龙岩市供销社2016年市场监测及信息管理.doc

1龙岩市供销社 2016 年市场监测及信息管理建设经费项目支出绩效自评报告一、专项支出项目概况（一）项目单位基本情况；龙岩市供销合作社联合社属参公事业单位，经费财政核拨，承担对全市供销系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训等职能内设办公室、人事科、合指科、经发科（农资管理办、农产品信息中心）、财务科、监察审计科、电子商务科等 7 个科室，核定编制 21 人；全资公司（中心 ）5 个 ，参 股 公 司 6 个 到 2016 年 底止 ，全 市 系 统 现 有 县 （市 、区 ）供 销 社 7 个 ，县 级 社 直 属 公 司 44 个 ，基层 供 销 社 125 个 (其 中 中 心 社 24 个)，全系统干部职工 2079 人全系统经营网点 2916 个，其中：农资网点 1333 个，日用消费品网点 1023 个，农副产品收购网点 265 个，再生资源经营网点 495个建有庄稼医院 103 个，村级综合服务站 1588 个，农产品信息服务中心 8 个，乡镇农产品信息站 75 个，村级农产品信息点 185个县级农村社区综合维修服务中心 7 个，乡镇农村社区综合维修服务站 98 个，村级农村社区综合维修服务点 145 个。

全市已发展农民合作社 3162 个，联合社 48 个二）项目基本情况项目是根据中共龙岩市委 龙岩市人民政府《关于深化供销2合作社综合改革的实施意见》（岩委〔2016〕 41 号）明确指出“支持供销合作社组建专业性农业服务公司，为农业生产提供产前产中产后全程农业社会化服务加快向仓储物流、品牌宣传、流通信息、市场营销、电子商务、资金融通等综合服务领域拓展”、 “创新农资服务方式，加强供销合作社农资配送中心、连锁经营网点及庄稼医院规范化建设”二、专项支出项目实施基本情况（一）项目组织管理情况全市供销社系统按照市委、市政府工作要求，加强从基地到市场农村现代流通体系建设，积极做好农资冬储供应工作，并顺应商业模式和消费方式变革的新趋势，加快发展供销社电子商务，积极构建以“淘宝·特色中国”龙岩馆为核心，以市、县电商服务中心为骨干，以乡镇服务站和村级服务点为网点的农村电商经营服务体系建设一是扎实开展农资冬储和农资供应工作着力强化领导、调研、督查、监管、协调措施，实行农资冬储情况旬报制和“四查 四保” 制度，提前 60 天，完成农资储备 7.87万吨，超任务完成 5.1 万吨的化肥冬储任务同时推进农资销售网络和可追溯体系建设，建立完善农资质量监管体系，全市系统有 88 个农资网点(庄稼医院)列入农业部门农资监管平台试点，利用扫描枪、条码打印机等现代传输设备，建立电子台账等农资物流追踪平台，逐步实现农资产品“源头可追溯、流向可跟踪、信3息可查询、产品可召回、监管更有效”的监管机制，确保供应放心农资。

发挥庄稼医院农业技术推广和农民技能培训作用，坚持庄稼医生就诊制度，开展与省社联合在连城隔川乡开展了“春耕农资科技下乡宣传周活动”，现场发放农资农技知识和农业法律法规宣传资料近 3 万份，免费发放新化肥、新药和捕捉果蝇器具等，现场指导农户掌握农业科技、高产栽培、病虫害防治、科学用肥用药等知识，受到当地群众的欢迎和赞扬二是开展农产品信息和电子商务服务全市供销系统已建成市、县级农产品信息服务中 8 个，基层（乡、镇）信息服务站 75 个，村级信息服务点 185 个，信息从业人员 300 多人，已基本形成了覆盖市、县、乡、村的四级供销社的信息服务体系全市系统充分利用政务网、供销微商城、供销农信公共服务平台、电子交易中心等渠道，强化鲜活农产品的供求、质量、价格信息的收集和发布，完善市场监测、预警、发布机制，畅通农产品流通渠道，引导农户和合作社按市场需求安排生产和经营着力运营好“淘宝·特色中国”龙岩馆，持续运营好福建农产品网上超市目前入驻商家已达 710 家，展示展销农产品 4800 多种，2016 年实现网上交易额达 1.3 亿元；积极拓展网上销售业务，市县电商公司陆续进驻总社供销 e 家、市社龙岩馆，以及淘宝、苏宁易购、京东、1688 等电商平台，开拓网上销售业务，将闽西特色农产品销往全国各地；着力构建覆盖市县乡三级的农村电子商务服务网络。

