中海地产精装修工程综合评估《管理行为操作指引》(DOC36页).doc

《管理行为操作指引》目 录一、前言 1二、目的、适用范围、操作流程、调整说明 11. 目的 12. 适用范围 13. 操作流程 14. 调整说明 1三、检查内容 21 质量过程管理 21.1 实测实量 21.2样板管理 21.3 重要工序验收及隐蔽验收 41.4材料管理 41.4.1 材料验收 41.4.2材料封样 41.5桩基工程检查 51.6机电综合管线叠图过程资料 52 技术管理 62.1专项施工方案审核 62.2资料管理 62.3图纸会审 62.4养护室管理 73 安全管理 73.1重大危险源教育交底 73.2、安全文明施工专项检查 73.3安全资料 74.组织管理 84.1例会制度 84.2重要工序旁站制度 84.3监理通知单制度 84.4人员资质 84.5监理日记管理制度 94.6项目事务部管理行为 9四. 相关附件 9编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页一、 前言为持续提高工程质量，提高集团季度综合评估作用和效率，对项目管理行为进行量化检查，真实体现项目管理水平，从而规避工程的过程和交付风险，更好的应对小业主维权意识的提高，推动工程项目管理向“精细化”转移，拟定推行《项目管理行为检查》。

二、 目的、适用范围、操作流程、调整说明1. 目的规范工程质量，更好地体现季度综合评估的作用，提高工程质量品质，切实履行“事前发现问题、过程解决问题、事后规避问题”的原则2. 适用范围本指引适用于中海所有在建工程（自开工至交付完成）项目，包括全资项目以及非全资但中海负责经营管理的项目项目如有分期分区，相应项目管理行为仅检查参与实测实量相应的标段,而不是全项目3. 操作流程以标段为单位，各标段监理单位、施工单位需提前准备好相关检查资料，完成现场评估工作后，进行分开查验打分，并在小结会议上公布最终分数特别说明：月度评估检查资料需要在各个项目留底一份，扫描件亦可三、检查内容 1 质量过程管理1.1 实测实量1.1.1 检查要点：施工单位在项目实施过程中进行100%实测实量，并将实测结果在平面图上进行标注和上墙各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并及时进行上图和上墙同时，按照项目实测自检结果填报《项目实测检查汇总表》，且记录存档做到齐全、真实、有效总部综合评估实测测区将与项目相对应楼层或户实测结果进行比对 1.1.2扣分原则/标准：测区为本次季度实测实量测区①、每发现一处漏测扣1分，扣完为止；②、上墙数据与第三方实测数据均在合格范围内或均在不合格范围内,视为合理偏差；若处于临界点,超出2mm,视为不合理偏差，小于等于2mm也视为合理偏差，每发现一处扣1分；③、每面墙数据不全扣2分，上墙数据与图纸标注不一致，每发现一处扣3分。

1.1.3说明： ①、住宅项目结构阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、顶板水平度；砌筑阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、外门窗洞口尺寸；抹灰阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、开间/进深、净高、空鼓/开裂等精装修阶段数据不需上墙 ②、 商业项目结构阶段上墙实测指标：垂直度；砌筑阶段上墙实测指标：垂直度、墙面平整度；抹灰阶段上墙实测指标：垂直度、墙面平整度、开间/进深、净高、空鼓/开裂等③、《实测实量汇总表》无具体模板，各项目自定1.1.4示例详见样表1、样表21.2样板管理1.2.1 检查要点：①、各项目部结合项目特点制定《样板引路实施方案》，并经甲方、监理和施工单位三方签字确认 ②、实体楼栋内设置砌筑样板、抹灰样板和门窗安装样板，不同主力户型均需设置样板，样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行③、项目部、监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收，并组织对施工单位进行技术交底，形成验收记录和交底文件④、材料样板的确定与封存 注明：样板封存时间：材料样板毛坯项目要到入伙；精装修项目到入伙后一个月；⑤、毛坯交楼样板（别墅除外）/精装修交楼样板，应规定样板完成时间，毛坯样板应在大面积抹灰之前完成。

