________________________¢       厂内半成品处理措施，数量：厂内半成品处理措施，数量：                 ，处理措施：，处理措施：________________________¢                                        负责人：负责人：                   日期：日期：供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ CLCA – 步骤步骤 64 提供长期的预防对策提供长期的预防对策,包括包括:Ø 针对根本原因的预防对策针对根本原因的预防对策Ø全检以消除任何一个可能存在的同样问题全检以消除任何一个可能存在的同样问题Ø相关的相关的ECR需要经过需要经过customer批准批准4 第六步完成时间第六步完成时间¢Step6: 长期对策：长期对策：¢ ¢ ¢               对策实施日期：对策实施日期：              负责人：负责人：                 日期：日期：供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ CLCA – 步骤步骤 ７７4 提供证据以证明对策的有效性提供证据以证明对策的有效性,包括包括:4 短期对策的有效性短期对策的有效性4 长期对策的有效性长期对策的有效性4 如果对策由第二阶供给商提供如果对策由第二阶供给商提供,需要第二阶供给商和装配供给商需要第二阶供给商和装配供给商4 制程制程/OQA的数据确认的数据确认4需要追踪整个过程确认需要追踪整个过程确认,包括包括:4文件文件/训练的完成状况训练的完成状况4 对策导入时间对策导入时间/改善品批次的数量及性能改善品批次的数量及性能4 第七步完成时间第七步完成时间¢Step7: 对策验证：对策验证：¢       验证时间：验证时间：                       验证批量：验证批量：                验证结果：验证结果：_______________________¢                                           负责人：负责人：                 日期：日期：供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢ CLCA – 步骤步骤 ８８4 修改相关的指导书修改相关的指导书/程序文件程序文件4 版本控制版本控制4保证使用最新版本的标准文件保证使用最新版本的标准文件4对相关人员进行教育、培训，明确变更内容及本卷须知对相关人员进行教育、培训，明确变更内容及本卷须知¢Step8: 标准化标准化(如修正或增加程序文件、规格、指导书等如修正或增加程序文件、规格、指导书等)：：¢      时间：时间：                  对对                      程序文件、规格、指导书程序文件、规格、指导书___________________条款进行修正或条款进行修正或增加。

增加¢                                    负责人：负责人：                   日期：日期：¢Step9: 教育训练：教育训练：¢            时间：时间：___________ 对对__________________________ 层级人员进行培训层级人员进行培训¢                                 负责人：负责人：                   日期：日期：供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org管理管理/管控管控2 工程变更通知的管控工程变更通知的管控4 ECN必须是由必须是由supplier权威人员核准的正规文件权威人员核准的正规文件4 口头通知的变更不被认可口头通知的变更不被认可4 得到客户的书面承认书后方可导入得到客户的书面承认书后方可导入4 详细说明变更详细说明变更(切入切入)时间时间4 主要包括以下变更主要包括以下变更:Ø所有的设计变更所有的设计变更/修正修正Ø重要的生产工艺变更重要的生产工艺变更Ø其他会影响到产品外观其他会影响到产品外观/功能功能/结构的变更结构的变更供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org管理管理/管控管控2 ECN 工程变更通知单的内容工程变更通知单的内容2 受到影响的料件批号受到影响的料件批号2 详细说明变更内容详细说明变更内容 (电路图电路图/照片照片 …)2 变更原因变更原因2 能够证明质量〔可靠度〕同等或得到提升的数据能够证明质量〔可靠度〕同等或得到提升的数据2 出具引起变化的所有产品参数出具引起变化的所有产品参数2如果需要的话，提供样品进行评估如果需要的话，提供样品进行评估2 现有产品〔变更前〕最后定单的接收日期现有产品〔变更前〕最后定单的接收日期2 当前设计的产品的库存总量当前设计的产品的库存总量 (WIP半成品半成品, finished