至 12 月底，全市已建立4市级电商公司 2 家，县级供销电子商务有限公司 7 个，乡镇农村电商服务中心 32 个，其中，在重点景区建成农产品电商直销中心 5 个，逐步建设覆盖市县乡村四级农村电子商务网络，采取“实体+网 络” 、“线 上+ 线下”的经营模式， 发展壮大农产品电商销售业务三是新建成农产品配送（批发）中心 3 个，新设 2 个“闽 西特色农产品直 销点” ，市社与省社 联合投资 2000 万元组建了福建供销百农汇农产品公司，分别在福州、厦门、泉州、古田上杭和龙岩市区新建了直销中心，主营闽西特色农产品，2016 年实现农产品销售 450 万元二）项目资金使用状况1、资金到位、使用情况根据龙财预〔2016 〕2 号文件安排 2016 年市场监测及信息管理资金 140 万元其中：龙财建[2016]5 号下达 2016 年流通信息网络及电子商务平台建设补助资金 100 万元，确定项目补助单位 12 个，分别是扶持龙岩供销电子商务有限公司“淘宝-特色中国龙岩馆”建设项目 50 万元、扶持武平县百家姓农民专业合作社联合社等 9 个电子商务服务中心建设项目 44 万元、扶持永定县供销电子商务有限公司等 2 个 O2O 农产品营销中心建设项目 6万元；龙财建〔2016〕26 号下达 2016 年市 场监测及信息管理发展专项资金 40 万元，分别是扶持连城高山蔬菜专业合作社等 4 家合作社电子商务服务站建设项目 18 万元、新罗区大池米田花生5专业合作社等 5 个农产品基地建设项目 9 万元、1 个合作金融服务业务开办补助 5 万元及 1 个农产品流通市场品牌宣传补助 3万元、武平县农鑫食用菌基地建设项目 3 万元、永定区金汝山生态虫子鸡种养殖基地建设 2 万元。

项目资金到位率、使用率均达到 100%2、专项资金财务管理情况严格按照《关于加强专项资金监管的通知》（龙供联〔2010〕137 号）和《龙岩市供销合作社项目建设财政专项资金监督检查管理办法（试行）》（龙供联〔2014〕 154 号） 规定，加强项目资金使用情况的监督检查，建立完善的财务管理制度，做到专项资金专款专用三、专项支出项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况1、绩效评价设计过程我社将此项绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以主任为组长的“ 财政支出项目绩效 评价工作领导小组” ，进一步加强对财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，统一部署绩效自评工作，落实项目自评具体工作人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，以确保绩效自评工作顺利进行2、绩效评价原则6本社财政项目支出绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则3、评价指标体系本报告选用评价指标体系采用定量指标、个性指标和文学描述相结合4、绩效标准和评价方法绩效标准以年度绩效指标为主，基本指标包括：投入指标、过程指标、产出与效益指标评价方法采用比较法、成本效益分析法及公众评判法5 、绩效评价实施过程本社将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