1.2.2 扣分原则/标准：①、实施方案未审批扣2分；无实施方案扣4分②、未形成相关验收记录、未形成交底文件扣2分；未进行验收扣4分、未 交底扣4分③、样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成后方可隐蔽如样板工序节点设置不齐全扣减0. 5分；现场未按样板进行施工扣减2分；未设置施工样板扣5分④、随机抽检5种材料，无《材料样板确认单》每项扣1分，签证不齐每项扣0.5分⑤、无《毛坯交楼样板评审表》扣2分，无毛坯交楼样板（别墅除外）扣5分，现场施工与样板不符扣每项2分样板内容不齐每项扣0.5分1.2.3说明：①、样板管理中所要求的为实体工序展示样板，不同于工艺展示样板的地方在于：工序样板必须展示出各道工序的工艺工法，须展示出如下施工工序的完成状态：墙体控制线、混凝土反坎、砌体排版、顶砌、砌体勾缝、构造柱、门窗过梁、门窗压顶、管线开槽及填塞、开关插座及户内箱等的水电安装和定位、空调留洞、挂网、灰饼、甩奖、底糙、面层、窗框固定、塞缝质量等 样板必须做到“实体楼栋内覆盖主力户型设置、大面积施工前完成不得提前隐蔽、展示相关节点做法、与现场施工一致”②、《材料样板确认单》详见样表3，《毛坯交楼样板评审表》详见样表4，《施工样表确认单》详见样表6③、材料样板参照的是《中海地产工程管理公司样板评审工作指引》内容，详见样表7、样表8、样表91.3 重要工序验收及隐蔽验收1.3.1检查要点：①、重要工序验收必须针对外门窗、外墙孔洞封堵、室内外防水、地基验槽、验筋等工序进行验收后进行下道工序施工，防水施工完成后必须进行闭水试验，且必须进行雨后渗漏检查，并形成整改封闭文件。

不仅仅检查是否有形成资料，且资料须与现场基本吻合；1.3.2扣分原则/标准：抽查5项各5处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣3分，签字不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处扣1分；隐蔽施工完成后出现渗漏现象，每一处扣2分1.3.3说明：《隐蔽验收工程的汇总表》详见样表121.4材料管理1.4.1 材料验收 （1）检查要点：①、建立清晰的进场材料台账 ②、所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试、材料台帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于受控状态2）扣分原则/标准：①、抽检5个批次不同材料进场台账，未建立台账视其情况每一项扣2分，扣完为止②、抽检5种材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一项扣1分；无质保资料或复试报告每一项扣3分3）说明：《材料进场台帐》详见样表71.4.2材料封样（1）检查要点：①、材料样板集中堆放区的材料样板必须设置齐全且有确认单、按要求进行封样的材料必须进行封样后才能使用 ②、现场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否与材料样板、合同要求一致2）扣分原则/标准：①、材料封样不齐全或未封样就投入现场使用，每一种材料扣减2分②、现场正在使用的材料与封样、合同要求不一致的，每一种扣2分。

3）说明： ①、要求封样的材料包括防水卷材涂膜、砌体材料、门窗、栏杆、外墙砖/涂料、外墙石材、外墙保温、入户门、防火门；成品烟道、给水管材、排水管材、开关阀门、电线电缆、电线管材、户内箱、可视对讲；园林灯具、铺装面材；室内墙地砖、室内石材、乳胶漆、墙纸墙布、木地板、轻钢龙骨、吊杆、石膏板、木板、铝扣板、木饰面、户内门、橱柜、收纳柜、厨房电器、洁具龙头、沐浴隔断、开关插座以上所列包含毛坯和精装修相关材料)②、材料样板采用集中堆放（封样间），对相应材料进行封样，并由相关单位签署材料封样单，严禁要求封样的材料未封样即投入现场使用③、现场随机抽取5种材料进行核对，如发现未按要求使用相应品牌、规格和型号的材料则视为不合格具体核对按下图进行：1.5桩基工程检查1.5.1检查要点：①、施工记录和监理记录，抽取相同5天的资料进行对比，其中桩长、桩偏位等情况应作为检查重点②、桩基工程的施工方案及审批③、桩基检测(灌注桩或静压管桩）3类资料（大小应变、抽芯、成桩质量检查报告等） ④、前期试桩内容（如有），检查试桩的设计要求、桩基施工记录、静载检测结果、施工影像资料⑤、要求新开工项目，桩基必须进行全过程的影像资料记录，影像资料按施工桩号留档。