goods成品成品 …)2 产品的分布状况产品的分布状况(WIP半成品半成品, finished goods成品成品 …)2鉴别变更料件的方法鉴别变更料件的方法供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org管理管理/管控管控“ ECN Control 工程变更通知单〞工程变更通知单〞 样本样本供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org稽核和追踪稽核和追踪 √2稽核稽核2确认现有系统的配合度及系统确认现有系统的配合度及系统/制程的有效性制程的有效性2 通常要先制定一些根本原那么通常要先制定一些根本原那么 ；比方每年；比方每年Audit 两次等两次等 … 2 Audit 频次依据频次依据 supplier 以往的评级状况等问题来定以往的评级状况等问题来定 …2F/ U Audit 追踪稽核追踪稽核2 Supplier新的或已经变更的制程新的或已经变更的制程2改善及预防措施的执行状况改善及预防措施的执行状况 2根据需要安排日程、方案根据需要安排日程、方案供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgQBR 季度商务评审季度商务评审2 关注关注supplier以往的品质状况以往的品质状况2 用供给商积分卡给供给商作出评价用供给商积分卡给供给商作出评价2 强调未来开展方向和开展战略强调未来开展方向和开展战略2 根据根据QBR授权授权/剥夺商务权剥夺商务权2 加强商务关系加强商务关系2 持续改善、化解隔膜持续改善、化解隔膜2 使产品以最优品质参与竞争使产品以最优品质参与竞争2 达成未来合作目标达成未来合作目标2 将重要问题反响到供给商最高管理层将重要问题反响到供给商最高管理层供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org季度商务评审会季度商务评审会成功的关键，成功的关键，品质是核心，品质是核心，它占它占25%的比例的比例供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org季度商务评审会季度商务评审会 “Supplier 得分评级得分评级 〞〞 样本样本供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgCIP持续改善持续改善 Continuous Improvement Program 2 重点关注前几大不良或重要料件的供给商重点关注前几大不良或重要料件的供给商2 确保实际品质到达要求确保实际品质到达要求2 还要明确以下几点：还要明确以下几点：2〔持续改善的〕目标〔持续改善的〕目标2 定期会议定期会议2 管理层的许诺管理层的许诺2 相关相关TEAM的责任的责任2 根本原因分析根本原因分析2 反响信息反响信息2 根据预定的方案和措施确定预期的目标根据预定的方案和措施确定预期的目标供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgCIP“ CIP持续改善持续改善 〞样本〞样本供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgS/JQE 工作流程工作流程√customer GSQE供应商供应商 GQAM供应商供应商 SQE – Site C供应商供应商 JQE – Site Acustomer RSQE – Site C供应商供应商 JQE – Site B供应商供应商 JQE – Site CS-JQE – Subcon. AS-JQE – Subcon. BS-JQE – Subcon. C选择选择培训培训认证认证管理管理管理管理选择选择培训培训认证认证管理管理选择选择培训培训认证认证管理管理选择选择培训培训认证认证管理管理供应商供应商供应商供应商customercustomer分承包商分承包商分承包商分承包商供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgGQAMCustomer GSQE-RSQEJQE当地当地 FAE供应商•customer SQE/GQAM 将推动项目的在一定水平执行•项目实施后 GQAM/供应商将承当全部的职责•Customer SQE 将通过GQAM来保证制程、数据、问题点和持续改善活动持续进行第二阶供应商第二阶供应商SQE 进料检验进料检验供应商供应商 ECN/PCN FAI 的承认的承认, 管理管理 Sub-Tier 制程控制制程控制 关注供应商名录关注供应商名录All Dept. 监控品质监控品质 制程的认证制程的认证/管理管理CA改善措施改善措施 / CIP持续改持续改善善S-JQE仅沟通关系仅沟通关系报告绩效报告绩效供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSJQE各各TEAM职责职责¢ 职责职责¢一、决策组职责一、决策组职责¢1.       1.       与客户沟通联络与客户沟通联络¢2.       2.       审批发布审批发布QMPQMP程序文件，确保各级人员理解，执行程序文件，确保各级人员理解，执行¢3.       3.       制定与批准品质目标并考核其实现情况制定与批准品质目标并考核其实现情况¢4.       4.       负责负责CLCACLCA的审批与纠正预防措施开展的组织。

