煤矿企业风险分级管控及隐患排查治理双体系.pptx

风险分级管控,隐患排查治理,双重预防机制,目,1,安全风险分级管控做法,2,事故隐患排查治理做法,3,总结,录,01,安全风险分级管控做法,01,成立安全风险分级管控机构,组 长：（矿长）,副组长：（总工程师）（安全副矿长）,（生产副矿长）（机电副矿长）,（通风区队长）（后勤副矿长）,成 员：,（采掘副总工程师）（一通三防副总工程师）（防治水副总工程师）（机电副总工程师）,（安全科科长）（机电科科长）（通防科科长）（生技科科长）,（地测科科长）（财务科科长）（防治水办公室主任）（监控调度中心主任）,（综采队队长）（综掘一队队长）（综掘二队队长）（机电一队队长）,（机电二队队长）（运输队队长）（通风队队长）（探水队队长）,领导组下设办公室，办公室设在矿井安全科，负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作02,明确机构各成员职责,矿长,对矿井安全风险分级管控全面负责，牵头组织开展年度辨识评估和本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在山西省发生重特大事故后的专项辨识评估，以及对每月重大安全风险管控措施落实、管控效果等情况进行检查分析总工程师,负责牵头组织开展新水平、新盘区、新工作面设计前，以及新技术试验或推广应用前，重点对地质条件（过构造带）、重大灾害因素、工程技术等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，以及对每旬安全风险管控重点实施和管控措施落实情况进行检查分析。

并负责对组织技术方面及分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作安全副矿长,负责牵头组织开展工作面连续停工停产1个月以上等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，以及矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作，并协助矿长做好年度辨识评估和专项辨识评估相关工作生产副矿长,负责牵头组织开展生产系统、生产工艺等发生重大变化时对作业环境、生产过程等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，并负责对组织人员协调方面及分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作机电副矿长,负责牵头组织开展主要设施设备等发生重大变化时，对设施设备运行以及新材料试验或推广应用前现场操作等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，并负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作通风区队长,负责牵头组织开展启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，对作业环境等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，并负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作后勤副矿长,负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作各副总工程师,协助分管矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作采掘副总工程师协助生产副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；机电副总工程师协助机电副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；“一通三防”副总工程师协助通风区队长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；防治水副总工程师协助总工程师负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。

各科室科长,协助分管矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作安全科科长协助安全副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；机电科科长协助机电副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；通防科科长协助通风区队长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；地测科科长和防治水办公室主任负责协助总工程师负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；生技科科长协助生产副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；,辨识范围：,安全风险辨识范围包括所有系统及生产经营活动的区域和地点遵循大小适中、便与分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则形成风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级等内容的基本信息辨识依据：,国家相关法律法规、省、市、县相关文件精神、安全规程、煤矿安全生产标准化标准及评分办法、矿井重大危险源评估报告、矿井年度生产作业计划等0,3,确定安全风险辨识范围及依据,年度辨识评估每年由矿长亲自组织，,制定年度安全风险辨识评估工作方案，,抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，,结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，,重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易导致各类事故的危险因素开展安全风险辨识。

并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别0,4,确定安全风险辨识程序（第一项：综合辨识程序）,0,4.1,年度安全风险辨识评估管控工作流程图,风险辨识：,重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易造成群死群伤事故的危险因素开展全风险辨识,组织辨识：,矿长组织、各分管矿领导、相关业务科室,风险评估：,对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估,风险管控：,由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识结果指导完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案等,风险点消除,风险点闭合、,建档,新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识,，专项辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际相符。

辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等辨识结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等有体现0,5,确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）,0,5.1,专项安全风险辨识评估管控工作流程图,风险辨识：,新水平、新盘区、新工作面设计前重点对地质条件和重大灾害因素等方面进行专项辨识,组织辨识：,总工程师组织相关业务科室,风险评估：,对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估,风险管控：,由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并对年度辨识评估进行补充完善,风险点消除,风险点闭合、,建档,在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由生产副矿长组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估,，专项辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际相符。

辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程辨识结果在作业规程、操作规程和安全技术措施中有体现0,6,确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）,0,6.1,专项安全风险辨识评估管控工作流程图,风险辨识：,生产系统、生产工艺等发生重大变化时进行专项辨识,组织辨识：,生产副矿长组织相关业务科室,风险评估：,对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估,风险管控：,由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程,风险点消除,风险点闭合、,建档,启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估,，专项辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际相符。

辨识评估结果作为安全技术措施编制依据辨识结果在安全技术措施中有体现07,确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）,0,7.1,专项安全风险辨识评估管控工作流程图,风险辨识：,启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，对作业环境等方面存在的安全风险进行专项辨识,组织辨识：,通风区队长组织相关业务科室,风险评估：,对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估,风险管控：,由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于编制安全技术措施的依据,风险点消除,风险点闭合、,建档,0,7.2,专项安全风险辨识评估管控工作流程图,风险辨识：,主要设施设备等发生重大变化时，对设施设备运行以及新材料试验或推广应用前现场操作等方面存在的安全风险进行专项辨识,组织辨识：,机电副矿长组织相关业务科室,风险评估：,对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估,风险管控：,由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于编制安全技术措施的依据,风险点消除,风险点闭合、,建档,我省其他煤矿发生重特大事故后或我矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、总工程师和业务科室、区队，从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识,，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、安全技术措施等。

辨识结果在设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、安全技术措施等技术文件中有体现0,8,确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）,0,8.1,专项安全风险辨识评估管控工作流程图,风险辨识：,本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或山西省发生重特大事故后，进行专项辨识,组织辨识：,矿长组织分管副矿长和相关业务科室,风险评估：,对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估,风险管控：,由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、安全技术措施等技术文件,风险点消除,风险点闭合、,建档,由矿长牵头组织，依据国家标准、规范以及集团公司安全风险辨识、评估、分级标准，结合本单位实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识其中：,重大风险：,是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的较大风险：,是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。

一般风险：,是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的低风险：,是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的09,评定安全风险等级,以红色标识,以橙色标识,以黄色标识,以蓝色标识,对找出的风险点进行安全风险评估安全风险评估采用LEC评价法计算风险分值（单位：分）：,D=L,E,C,D 作业地点、关键环节等存在的安全风险,L 事故发生的可能性,E 人员接触危险环境的频率,C 发生事故产生的后果,10,明确风险值计算方法,10.1,明确风险值计算方法,分数值,事故发生可能性。