⑥、增加施工图审查报告的检查，图审报告内容必须包含桩基部分的审查1.5.2扣分原则/标准： 1、施工记录与监理记录同日期的资料不对应的扣5分；2、无桩基工程施工方案的扣5分，方案未审批的扣2分；3、随机抽取5种桩基检测资料，不齐全的每一项扣3分；4、试桩资料不齐全的扣5分；5、桩基影像资料不齐全的扣5分；6、施工图纸审查未包含桩基内容的扣5分1.6机电综合管线叠图过程资料1.6.1检查要点：①、机电综合管线叠图启动沟通会议记录（项目经理组织）②、叠图管线碰撞、问题等记录及优化调整会审确认表（应有设计院、设计部、合约、项目签字确认）③、成果图纸会审确认表（应有设计院、设计部、合约、项目签字确认） ④、成果图电子档发总部备案邮件截图⑤、室内部分，根据项目施工节点进度情况，机电管线通道需按照综合管线叠图精确位置预留预埋，施工时间是在结构主体施工同步配合因此要求楼盘机电叠图完成时间不得晚于桩基础开挖完成时间，包含审图通过时间在内同时满足各机电工程招标使用室外部分，室外综合管线叠图优化时间在室外综合管网招标前10天完成1.6.2扣分原则/标准： 1、机电综合管线叠图启动沟通会议记录（项目经理组织）未记录的扣3分；2、叠图管线碰撞、问题等记录及优化调整会审确认表未会审确认扣5分；3、成果图纸会审确认表未会审的扣5分；4、成果图电子档发总部备案邮件截图未发送扣3分；5、室内部分未按要求施工的扣5分。

2 技术管理2.1专项施工方案审核2.1.1检查要点：施工单位制定专项施工方案，包括土方、基坑支护和降水、模板工程和支撑体系、脚手架、大型机械安拆及临时用水用电等专项方案，如需做专家论证的方案必须签字完整、存档齐全；现场施工与方案一致 且别墅项目要有专项防水策划的审批2.1.2扣分原则/标准：抽查5份专项施工方案，每缺一项扣2分签证不齐全或无审批每项扣0.5分；与现场施工不符合，每项扣1分；2.1.3说明：《方案评审汇总表》详见样表112.2资料管理2.2.1检查要点：资料管理的分类整理、是否同步，测量数据、变更洽商；检查控制点、基准线、水准点复核记录，放线必须要求有复核记录，另沉降观测以及垂直度观测必须有第三方观测记录等管理，往来文件收发记录是否齐全，目录或收发记录与资料是否相符2.2.2扣分原则/标准：每一项不符合要求扣2分2.3图纸会审2.3.1检查要点：积极参与或组织图纸会审须有设计、甲方、监理和施工单位签到表，形成图纸会审记录2.3.2扣分原则/标准：参与人员不符合要求扣1分，无图纸会审记录扣2分；未进行图纸会审扣3分，如图纸会审内容不含桩基部分的审查内容扣6分2.4养护室管理2.4.1检查要点：现场养护室等台帐、标养、取样2.4.2扣分原则/标准：养护室台帐记录不齐全扣1分，现场未设置标养室的扣3分，取样无记录或无影像资料的扣2分。

注：根据项目实际情况，如果项目上未设置标。