的审批与纠正预防措施开展的组织¢5.       5.       负责组织负责组织QSAQSA¢6.       6.       及时向分管的及时向分管的SQESQE汇报质量运行情况汇报质量运行情况¢7.       7.       签定品质协议签定品质协议¢8.       8.       组织组织QBRQBR等品质会议等品质会议¢二、执行组职责二、执行组职责¢1.       1.       编写检验标准编写检验标准¢2.       CLCA2.       CLCA的发出及整改的落实、效果追踪的发出及整改的落实、效果追踪¢3.       3.       对基层管理人员及工人对基层管理人员及工人QMPQMP程序文件的培训及执行督导程序文件的培训及执行督导¢4.       4.       执行各种会议所拟订的措施及传达精神执行各种会议所拟订的措施及传达精神 ¢5.       5.       提供日报，周报，月报所需信息提供日报，周报，月报所需信息 ¢6.       6.       参加相关参加相关CLCACLCA问题原因分析及措施拟订问题原因分析及措施拟订¢三、技术组职责三、技术组职责¢1.       1.       负责产品生产技术工艺的制定负责产品生产技术工艺的制定¢2.       2.       负责生产过程技术问题的解决。

负责生产过程技术问题的解决¢3.       3.       编写作业指导书及操作人员作业标准遵守的督导培训编写作业指导书及操作人员作业标准遵守的督导培训¢4.       4.       参加相关参加相关CLCACLCA问题原因的分析及措施拟订问题原因的分析及措施拟订¢四、四、SJQESJQE职责职责¢1.       1.       与客户沟通联络与客户沟通联络, ,组织执行组织执行AOC JQEAOC JQE所要求事宜所要求事宜¢2.       2.       及时向分管的及时向分管的SQESQE汇报质量运行等情况汇报质量运行等情况¢3.       3.       组织组织QBRQBR等品质会议等品质会议¢4.       4.       负责组织负责组织QSAQSA¢5.       5.       组织编写、审批组织编写、审批QMPQMP程序文件，确保各级人员理解，执行程序文件，确保各级人员理解，执行供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgResponsibility (SJQE 职责) Monitor supplier’s factory performance 监控供给商生产过程Develop and perform process audit 开展执行制程稽核Coordinates timely corrective action response to OTPV SQE 当发生品质问题时, 及时地反响相应纠正措施给OTPV SQEPerform periodic quality system audit of ISO elements 以ISO为根底,定期地完成品质系统稽核Prepares quality data report to OTPV SQE 提交日常品质报告给OTPV SQETracks and provides failure analysis reports 追踪、提供不良分析报告Supports SQE in development of quality goals 协助SQE制定制程品质控制点目标Participates in quality agreement content and ensure is deployed at all sites 参与拟定品质协议,并确保全面开展Assists SQE in development of the QMP 协助SQE开展QMP〔品质管理方案〕Coordinates the management and all aspects of CA/FA/CLCA system 配合管理完善CA/FA/CLCA系统Focal point for all quality reports, review and distributes. 