质量管理细则.doc

质 量 管 理 细 则 一 、 加工车间： １、 漏加工、漏检查 、透孔未钻透、不透孔钻透、断丝锥钻头、 加工活件严重超差的（如孔大、超深、铣多等）等等，主动 上报的：可修品罚 10-30 元/件 ，造成废品罚 100 元/件 以上问题严重者或者重复出现的、隐瞒不报或者私自处理的 2 倍处罚流入包装车间的和流入市场的对相应车间责任人和 相应质检员每人每件 3 倍处罚对发现问题的给与同等奖励 2、活件铸造问题如气孔、粘砂、毛刺、缺陷等等各工序必须检 查 （参见毛坯验收的规定），发现问题奖发现人 2 元/件 ；若 相应工序按照规定应该发现而未发现者，罚款 10 元/件 流入包装车间的对责任人和车间相应质检员每人每件 10 元 /件 ，用户反馈的对责任人和车间相应质检员、包装车间责任 人每人每件 20 元/件 对发现问题的给与同等奖励 3、 凡因设备、工装、工艺、刀具、检具等出现问题，第一个可以 酌减，自第二个起按明知有问题处理 明知设备工装刀具有问 题而操作者，发现一次罚 30 元，出现问题的另按第一条之规 定处罚 4、 凡新设备、新工装、新刀具等试用，未经技术科、质检科等许 可而用成品干出问题者，按第一条之规定处罚。

5、凡下道工序发现以上工序问题者，奖 10 元/件 ；但若该发 现而未发现者，罚 10 元凡问题出车间者，下线检查员和 责任人 2 倍处罚下线检查员查出加工问题者，奖 10 元/ 件 ；问题出厂者相关人员均按 有关规定 重罚不按规定操作 及不按要求测量和记录的，发现一次罚 20 元/件 6、所有废品和不良品均需挂牌，并将问题部位涂上相应黄色， 放到车间指定区域，违者责任人 和质检员 罚 10 元/件 7、批量问题或重大质量事故按 有关规定 重罚 8、加工车间 每月底以前当月问题活件必须处理完毕，凡已通知而未处理的，超过28 号将对车间车间相关负责人进行处罚 二、铸造车间： 1、制芯操作者，电子操作不当造成芯子变形、断裂、疏松发现后又 不标注隔离者或者转入组箱工序者，一次罚班组长和责任人各10 元/ 只，因此造成废品者罚款100 元/ 只 2、组箱者，由于工作疏忽，把不合格芯子组箱者一次罚20 元/件， 发现是不合格产品又继续使用者，一次每箱罚班组长和责任人各 30 元，因此造成废品者罚款100 元/件 3、清砂管理： 在清理过程中，一次、二次清砂发现毛坯有断裂、冷隔、砂、 气孔、夹砂、落砂、粘砂等缺陷又不标注隔离者，一次每只罚20 元/ 件，清砂清废的，罚责任人各100 元/件，责任人无法落实的， 由班组长承担。

4、毛坯验收： ①保证毛坯外观无粘砂、裂纹、气孔、冒口处无崩裂、缺口、分 箱面无毛刺等现象 ②保证挺杆室内腔无粘砂、毛刺现象 ③保证挺杆室内呼吸孔透、无毛刺， （4105 缸孔内水道壁透无毛 刺） ④罚款：以上质量问题转入加工车间按每处2 元处罚责任人 三、检查记录： 1、首检记录： 每天员工上班第一件活件必须认真首检，并做好记录且记录清晰、 齐全、数据真实可靠，经质检员复检合格并在记录上签字后，方 可继续加工发现一天没有首检记录对责任人罚款20 元，质检 员没有复检或没有记录的对罚款罚款20 元/次 2、抽检记录： 非全检工序员工每天对自己加工的活件进行抽检，按工艺要求保 证抽检频次在五分之一以上，并做好记录便于存档如果发现无 记录或者记录与检查员检查记录不符罚款20 元/次质检员没有 复检或没有记录的对罚款罚款20 元/次3、全检工序记录： 全检工序员工对自己加工的活件，必须全检，并做好记录，且清 晰、齐全、数据真实可靠如果发现记录不符，一次每只罚款 50 元质检员没有复检或没有记录的对罚款罚款20 元/次 四、奖励制度： 车间内通过自检发现产品本身和上道工序加工废品者，每只 奖10 元，发现刀刃具和设备有隐患或由于操作不当会出现质量 事故，避免批量质量事故发生者，根据情节奖100 元。

以上规定由质检科和企管部具体监督并执行，有质检科开具奖 罚单并通知车间主任落实责任人，报企管办核实签字后转财务部 当场兑现无法落实责任人的罚款有车间领导 和质检员 承担。