eisERP系统操作手册三采购管理2007.doc

深圳市易士联软件技术开发有限公司 第 1 页 共 17 页eisErp 系 统 操 作 手 册 (三 )采 购 管 理公司名称：深圳市易士联软件技术开发有限公司 联系：(0755)83927675,25381108 电子邮件： eisunion@网 址：文件编号 EIS-SYS-2007-001 首版日期 2006-01-01 修订日期 2007-09-22深圳市易士联软件技术开发有限公司 第 2 页 共 17 页目录1 概述 ....................................................................................................................................................32 采购计划 ........................................................................................................................................42.1 采购计划 ......................................................................................................................................42.2 计划审核 ......................................................................................................................................52.3 计划查询 ......................................................................................................................................53 采购订单 ........................................................................................................................................53.1 采购申请 ......................................................................................................................................53.2 申请审核 ......................................................................................................................................73.3 采购查询 ......................................................................................................................................83.4 未完采购 ......................................................................................................................................83.5 供应商查询 ..................................................................................................................................93.6 历史价格查询 ..............................................................................................................................93.7 被合并采购单 ..............................................................................................................................93.8 已取消采购单 ............................................................................................................................103.9 未完采购报表 ............................................................................................................................104 采购收货 ......................................................................................................................................104.1 收货新建 ....................................................................................................................................104.2 收货检验 IQC ............................................................................................................................114.3 收货确认 ....................................................................................................................................114.4 收货查询 ....................................................................................................................................124.5 采购退料 ....................................................................................................................................134.6 退料确认 ....................................................................................................................................134.7 退料查询 ....................................................................................................................................144.8 退补料分析 ................................................................................................................................144.9 批号 (LOT NO)管理 ...................................................................................................................155 采购报表 ..........................................................................................................................................161 采购收货统计 ..............................................................................................................................162 批次收货明细 ..............................................................................................................................17深圳市易士联软件技术开发有限公司 第 3 页 共 17 页1 概述采购管理总体流程:采购单来源：1． MRP 计算产生。

2． 可通过采购计划审核后，由系统自动产生3． 可手动在《采购申请》中创建新采购单 采购申请： 主要确定供应商的物料、数量、价格、交货日期及加工事项等 采购单审核后：1．采购单审核后成为正式采购单并自动产生待确认收货检验单，可通过《采购查询》进行查看2． 通过《未完采购》可以查看采购单的已收货数量，其中的《产生收货单》 ，可对未收完货的采购明细项再次产生收货单进行多次收货3． 采购单审核后产生相应的确认收货检验单，等待供应商送货时收货确认收货检验：1．由采购单审核后系统自动产生通过未完采购再次产生收货检验主要记录供应商来料的检验结果和检验人员信息物料从采购单产生收货检验单后将增加库存的预入库数收货确认：1． 收货检验完成后系统自动产生2． 对检验通过的物料进行确认入库3． 收货确认后将库存的预入库数转移为正式库存数应付发票：1． 对供应商开来的发票在系统中和收货单建立对应关系其中的收货单可以是待确认和已确认两种状态深圳市易士联软件技术开发有限公司 第 4 页 共 17 页2． 发票建立对应关系并经审核后系统才自动产生供应商应付帐款,详细说明参见结算管理部分的操作手册。

2 采购计划2.1 采购计划各部门需要采购物料时， 可创建采购计划 审核后， 系统将汇集个部门的计划， 并根据供应商分别产生采购单。