《设备控制程序-CZ.TS-SC-CX016》.docx

1. 目的规范设备需求申请、订货、验收；规定设备的前期、服役期管理及报废管理，明确 各过程中部门的职责，以确保设备满足产品质量和生产的要求2. 适用范围适用丁公司所有设备从订货申请、采购、验收、使用到报废所有过程的管理3. 术语和定义3.1设备前期管理：是指设备从规划设计到投入使用前这一阶段的管理3.2设备服役期管理：是指设备服务丁生产阶段的管理3.3预测性维护：基丁过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动3.4预防性维护：为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造 过程设计的一项输出4. 职责4.1技术品质部职责4.1.1负责新增设备（包括测量设备）需求申请及设备的技术要求、型号和规格的提出， 及专项预算等评审工作；4.1.2负责与设备（包括测量设备）厂家进行技术交流、招标、签订技术合同；4.1.3负责组织新设备（包括测量设备）的安装、调试、验收；4.1.4负责确定关键设备4.2装配车间职责4.2.1负责新进、新增设备拆箱、安装、调试和验收；4.1.5负责新进设备档案资料的接收、建档及转固定资产交接工作；4.2.2负责服役期设备管理，设备/工装编号，设备档案维护管理；4.2.3负责编制设备编号、操作规程及设备维护维修作业指导书；4.2.4负责编制设备维护保养计划，实施服役期设备的维修和保养；4.2.5负责资材库设备备件管理的监督，负责备件的验收、领用及日备件日常维护、保养;4.2.6负责设备的工艺报废和闲置申请。

4.2.7负责生产现场设备的使用，日常点检、维护保养4.3财务部职责负责设备、工装等资产账目管理4.6采购部门门职责4.6.1采购部门门负责配合对设备采购供方的选择、商务洽谈，签订采购合同4.6.2参与配合采购设备的调试验收4.7总经理负责新增设备购买及设备报废的审批5. 流程图过程输入流程图负责部门过程输出/新增和更新改造设备购置需求方案过程设计开发需求/ 设备的订购计划技术品质部多方论证小组/生产管部/装配车间总经理技术品质部/多方论证小组设备订购计划设备订购计划过程设计开发需求/ 设备技术要求设备技术要求/设备 型号/规格/价格技术品质部/多 方论证小组总经理设备技术要求/设备 型号/规格/价格〈〈设备采购申请单》设备技术要求/设备 型号/规格/价格技术协议意向合同〈〈技术协议》〈〈采购合同》〈〈技术协议》〈〈采购合同》〈〈技术协议》〈〈采购合同》交付的设备到货设备〈〈技术协议》〈〈采购合同》《设备安装调试 验收单》/《采购 合同》技术品质部/装 配车间/采购部 门技术品质部/装 配车间/采购部总经理采购部门门供货商 技术品质部技术品质部装配车间技术品质部装配车间技术品质部装配车间采购部门门技术品质部装配车间财务部〈〈设备采购申请单》技术协议意向合同供应商名单〈〈技术协议》〈〈采购合同》批准的〈〈采购合 同》有效的〈〈采购合 同》交付的设备预验收记录设备调试记录〈〈设备安装调试 验收单》固定资产台账过程输入流程图 负责部门 过程输出设备安装调试验 收单/〈〈设备说明 书/合格证及相关 资料/设备/工装 编号规则设备〈〈说明书》设备维护标准设备维护维修作业指导书设备技术参数/工 艺要求/维修记录设备/工装报废单设备编号/设备档 案/设备管理台账设备操作规程/设 备维护维修作业 指导书设备维护保养计划设备日常点检表/ 设备保养记录表/ 设备/模具维修单设备闲置申清单、 设备停用/启用/ 封存申请单、设备 /工装报废单设备/工装报废单设备管理台账6. 工作流程及节点描述与说明 6.1提出需求申请与评审6.1.1技术品质部根据产品过程开发设计的需求、根据生产能力需求、技术改进、节能 环保要求，与工装设备管理部门对现有设备的现状进行评估，提出新增或更新改造设备 的购置需求方案。

6.1.1技术品质部组织生产、设备管理相关部门对 购置需求方案进行评审，并 讨论设备 选型方案，对设备的技术参数要求、型号、规格、价格成本等进行评审经多方论证小 组讨论确认方案后，填写 《设备采购申请单》，报总经理批准6.2选择供货商，签订采购合同6.2.1采购部门依据《设备采购申请单》申购的设备型号、规格、技术要求等， 负责组 织选择设备供货商具体参照执行《采购控制程序〉〉规定的原则进行6.2.2技术品质部根据产品过程设计开发对设 备的技术要求，组织设备管理部门人员 会同采购部门选择的设备制造商进行技术交流，并就价格、交货期等进行商务洽谈，达 成合作意向后，与设备制造厂家会签《技术协议》6.2.3《技术协议》由技术品质部部长审核签字，提交总经理审批签字后，由采购 部门与设备制造厂家签订《采购合同》，并附《技术协议》6.3设备制造跟踪技术品质部、设备管理部门会同采购部门依据 《采购合同》和《技术协议》规定的进度和技术要求，对设备制造厂家的制造过程进行跟踪，以保证准时交付6.4安装调试与验收6.4.1订购的设备制造完成后，由采购部门通知技术品质部组织设备管理部门按照 《采购合同》和《技术协议》进行预验收，预验收一般应在设备制造厂家实地进行，预验收 合格后供货商方可发货。