审核并发布所有的品质报告Knowledge Requirements ( SJQE要求)Senior quality engineer, ISO background 有ISO背景, 品管工程师3 years or above working experience 三年以上工作经验Experienced and skillful in handling multi-function matters 具有同时处理几件事情的经验与技巧Strong leadership and communication skill 具备较强的领导能力与沟通技巧Good command in English and computer skill, such as excel, word, powerpoint 较好的英语和计算机应用能力Manufacturing process and commodity knowledge 了解制程及产品特性知识Auditing (Process and Systems) experience, and lead assessor training 有过稽核过程及系统的经验,并能训练内部稽核员Program management skills 专案管理技巧Self Starter (self motivated) 有强的心理承受能力,自我鼓励Proven Track record of high performance 对问题有好的追踪能力 Process management knowledge (SPC, FMEA, process mapping, etc.) 要求制程知识产权(如: 统计制程控制,失效模式与效应分析,制程地图)Strong problem solving skills 要求强解决问题能力供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSJQE 工作方案流程图custmer 供给商品质方案供给商品质方案新产品评审会新产品评审会 GQAM/JQE•NPRR•QMP Development•CIP  GSQE/RSQE开展供给商开展供给商供给商稽核供给商稽核QBRs设计评审会设计评审会选择供给商选择供给商开展开展QMP 新产品准备会新产品准备会持续改善方案持续改善方案持续改善方案持续改善方案委任委任 GQAM/JQE NPRRQMPCIP品质改善方案品质改善方案供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org设立设立SJQE供给商品质方案供给商品质方案设计设计原材料原材料制程制程影响品质影响品质 = 材料和制程问题材料和制程问题供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org建立建立SJQE工作方案工作方案CIPNPRRQMP品质家族品质家族         品质系统基础品质系统基础内部稽核，制程内部稽核，制程/产品稽核，品质方针审核产品稽核，品质方针审核JQE 的根本功的根本功   能与职责能与职责供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSJQE Program “ JQE 工作方案工作方案 〞〞 样本样本“ JQE 绩效方案绩效方案 〞〞 程序程序供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org供给商管理供给商管理失效分析（厂内失效分析（厂内/市场）市场）制程能力制程能力Sub-tier 工厂工厂Monitor 工厂工厂客户体验客户体验一次通过率一次通过率 & 统计统计 制程控制制程控制明确产线明确产线不良率不良率Verified Field IncidentsSub-tier供应商管理供应商管理分析市场分析市场不良问题点不良问题点主要是为了降低质量保证的成本主要是为了降低质量保证的成本 数据相关性供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢Sub-tier 供给商管理供给商管理¢监控供给商的产能监控供给商的产能¢监控供给商生产线直通率监控供给商生产线直通率/SPC¢OTPV 厂内料件使用状况厂内料件使用状况¢分析市场不良分析市场不良¢失效分析失效分析 (厂内和市场厂内和市场)¢结果的相关性结果的相关性Sub-tier Management加强商务流程改善的利用加强商务流程改善的利用- - BPIBPIEnhanced Utilization of Business Process Improvement - Enhanced Utilization of Business Process Improvement - BPIBPI失效分析及改善措施失效分析及改善措施改善一次通过率改善一次通过率改善产线批退率改善产线批退率 改善可靠性改善可靠性供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSub-tier Management供应商厂内产品合格率供应商厂内产品合格率较高的产较高的产品合格率品合格率OTPVOTPV客户的不良客户的不良监控工厂的不良监控工厂的不良= =更好的更好的OTPVOTPV市场成绩市场成绩内部目标-持续改善内部目标-持续改善内部目标-持续改善供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org目的目的: 借助借助OTPV SQE的帮助，使的帮助，使sub-tier 的系统符合的系统符合OTPV的要求，的要求，Supplier 有责任管控好他的出货并向有责任管控好他的出货并向OTPV报告其产品质量状况报告其产品质量状况适用范围适用范围: 使用于所有的产品使用于所有的产品依据供货量或供货本钱排定执行依据供货量或供货本钱排定执行Sub-tier Management 次序次序Sub-tier Management – 导言导言供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org总体要求总体要求:推动推动sub-tier 把根本的品质原那么作为供货根底。

