KH-QP-D05-外协加工管理控制程序A0.doc

文件编号KH-QP-D05XXXX 有限公司有限公司外协加工管理控制程序版 次A0第 1 页 共 6 页1 目的规范对外协加工产品或组件的管理，确保其满足本公司的冠军品质、准确及时交货和成本最优经营等管理目标2 适用范围适用于本公司部分工序（如外发丝印等） 、组件（如 PCBA 等）以及整机的外发加工制造3 职责3.1 生产技术部：负责对外协厂的工艺水平、技术能力的评估及外协产品加工成本的预估，同时负责提供外协加工生产所需工艺、技术资料，对加工工艺进行监督并提供技术支持3.2 质量管理本部：负责对外协厂的品质保证体系、品质控制能力的评估以及年度审核，同时负责提供外协加工生产所需要的质量检验标准、检验样机等，并监督各机型导入外协加工生产的质量状况，检验加工厂供应的组件物料，同时通报传递变更信息3.3 供应链部：负责对外协加工厂交付供应能力和物料管理水平的评估，并根据生产需求统筹安排外协生产，外协厂资质评审,价格谈判与审核如:加工签订合同、确认价格、订单审批、付款申请审批、及其他商务问题的处理下达外协加工“制造命令单” 、拟制生产回料计划，跟进生产进度，同时协调处理生产异常问题3.4 研发本部：负责对产品在生产过程中硬件、软件、结构类技术问题的分析、指导与解决及样板确认。

3.5 财务部：负责对外协加工订单的审核，外协加工相关费用的审核与付款工作4 4 定义外协加工：由本公司采购物料，将部分工序、部分组件通过订单合同形式发往协作方，协作方再利用其自有设备、人员、场地等进行加工制造，为本公司提供部分组件的加工方式5 工作程序5.1 确定外协加工计划供应链部根据阶段的《销售滚动计划》和《八周生产滚动计划》 ，组织生产管理部、生产技术部对制造自身产能、设备和技术条件进行评估，确定外协加工的需求，提交公司 COO 审批5.2 选择外协加工厂5.2.1 供应链物料开发课负责收集外协加工厂的相关信息，初步选定外协加工合作对象，并组织供应链部、质量管理本部和生产技术部相关人员对加工厂进行评价、审核，并形成评估报告5.2.2 质量管理本部对外协加工厂的质量保证体系、品质控制能力进行评估，并将评估报告提交供应链部备案5.2.3 生产技术部对外协加工厂的 5M1E 进行评估，包括设备能力、工艺水平、人员素质、生产能力等，并将评估报告提交供应链部备案文件编号KH-QP-D05XXXX 有限公司有限公司外协加工管理控制程序版 次A0第 2 页 共 6 页5.2.4 供应链部产品计划课对外协加工厂的计划管理能力、物料管理能力、服务及安全性进行评估，提供参考意见，并提供评估报告提交供应链部备案。

5.2.5 由供应链部组织外协工厂报价，综合质量管理本部、生产技术部的评估报告及供应链部所提出的参考意见等进行综合评估，拟制《外协加工工厂选择报告》 ，并组织各部门会签后，提交供应链部部长批示，交付系统领导审核，公司 COO 批准后执行5.2.6 供应链部物料开发课再次组织有关部门与外协加工厂签订《加工合同》 、 《加工保密协议》 、 《质量保证协议》等，完成相关协议签订后由供应链部按照部品导入流程外发加工生产5.3 确定加工报价外协厂提供的报价清单（PCBA 点数由深圳 SMT 车间核实） ，供应链部价格谈判课组织评估并商定价格，提交供应链部部长审批，公司 C00 批准后生效5.4 外协试产外协厂必须按我司新部品导入流程进行，供应链部产品计划课贴片计划先安排导入 200PCS 试产，总装生产验证测试合格后再安排 2K 小批量，最终根据导入结果才能安排批量生产在安排外协首次导入试产时，供应链部计划员跟进试产进度，反馈的试产问题，由生产技术部、质量管理本部和研发本部的项目工程师提供解决方案协助完成试产必要时，项目工程师现场进行指导监督生产，同时再次对外协厂的工艺流程、作业要求、设备参数、检验标准、样板进行确认。

5.5 生产文件/资料发放外协生产文件包括有关的工艺规范和工艺样机、技术文件（BOM、ECN 电路图、PCB 图等） 、检验文件（QC 检验标准、OQC 检验标准、测试参数等）及相关软件信息等公司核心机密文件，由供应链部产品计划课根据外发生产进度提出需求，由研发本部、生产技术部和质量管理本部指定的文控人员发放给外协厂指定的文控人员专用生产工具、测试夹具等由生产技术部根据供应链部产品计划课的计划进度安排发放5.6 外发计划及释放生产需求5.6.1 供应链部产品计划课综合总装《八周生产滚动计划》和外协实际产能，以及物料供应情况制定外协生产计划，并以电子档形式下发外协生产计划，同时根据外协产能及总装生产需求拟制物料送货时间表，在实施过程中根据生产的实际情况及时进行调整5.6.2 供应链部产品计划课根据总装计划生产需求下达物料需求（外协贴片下达贴片制造命令单） ，由部门审核员审核后提交交付工程师转订单 （外协贴片制造命令单由制单员制单，总装计划员审核，提交供应链部部长批准后生效，制单员做相应单据记录 ）5.6.3 仓库发料流程制单员根据“制造命令单”需求拟制套料单，交付工程师审核套料单据后传至仓库备料，仓管员在规定时间文件编号KH-QP-D05XXXX 有限公司有限公司外协加工管理控制程序版 次A0第 3 页 共 6 页内完成备料，并在交付工程师规定的时间发料至外协领料人员。

