国资委绩效考核指标库 - 浓缩版.docx

国资委绩效考核指标库 - 浓缩版 一、财务 股东价值最大化 1净资产收益率 提高企业盈利水平 2息税前利润 3税前利润 4税后利润 5净利润 6净利润预算达成率 7主营业务利润 8按产品的税前利润 9按渠道的税前利润 10按区域的税前利润 提高销售收入 11总销售收入 12销售收入预算达成率 13销售收入增长率 增加按产品的销售收入 提高产品销售收入 14产品销售收入 15新产品销售收入 16重点产品销售收入 17产品销售收入增长率 18重点产品销售收入增长率 19新产品销售收入增长率 优化产品销售收入结构 20新产品销售收入比率 21重点产品销售收入比率 增加按渠道的销售收入 提高按渠道的产品销售收入 22分渠道销售收入 23新渠道销售收入 24分渠道的销售收入增长率 优化按渠道的产品销售收入结构 25分渠道的销售收入比率 增加按区域销售收入 26目标区域销售收入 27目标区域销售收入增长率 增加按客户的销售收入 增加客户的销售收入 28分类型客户的销售收入 29重点客户的销售收入 30分类型客户的销售收入增长率 (企业/个人) 31重点客户的销售收入增长率 优化客户收入结构 32业外业务销售收入 33业外销售收入比率 增加项目的销售收入 增加项目的销售收入(代理品牌/新业务项目/新客户项目) 34项目的销售收入 提高项目的销售收入增长(代理品 牌/新业务项目/新客户项目) 35项目的销售收入增长率 增加交叉销售的收入，促进业务的协同效应 36交叉销售收入 增加其他收入 37车辆处置收入 降低运作成本 降低业务成本/费用 38总成本费用率 39特定成本费用率控制标率 控制开发成本 40开发预算达成率 41开发费用率 降低采购成本/费用 降低采购成本 42采购折扣控制率 43采购成本预算达成率 控制采购管理费用支出 43采购管理费用的预算达成率 降低储运环节成本费用 控制运输成本 44单车运输成本 45单车运输成本下降率 46单位销售收入运输成本 47运输成本达成率 48特殊（计划外）调拨成本占总运输 成本的比例 控制仓储成本 49仓储利用率 50单位收入平均仓储成本 控制运营环节成本费用 51车辆维护费用预算达成率 52车辆维护费用率 53车辆持有成本预算达成率 控制基建项目成本费用 54基建项目预算达成率 降低人力资源的成本费用 55人力资源预算达成率 56招聘费用预算达成率 57培训费用预算达成率 58人工成本控制率 59人工费用率 60人员福利费用预算达成率 降低管理费用 控制市场/销售费用 控制销售费用预算 61销售费用预算达成率 62市场费用预算达成率 提高市场营销费用效用 63销售费用率 64营销费用率 65线下市场费用构成比 66市场通路费用率 控制公共关系费用 控制公共关系费用预算（包括品牌宣传、 广告、活动预算） 67公共关系费用预算达成率 控制公共关系费用效用 68公共关系费用率 控制管理费用 提高管理费用效用 69单位销售收入管理费用 70单位销售收入质量成本 控制管理费用预算 71管理费用预算达成率 73部门费用预算达成率 73信息技术预算达成率 74信息技术项目预算达成率 75系统维护费用预算达成率 提高利润率 76按产品的利润率 77按渠道的利润率 78按区域的利润率 79税前利润率 80净利润率 提高资产运作效率 81总资产周转率 提高资本性投资收益 提高投资回报 82对外投资项目收益率 提高固定资产周转率 83固定资产周转率 控制资本性支出 84资本性支出预算达成率 85投资预算达成率 提高营运资金使用效率 降低应收账款天数 86应收账款周转天数 87应收账款回笼率 88索赔款按时回笼率 89应收账款周转率 降低坏账率 90坏账率 提高库存周转次数 