把根本的品质原那么作为供货根底 Supplier可以借鉴使用可以借鉴使用OTPV的管理方式去达成的管理方式去达成OTPV预期目标预期目标评价标准评价标准:Sub-tier, Supplier 的品质报告的品质报告OTPV所要求的相关数据所要求的相关数据 VLRR批退率批退率, IFIR早期市场不良率早期市场不良率 and FIR市市场不良率场不良率Sub-tier Management -导言导言供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSub-tier Mgmt – 执行执行£供给商制定第二阶供给商供给商制定第二阶供给商(Sub-tier)策略策略£每一位每一位Supplier都要有开展都要有开展Sub-tier的方案的方案£必要情况下〔必要情况下〔Supplier开展开展Sub-tier的方案〕须经的方案〕须经OTPV SQE同意同意£ 明确关键部件明确关键部件£影响产品质量的潜在和实际因素影响产品质量的潜在和实际因素 £专注于专注于IFIR/VLRR前几大不良的相关数据前几大不良的相关数据£根据上述定义排列关键供给商根据上述定义排列关键供给商£ Supplier必须制定第二阶供给商稽核方案和执行稽核必须制定第二阶供给商稽核方案和执行稽核£ Audit频次依据频次依据sub-tier 品质状况而定品质状况而定£ 有必要的话有必要的话Audit还要包括还要包括QSA 、、QPA£ 化解双方存在的隔膜化解双方存在的隔膜/要求要求sub-tier 做相关改善做相关改善供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSub-tier Mgmt -执行执行£ Supplier Supplier开展开展SQE/ SJQE/ GQAM SQE/ SJQE/ GQAM 方案方案£ 挑选挑选/ / 培训培训/ /认证认证/ /管理管理£ Supplier Supplier 明确培训工程明确培训工程£供给商要有书面的供给商要有书面的SQESQE和和Sub-tierSub-tier培训方案培训方案£培训工程要包括必要的品管技能培训工程要包括必要的品管技能(ie: BPI(ie: BPI绿带培训绿带培训) )£培训工程要包括培训工程要包括OTPVOTPV明确提到的特定要求明确提到的特定要求 £ Supplier Supplier 建立品质协议建立品质协议£品质协议要要求到所用到的每个料件品质协议要要求到所用到的每个料件£品质协议要明确产品从设计到报废过程的品质控制的要求品质协议要明确产品从设计到报废过程的品质控制的要求供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSub-tier Mgmt -执行执行£Supplier Supplier 建立建立 QMP QMP£ QMP QMP要要求到每一个零件和组件要要求到每一个零件和组件£ 确保有一个适当的品质管理涵盖产品的设计到报废过程确保有一个适当的品质管理涵盖产品的设计到报废过程£ 通过通过QMPQMP把重要信息把重要信息(FAI/ CLCA … ) (FAI/ CLCA … ) 传递到传递到sub-tier sub-tier £ Supplier Supplier 确定关键制程确定关键制程/ /参数参数£ 确定需要改善确定需要改善/ /优化的关键程序优化的关键程序/ /参数参数£ Supplier Supplier开展品质控制开展品质控制£ 通过开展品控方法使产品的重要程序通过开展品控方法使产品的重要程序/ /参数使用适当的统计技术参数使用适当的统计技术£ 明确监控产品品质的标准和目标明确监控产品品质的标准和目标供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org第二阶供给商管理第二阶供给商管理-执行执行√供给商审核品质报表收集供给商审核品质报表收集 搜集需要完全监控的搜集需要完全监控的sub-tier sub-tier 的日常报告的日常报告 提供相关的改善数据提供相关的改善数据建立评级系统建立评级系统 Supplier Supplier应该建立应该建立sub-tiersub-tier的评级系统的评级系统 可以依据品质的评级状况衡量可以依据品质的评级状况衡量sub-tiers sub-tiers 优劣并推动其改善优劣并推动其改善供给商进度及成效报告供给商进度及成效报告 呈报呈报OTPV SQE sub-tier OTPV SQE sub-tier 专案专案/ /品质状况品质状况 