物流中心SOP单据流转及保管流程.doc

物流中心 SOP 单据流转及保管流程：一、 目的：1、 保证仓储货物的出入及调动有据可依、有证可查；2、 保存记录以保证业务的可追溯性；3、保证单据的生成，流通的有效性，保密性及完整性二、责任：1、 送货司机：按要求运送货物，并负责确保车上货物与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签收，及运输过程中货物和单证的保管2、 仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求核对单证，准确收发货，记录产品的破损和生产日期等，负责核点仓库货物和收集所有收入仓单据，作统计比较录入有关单据，提交报表保存单据3、 发运管理员：负责协助仓管员的收发货工作，制订《配送计划书》 ，及收发货日报表，作仓库整理及货物破损记录；4、 客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业后的整理，保存；5、 配送中心主管：负责本程序的总体执行和监督 三、范围：适用于 *** 物流有限公司四、流程1、入仓单据定义客服员根据客户的入仓通知在 *** 物流系统系统生成的《入仓单》，打印的《收货票据》 ， 或者以方式下达的《入仓通知》 ；2、出仓单据定义客服员根据客户的出库 （送货） 通知在 *** 物流系统系统上生成后打印的《出库单》 、《送货单》。

3、 随货同行单据定义随货同行单据包括货物入库及出库时的随货同行的技术资料、宣传资料，附件等4、 单据使用及保管要求：4.1 出、入仓单据凭客户指令在 *** 物流系统系统内生成，打印，或以客户的件为准，未取得客户同意任何人不允许在单据上擅自更改、增加或删除数据；4.2 单据的作成 , 审批应严格按照岗位职责及相应权限进行 , 未经允许 , 任何越权审核、代签或串岗做成的单据一律无效；4.3 仓管员在收发货之前必须审核单据的有效性，填写及签名的完整性，并务必根据单据进行收发货、装卸货；4.4 提送货单据上的数量等内容必须由仓管员、发运管理员、提送货司机或客户共同确认实物及单据的数量是否相符，现场核对后签名确认；4.5 收发货单据上的数量，金额数字有必要时须另外在用中文数字在单证上注明；4.6 送货司机必须严格按要求保管、携带单证，确保单据在途中的保密及安全；4.7所有的货物出入仓都必须保证有单可查、有据可依，确保其可追溯性；4.8客服员按要求及时跟踪收发货单据的签收返回, 返回后的清单一律在《 *** 物流有限公司回单登记表》（见附件 5）上予以记录， 并定期将其转交回客户,公司财务等部门，凭证转交时也应有相应记录；4.9返回的原始凭证是业务结算的重要依据之一，客服员应将期整理后定期返回相关部门或个人，在暂存期间应谨慎保管，存放于指定位置；4.10 所有的留存单据必须及时分类、整理、汇总归档，业务票据及文件保存期限不少于2 年 , 重要的业务资料按公司的有关规定另行处理。