91存货周转天数 控制营运资金比例 92营运资金占销售收入的比例 控制合理的财务结构 控制适当的财务比率 93流动比率 94速动比率 95资产负债率 控制财务成本 96贷款成本 97利息成本率 101实际所得税率 二、客户 提高市场份额 101市场份额 提高单一产品销售收入 101单一产品销售收入 101单一产品收入增长率 丰富产品线宽度 102产品种类 103每年新开发产品数量 提高单一区域销售收入 104区域销售收入 105区域销售收入增长率 106区域市场份额 扩大业务覆盖区域 107区域覆盖率 提高单个客户销售收入 108（同一细分客户群）客户平均销售收入 109（同一细分客户群）客户平均销售收入 增长率 增加客户的需求范围 110客户购买种类 增加客户数量 增加新客户数量 111新增客户数量 112新增客户数量增长率 113开发计划完成率 减少客户流失率（企业/个人） 114 客户流失率 提高客户满意度 115客户满意度 116客户需求响应及时率 117客户投诉解决及时率 118客户投诉反馈及时率 119客户投诉率 120未满足需求数量 提高客户依赖性 121客户再购率 122合同续签率 开展合作伙伴的广泛合作 123供应商数量 124经销商数量 125合作经营者数量 提高合作伙伴的合作满足能力 126行业综合实力排名 127合作伙伴签约率 减少合作伙伴流失 128合作伙伴流失率 提高合作伙伴满意度 129合作伙伴满意度 130合作伙伴投诉率 提高合作伙伴依赖性 131合同续签率 提升品牌形象 提高品牌知名度 132品牌知名度 133媒体曝光率 提升企业美誉度 134美誉度 三、运营 提高运营水平 提高产品/服务开发水平 135市场计划达成率 提高市场调研能力 136市场调研活动计划达成率 137市场分析报告提交及时率 提高产品/服务设计能力 提高新产品/服务开发数量 138每年新产品/服务开发数量 提高产品开发效率 139新产品/服务开发周期 140产品/服务开发各阶段按期完 成率 提高新产品/服务设计可行性 141新产品/服务上市项目成功率 提高市场推广能力 提高促销活动水平 142促销目标达成率 143促销计划达成率 提高公关活动水平 加强政府、媒体关系 144政府/媒体沟通次数 提高公关活动执行水平 145公关活动计划达成率 加强广告宣传 146广告投放目标完成率 147广告投放计划达成率 提高品牌使用管理水平 加强品牌规划能力 148品牌调研报告、品牌规划提交及 时率 提高品牌战略实施水平 149品牌战略实施项目计划完成 率 加强子公司品牌使用监督管理 150品牌使用违规率 151品牌使用目标达成率 提高销售能力 提高销售计划水平 提高销售预测能力 152销售预测准确率 提高销售计划编制水平 153销售计划提交及时率 提高销售过程控制水平 提高销售风险控制能力 154销售行为违规率 提高业务开拓水平 加强客户开发 155客户拜访次数 提高客户开发效果 156客户获取成功率 提高业务伙伴管理能力 提高服务分包方管理水平 提高服务分包方资料管理水平 完善服务分包方档案 157服务分包方档案设完成率 ——现有分包商档案 建立备选服务分包方资料库 158服务分包方档案建设完成率 ——备选分包商档案 提高服务分包方价值管理水平 分包方选择标准制定 159分包方选择标准文档完整性 分包方评估 160分包方评估报告提交及时性 保证交付服务的质量 161服务水平协议达标率 提高新分包方开发管理水平 162新分包方开发计划完成率 提高合作伙伴管理水平 提高合作伙伴资料管理水平 完善合作伙伴档案管理 163合作伙伴档案建设项目完成 率 ——现有合作伙伴档案 建立备选供应商资料库 164合作伙伴动态信息掌握率 ——备选合作伙伴档案 。