5.7 外协产品品质管控5.7.1 外协首次生产的试产物料到料经由研发本部部品工程师确认并签样，部品检验课检料合格后再由供应链安排发此物料上总装车间试用，生产技术部和质量管理本部跟线工程师跟进试装结果，同时安排样机进行相关实验，并及时通报实验结果5.7.2 供应链部产品计划课根据实验结果安排再次试产或小批量生产，同时再次跟进物料到料后安排上线使用并跟进结果，直至成功导入（新部品导入课跟进导入进度） 在导入外协厂生产过程中，由 QE 工程师协助分析处理外协生产的异常问题，必要时进行质量管理，并派出相关人员到外协厂进行生产现场品质监控，同时对将出库的产品进行抽样检验5.7.3 质量管理本部部品检验课跟进检验每一批外协送货，合格即过单入仓使用，不合格则按照公司内部物料来料异常流程操作，供应链部产品计划课计划员和供应链部物料开发课商务协助处理5.8 外协生产订单物料发放5.8.1 P 供应链部产品计划课贴片计划员根据备料计划模拟物料齐套，并下达“制造命令单” ，制单员拟制“套料发料单” ，交付工程师审核，仓管员根据此套料单备料发料5.8.2 P 供应链部产品计划课交付工程师根据外协贴片“制造命令单”的发料时间安排仓管员备料，并要求外协厂安排指定的人员在规定时间内领料。

5.8.3 计划员与外协厂指定接口人保持沟通，根据外协所领回的物料状态合理安排生产；并及时通报欠料到料时间，安排缺料补料5.9 异常问题处理5.9.1 IQC 检验来料不良，邮件通报相关不良并将此批次《货品检验单》提交供应链相关人员给出处理意见，交付工程师跟进处理轻微的来料不良（如：C 类、B 类）的物料，而对于生产紧急且来料不良严重（如 A 类）提交公司 C00 总裁，否则，按质量管理本部的来料不良相关流程处理，供应链跟进退料及再次送货、检验5.9.2 外协加工生产过程中发现物料批量来料异常，应及时通知本公司部品检验课进行确认并按相关流程处理，必要时先安排更换其他批次物料上线验证使用，保证物料正常供应我司生产使用外协加工厂按生产订单号拟制《来料不良退补单》 ，物料和单据经本公司部品检验课确认后退仓由部品检验课跟进处理，供应链部产品计划课制单员拟制补发单，交付工程师审核，再给到仓库备料补发5.9.3 针对于生产过程中的损耗物料，在本公司物料损耗标准及外协加工物料管理合同约束范围内的给以补发，超出部分将由加工厂提供超损清单，经由财务核算超损金额并扣款后供应链部再安排补发5.9.4 因本公司生产计划变更而需外协厂退料，外协工厂必须先拟制《生产退好料单》 ，并及时将物料和单据退回本公司经由部品检验课检料后方可退仓做帐，退回物料由供应链及时安排调配给生产欠缺单位。

文件编号KH-QP-D05XXXX 有限公司有限公司外协加工管理控制程序版 次A0第 4 页 共 6 页5.10 外协产品入库5.10.1 外协的 PCBA、整机及外发生产的其他部件根据供应链给的交货时间及时安排送货，经本公司部品检验课抽检合格后准予入库,否则，按本公司来料不良相关流程执行（同 5.9.1） 5.10.2 供应链账务组根据外协加工厂的实际入库单数量，进行生产任务单的结算5.11 外协加工费的结算外协加工费由供应链根据加工合同、加工订单、产品入库单、扣款通知单（包括物料超损、来料超差等外协工厂确认的）等资料进行结算，提交供应链部部长审批、财务审核、COO 批准后予以付款6 流程图见下页不合格供应商外协加工管理控制程序 业务流程图 版次：A3质量管理本部供应链部生产技术部第 5 页 共 6 页阶段生产计划需求在途和库存数量技术/产能条件评估不满足满足 公司自产采用外协加工供应商审核品质评估生产能力评估综合评估、认可YESNO八周生产滚动计划初步报价外协加工管理控制程序 业务流程图 版次：A3质量管理本部供应链部生产技术部第 6 页 共 6 页试产和小批量生产验证OK K质量管理本部、生 产技术部异常处理交付工程师异常处理签订加工合同、协议报价YESNO生产计划安排下达委外加工制造命令 单物料发放检验、入库加工费结算计划监控生产过程。