医院计算机相关设备请领制度.doc

计计算机及相关耗材采算机及相关耗材采购购管理制度管理制度为了规范医院的采购行为，兼顾质量和成本，在保证医院日常工作正常进行的前提下，提高材料（设备）质量，减少管理成本获得较优性价比的采购物资特制定本制度1、本制度所管理的商品范围：电脑设备包括电脑、打印机、复印机、机、扫描仪、投影仪、计算机显示终端设备、服务器、路由器、交换机、办公软件、操作系统、数据库、系统管理软件、备份软件、安全软件等；电脑耗材报告打印机墨盒、碳粉、硒鼓、电脑周边配件等2、医院成立电脑设备及电脑耗材采购领导小组（以下简称领导小组），负责组织院内招标确定协议供应商及相关重要事宜；领导小组下设办公室，办公室设在信息科，负责电脑设备及电脑耗材采购和管理等日常工作3、电脑设备及耗材的采购原则上采用招标集中采购、协议供应采购和应急询价采购方式进行一次性采购 5 万元以上（含 5 万元）必须采用招标集中采购，一次性采购低于 5 万元采取协议供应采购，协议供应商无法供应品种可采取应急询价采购方式4、确定协议供应商程序：信息科根据本院实际，制订电脑设备及耗材的采购计划，填写《协议供货项目明细表》，经分管领导审定后，提交给不少于 5 家协议供应商，供应商在限定时间内根据《协议供应项目明细表》制订《协议供应报价单》，密封并按期送达信息科。

领导小组及时组织召开评标会议，按总报价的从最低到最高的顺序确定 3家协议供应商然后签订协议采购合同一式两份，双方各执一份5、在协议供货期内，信息科根据服务质量、商品质量、付款方式及具体商品的协议供货报价等因素，综合选定其中的 1 家或者两家供货商配送所需商品6、信息科负责打印纸、复印纸、条码打印纸、热敏打印纸的采购，要及时了解库存情况，制定出科学合理的采购计划，经绩效办和分管领导签字同意后，在 3 个协议供应商中择优选择配送物资仓库负责各种纸张的验收入库、保管和发放，入库时信息科指派一名人员参与验收并签字，以保证纸张质量7、电脑设备及纸张以外的电脑耗材尽可能做到零库，使用部门需要时填写申请单，经信息科、效能办和分管领导签字同意后，由信息科在 3 个协议供应商中择优选择配送，同时信息科负责电脑设备及纸张以电脑耗材的保管、发放及换装维护，可修复物品或有形已耗品需实行以旧换新，登记入库8、财务部门凭借完整的招标合同或协议采购合同、采购计划、验收入库单核报付款9、每年的 12 月下旬，信息科和财务科在绩效办（或纪检监察）的监督下对库存新旧物资进行盘点，账物相符后，废旧物品列清单分报领导批准后进行处理。

10、在节约、优先利用可用资源的前提下，各科室科根据本科室的实际需求申请计算机相关设备申购科室需要详细说明申购数量、用途、使用人、申购要求等信息11、科室需要进行采购计算机相关设备，如果单价未超过 500 元需填写申购表，并由科室主任、主管领导签字同意后交由信息科，由信息科主任签字同意后方可进行采购12、如果设备单价超过 500 元，需写书面报告，并由科室主任、效能办、分管领导签字同意后交由信息科，由信息科主任签字同意后方可进行采购13、计算机相关设备一般使用期限为 5 年，达到使用期限后，信息科根据员工工作性质及电脑性能，确定电脑的继续使用、升级或更换14、采购人员对设备进行市场调查后，需将品牌、价格及不同品牌优缺点告之申购科室主任知晓，由申购科室主任确认后再进行采购15、申购单经领导审核签字后，信息科在 3 个工作日内采购所申请的设备，并确保所申购设备正常工作16、信息科将新入设备按其种类、型号、生产厂家和保险期等相关项目进行登记后发放，并定期对入出设备进行核查，发现问题及时报告上级领导。