6.4.2设备预验收合格的设备发货到厂后，由技术品质部组织，设备管理部门负责拆箱， 按合同及发运活单活点设备及附届配件，检验设备规格、型号是否与合同相符，设备运 输过程是否受损，设备附件和文件（说明书、合格证等）是否与 《装箱单》相符6.4.3技术品质部牵头，供货厂家代表参加，生产部负责组织相关人员进行安装调试和 测量，按照《技术协议》对设备进行最终验收，并将测定的数据与设备的技术参数（或 出厂证明材料）比较，只有完全符合要求方可接受车间设备管理主管负责设备验收全 过程的记录6.4.4对调试和测量合格的设备，应组织进行试生产技术品质部应根据产品要求，制 定试生产周期和批量件数，组织专人进行，必要时进行机器设备能力测试（Cmk A 1.67 ）, 根据试验结果判定设备最终是否合格,是否满足合同和技术要求6.4.5通过试生产验收，结果满足合同和技术要求，由技术品质部组织参与验收的部门 签署《设备安装调试验收单》；验收结果尚未满足合同或技术要求时，则要求供方在规 定期限内解决存在的全部问题后，方能在 《设备安装调试验收单》 签字6.4.6新设备安装调试验收合格后，车间设备主管负责将设备原始凭证、使用说明书等完整的设备文件资料进行搜集整理齐全后归档 。

技术品质部根据控制计划中的规定，把 加工特殊特性的设备确定为关键设备，列入 《关键设备活单》，将验收合格的设备纳入 日常管理，交付生产车间投入使用6.4.7设备验收投入使用后，车间设备管理人员负责设备服役期的管理与维护工作在 质保期内，如果在使用中发生届于设备制造方的问题，应及时通知技术品质部，责成采 购部门立即通知设备制造厂家处理，直至对发生的问题得到解决6.4.8设备最终验收合格后，由采购部门将 《设备安装调试验收单》、设备《采购合同》 等相关票据、资料等提交财务部转固定资产，入账纳入资产管理 6.5建立设备档案车间设备主管对验收合格的设备及其文件资料接收后，负责建立 《设备档案》（设备档案的内容包括：设备使用说明书、设备图册、备件活单、设备验收资料、维修记录等） 和《设备管理台账》，将列入《关键设备活单》中的关键设备在台账中予以标注，并在 设备表面适当位置作好标识；对所有设备进行编号并标识，纳入服役期正常管理6.6设备日常维护保养与维修6.6.1车间设备主管负责编制 《设备操作规程〉〉和《设备维护维修作业指导书,经部 门领导审核批准后，分别将 《设备操作规程》、《设备维护维修作业指导书》 发至设备操 作人员和设备维修人员，并监督生产车间操作者和设备维修人员执行。

6.6.2点检与例行保养由操作者每天进行的点检及例行保养包括以下内容：a. 操作者每班负责设备初始运行或按规定的频次依据点检项目内容，对设备进行检查，将检查结果填写在 《设备日常点检记录表》 中，并保持经常擦试设备各个部位和注 油保养，使设备保持活洁和润滑；b. 认真观察，通过触摸、聆听等手段诊断设备运转情况，进行预测性维护，发现异 常及时向班长及车间主任报告，通知车间设备主管派维修工维护C日常点检及维护保养的情况由班长每天进行检查，设备维护管理人员监督，月末 生产结束后将点检表由设备维护管理人员收回，作为设备检查、维护、保养标准补充和 检修计划制订的依据6.6.3设备计划维护保养a. 车间设备主管根据不同类型的设备，负责制定《设备维护/保养细则,依据此标准 规定的保养内容和设备维护保养计划，对设备进行定期保养b. 车间设备主管每年12月份负责编制下一年度的《设备维护保养计划》，经部门负 责人审核批准后，设备管理人员负责组织实施保养c. 车间设备主管按照保养计划的日期和时间组织实施保养， (一级保养以操作工人为 主，维修工人协助指导；二级保养以维修工人为主，操作工人配合) ，由维修人员将计 划保养实施完成结果填写《设备保养记录》，交由设备管理人员归档保存。

6.7设备故障维修6.7.1设备运行中发生故障，由操作人员直接报告班长或车间主任，由班长或车间主任 通知车间设备主管维修人员修理，并填写 《设备维修单》6.7.2维修人员须查找出故障原因后修理，不得盲目进行，不得擅自增加和撤消设备零 件以改变操作程序，更不得撤并安全装置6.7.3设备维修完工后，注意安装恢复好各类安全防护装置和外护板、护栏等，检查电 箱、电柜保险等完好状态，将维修现场活理整洁毕后，由操作人员、维修人员共同验收 认可，并在《设备维修单》相应栏目签字6.7.4车间设备主管负责制定《设备完好状态标准〉〉和《设备完好状态检查表》,每三 个月至少组织维修人员检查一次，对各类设备、设施运行状态进行鉴定，并及时记录填 写检查结果6.8设备计划检修6.8.1车间设备主管根据公司设备的运行现状、设备的资料、设备使用和日常点检、维 护保养积累的数据，同时根据设备技术状态编制 《设备检修计划》，对设备进行计划性维护，填写《设备维修单,对检修计划的实施结果进行记录6.8.2经过检修或经二级保养以及大修后的设备，由技术品质部和车间设备主管负责组 织对设备共同进行验证采用机器能力测试(Cmk > 1.67 ),并作好记录，记录归入设备 档案。

检修或大修验证未达到规定的要求，由车间设备主管组织重新维修，直至合格6.9设备事故管理设备一旦发生事故，依据 《设备事故管理规定,事故的责任部门应负责保护现场， 填写《设备事故报告书》，查明事故原因和责任人由车间设备主管组织有关人员现场 调查核实，做出结论对设备事故的责任人的惩处，由车间设备主管与事故的责任部门 商定，提出处理意见，经总经理批准后。