重点关注产品品质状况较差的重点关注产品品质状况较差的suppliersupplier并将其做为重点监控对象并将其做为重点监控对象第二阶供给商依第二阶供给商依OTPVOTPV的报告格式报告来评估进展状况的报告格式报告来评估进展状况供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org第一阶供应商第一阶供应商 n平均出货水平 (AOQ)n 进料品质n工厂直通率 n 产线不良率n开箱检验(OBA) n 供应商评分系统 (Focus supplier list )n AVL 管理n Sub-tier 培训计划OTPV nVLRR n IFIR n FIR第二阶供应商第二阶供应商 n 平均出货水平 (AOQ) n 工厂直通率 n 产能n 增加的QPA得分n 信耐性 (ORT)n增加的QSA得分• Ensuring OTPV and Supplier visibility/monitoring through bridge chart reporting通过相关联报告确保OTPV及供给商品质透明度而且便于监控供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org供应商品质关系供应商品质关系供应商品质供应商品质制程制程供应商品质供应商品质绩效绩效供应商品质供应商品质改善改善•供应商评鉴供应商评鉴•供应商品质标准供应商品质标准(SQS)•品质协议品质协议•品质系统稽核品质系统稽核•制程稽核制程稽核•品质管理计划品质管理计划/制造品制造品质控制质控制•新产品计划及记分卡新产品计划及记分卡•安全投产安全投产•生产生产/上线上线/市场报表市场报表•日日/周周/月报月报• (R)季度品质检讨季度品质检讨•CLCA系统系统•持续改善过程持续改善过程业务关系业务关系制程设立和认证制程设立和认证客户体验客户体验促使变化促使变化(改善改善)第二阶供给商管理第二阶供给商管理- 工具工具供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢SQE专案追踪表专案追踪表¢目的：提供专案的执行状况目的：提供专案的执行状况¢每月更新每月更新¢保存在保存在OTPV网站上的共享文件夹中网站上的共享文件夹中¢第二阶供给商第二阶供给商(Sub-tier)关注第一阶供给商关注第一阶供给商(Supplier)评分卡评分卡¢目的目的: 追踪追踪Sub-tier 和和Supplier的料件质量状况的料件质量状况¢每月更新每月更新¢评分卡格式可以不同，但评分卡格式可以不同，但Supplier必须按期呈报必须按期呈报¢存在存在Sub-tier Supplier (OTPV网站网站) 文件夹下的文件夹下的Valuechain子文件夹内子文件夹内Sub-tier Mgmt - tracking供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.orgSub-tier Mgmt Tracking供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org一些通常的误解：一些通常的误解：M 供给商管理供给商管理=进料检验进料检验M IQC/ VQA应该全权负责供给商管理应该全权负责供给商管理M供给商由于本钱压力而重视品质供给商由于本钱压力而重视品质M 一旦供给商导入某项制度〔系统〕，他们就会自动的把它做好一旦供给商导入某项制度〔系统〕，他们就会自动的把它做好 M 有问题发生能够及时应对就足够了有问题发生能够及时应对就足够了M 如果当前的供给商发生了问题我们可以立即导入第二供给商如果当前的供给商发生了问题我们可以立即导入第二供给商为什么为什么?你现在应该知道所有问题的答案。

你现在应该知道所有问题的答案供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢Audit过程中可能出现的典型问题过程中可能出现的典型问题¢供给商的品质改善报告没有足够的证据可以说明以前所发生的问供给商的品质改善报告没有足够的证据可以说明以前所发生的问题已经追踪到有效的改善效果日常对供给商稽核的问题点不能题已经追踪到有效的改善效果日常对供给商稽核的问题点不能及时有效的结案及时有效的结案¢ 可行的改善措施可行的改善措施: 使用使用CLCA追踪表来追踪供给商改善措施的追踪表来追踪供给商改善措施的有效性有效性¢如果进料不良率超过了目标，就应取消免验资格对免验料应统如果进料不良率超过了目标，就应取消免验资格对免验料应统计制程〔生产线〕的不良率但是一些零件仍维持免验，虽然已计制程〔生产线〕的不良率但是一些零件仍维持免验，虽然已给供给商发了几份给供给商发了几份CAR要求改善要求改善¢可行的改善措施可行的改善措施:供给商应将供给商应将IQC、制程、、制程、ORT和市场的不良和市场的不良状况列入停止免验的标准状况列入停止免验的标准供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢AuditAudit过程中可能出现的典型问题过程中可能出现的典型问题¢VCAR VCAR 只是只是IQCIQC用来管理供给商供货品质问题，厂内制程上的问题用来管理供给商供货品质问题，厂内制程上的问题使用另外一个流程，使用另外一个流程， VCAR VCAR流程没有明确规定，也没有说明流程没有明确规定，也没有说明VCARVCAR的发放标准的发放标准¢ 可行的改善措施可行的改善措施: :标准化标准化VCARVCAR流程应当包括流程应当包括IQCIQC、制程、、制程、ORTORT、市场的问题。