经自评得分 92 分，自评等级为优二）项目绩效目标完成情况按年初制定的《龙岩市供销社关于市场监测与信息管理项目建设实施方案》（龙供联〔2016〕 63 号）、 《龙岩市供销社关于 2016 年流通信息网络及电子商务平台建设项目资金安排方案》（龙供联〔2016〕20 号）， 2016 年计划实施以下重点建 设项目：提升“ 淘宝—特色中国龙岩馆”的运 营效率，实现网上销售 3000 万元；持续运7营好福建农产品网上超市，实现网上交易 7000 万元；构建覆盖市县乡三级的农村电子商务服务网络，建立 7 个以上电子商务公司，新建 2 个直销店，促进农产品销售 350 万元，帮助农民增收；创建绿色标志2016 年计划完成情况：1、2016 年龙岩馆实现网上销售额3365 万元；2、福建农产品网上超市入驻商家已达 710 家，展示展销农产品 4800 多种，2016 年实现网上交易额达 8405 万元；3、着力构建覆盖市县乡三级的农村电子商务服务网络目前，全市已建立市级电商公司 2 家，县级供销电子商务有限公司 7 个，乡镇农村电商服务中心 32 个，其中，在重点景区建成农产品电商直销中心 5 个，帮助农户网上购物和网上推销农产品。

长汀县电商商务有限公司帮助长汀县富源玫瑰茄花茶合作社将花茶产品远销到俄罗斯；在福州、厦门、泉州、古田上杭和龙岩市区新建了直销中心，主营闽西特色农产品，2016 年实现农产品销售 450 万元；5、全市农民合作社共注册商标 450 个，无公害认证 236 个，绿色食品论证 48 个，有机食品认证 35 个，QS 认证 33 个，打造绿色供应链，积极参与和推进“生态环保” 战 役至 2016 年底年初建设任务已全部超额完成项目完成后有效发挥了供销社扎根农村的系统优势，通过搭建农产品展销平台，拓展了农产品销售市场；在外设立农产品卖场和展销窗口，提高了闽西特色农产品的影响力和知名度；通过创新农资经营服8务，构建农资质量安全体系，创新农资科技服务机制，促进农业增效，农民增收三）项目绩效分析1、投入类指标满分 30 分，自评 28 分其中，直销店实际实施月份比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，满分 5 分，得 4 分；绩效目标合理性，得满分 3 分；绩效指标明确性不足，满分 3 分，得 2 分；绩效指标完成 100%，得满分 2 分；项目立项规范性，得满分 2 分；成本控制率 100%，得满分 3 分；资金到位率 100%，得满分 3 分；资金到位及时无误，得满分 3 分；资金使用率 100%，满分 3 分，得 3 分；财政拔入乘数较预期差扣 1 分，满分 3 分，得 2 分。

2、过程类指标满分 30 分，自评 27 分其中，制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分 3 分；遵守相应制度法规、项目合同书等资料齐全未及时归档、项目实施的人员条件等落实到位，满分 3 分，得 2 分；有相应的质量要求和必需的控制措施，得满分 3 分；有专门的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度的规定，得满分 3 分；资金使用上有完整的审批程序和手续并严格执行财务会计制度，得满分 3 分；固定资产管理不够规范，满分 3 分，得 2 分；固定资产利用率不足，满分 3 分，得 2 分；项目资金专款专用，得满分 3 分；会计信息规范，得满分 3 分；会计核算资料完整，得满分 3 分93、产出与效益指标满分 40 分，自评 37 分其中，产出数量门店要求中新建及示范网点有 2 个面积未达标，有 2 个制度未上墙，满分 14 分，得 12 分；产出质量队伍建设中庄稼医生培训档案不齐全，满分 14 分，得 13 分；经济效益指标 100%完成，得满分 2 分；社会效益指标 100%完成，得满分 4 分；无破坏环境，得满分 2 分；项目可持续发展中，得满分 2 分；服务对象满意，得满分 2 分。

四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题1、需扶持的项目多，资金使用分散，发展难有后劲，财政资金杠杆作用发挥不明显；2、基层业务人员技术水平参差不齐，人才缺乏、科技水平低，服务内容不够规范；3、服务站、点对服务站、点的监管工作有待健全二）项目改进措施1、根据市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的明确要求，围绕供销社中长期发展规划和当年度重点工作，进一步科学合理做好预算绩效目标设置帮助农户扩大融资渠道，争取各大商业银行的信贷支持，使其具有更加强大的生命力。