更详细地定义、市场的问题更详细地定义VCARVCAR发布时机，比方发布时机，比方DPPM DPPM 的数据，的数据，抱怨的次数等抱怨的次数等¢VCARVCAR的回复时间做了国内、海外的划分，问题的严重程度没有说的回复时间做了国内、海外的划分，问题的严重程度没有说明，明，VCARVCAR的关闭时间没有列入供给商评级标准的关闭时间没有列入供给商评级标准. .¢ 可行的改善措施可行的改善措施: : 划分问题的严重程度划分问题的严重程度, , 比方比方., ORT., ORT、安规、安规问题问题 客户抱怨等可算做紧急问题客户抱怨等可算做紧急问题. VCAR . VCAR 的回复时间要列为供给的回复时间要列为供给商的评级标准商的评级标准供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢AuditAudit过程中可能出现的典型问题过程中可能出现的典型问题¢VCARVCAR的总数量已经记入供给商的月评级可是有些的总数量已经记入供给商的月评级可是有些VCARVCAR最后被确定最后被确定为作业的问题造成的为作业的问题造成的¢可行的改善对策可行的改善对策: : 供给商评级时应统计属于供给商责任的供给商评级时应统计属于供给商责任的VCARVCAR数量。

数量供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢AuditAudit过程中可能出现的典型问题过程中可能出现的典型问题¢一个月给同一位供给商发去一个月给同一位供给商发去5 5份份VCARVCAR，实际上只有，实际上只有2 2份份VCARVCAR记入供记入供给商的月评级如果给商的月评级如果5 5份份VCARVCAR全部记入月评级，供给商就会被降全部记入月评级，供给商就会被降为为C C级或级或D D级甚至会影响到供给商的供货资格，因为程序文件规定：级甚至会影响到供给商的供货资格，因为程序文件规定：连续三个月被评为连续三个月被评为D D级就会被取消供给商的资格级就会被取消供给商的资格¢ ¢ 可行的改善措施：使用可行的改善措施：使用VCARVCAR状态追踪表同时也可以作为评级状态追踪表同时也可以作为评级的以项依据的以项依据供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢AuditAudit过程中可能出现的典型问题过程中可能出现的典型问题¢对零件的限定条件〔样品数量、对零件的限定条件〔样品数量、 供给商的说明文件、检验工程、供给商的说明文件、检验工程、通过标准通过标准 〕没有做出明确规定。

〕没有做出明确规定¢ 样品的检测报告内容没有涵盖样品的检测报告内容没有涵盖SPECSPEC的设计的设计/ /品质要求品质要求 ¢ 机构料件没检测记录，导致客户强烈抱怨机构料件没检测记录，导致客户强烈抱怨. . ¢ ¢ 可行的改善措施：可行的改善措施：¢ 重新确定料件的限定条件〔样品数量、重新确定料件的限定条件〔样品数量、 subcontractor subcontractor的说的说明文件、检验工程、通过标准明文件、检验工程、通过标准 〕〕¢ 重新设计含盖重新设计含盖SPECSPEC的设计的设计/ /品质要求的检测报告品质要求的检测报告¢确定料件检测报告保存期限确定料件检测报告保存期限¢ 供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org¢AuditAudit过程中可能出现的典型问题过程中可能出现的典型问题¢许多供给商的成认是总部来做，没有对当地的供给商制定明确的许多供给商的成认是总部来做，没有对当地的供给商制定明确的供给商成认流程供给商成认流程¢ 可行的改善措施可行的改善措施: :对本地供给商制定成认程序对本地供给商制定成认程序¢存在两个不同的稽核表单存在两个不同的稽核表单 ，稽核的评级标准没有明确，稽核的评级标准没有明确. . 一些份一些份供商的稽核记录没有得到有效利用供商的稽核记录没有得到有效利用, , 稽核报告没有作为品质记录稽核报告没有作为品质记录做保存做保存¢ 可行的改善措施可行的改善措施: : 统一供给商的稽核表单，并做版本控制。

统一供给商的稽核表单，并做版本控制明确评级标准，规定稽核报告保存期限明确评级标准，规定稽核报告保存期限供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org网站联盟品质网品质网 :// ://创业网创业网VIPGGVIPGG网上购物网上购物 :// ://有问题，来查下有问题，来查下 :// ://台湾酒店台湾酒店 :// ://供应商管理培训供应商管理培训品质网 http://www.pinzhi.org Thanks For Thanks For Your Time andYour Time and Patience !!! Patience !!!。