岳阳楼区2019年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

岳阳楼区20 19年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区总工会预算编码：106007评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：202X年4月13日岳阳楼区财政局（制）一、部门（单位）根本概况联系人李小凤联络 人员编制21实有人数21职能职责概述一、维护职能维护职工群众的经济效益和民生权益的职能；二、建设职能吸引 和组织职工群众参与经济建设和改革；三、参与职能发挥职工群众参政议政的作 用；四、教育职能帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质年度主要 工作内容任务1：认真贯彻落实上级要求，发挥广阔职工的主体作用 任务2：主动作为，敢于担当，做好职工之家创立工作任务3：加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、 落实的能力，推开工会各项工作上一个台阶年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩20XX年，岳阳楼区总工会在区委区政府的坚强领导下，在全区各级工会组织和工 会干部的共同努力下，按照“效劳大局，突出重点，求真重效，力促开展”的工 作思路，致力于打根底利长远、抓建设求开展、建队伍提素质，全方位履行工会 职责，在党建工作、工会组建、劳动竞赛、维权帮扶、学法用法、内部建设、外 部管理上狠下功夫，综合素质全面提升，工作任务全面完成。

二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财 政拨款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他 收入局机关及二级 机构汇总952. 11、局机关952. 12、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余根本支出其中：工程支出当年 结余累计结 余人员支出公用支出局机关及二级 机构汇总933. 71 局机关933. 72、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车 运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级 机构汇总无无无1、局机关无无无2、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级 机构汇总无1、局机关无2、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩预期目标实际完成效定性目标 及实施方案 完成情况1:认真贯彻落实上级要求，发挥广 大职工的主体作用；2：主动作为， 敢于担当，做好职工之家创立工作； 3：加强工会自身建设，全面提高工 会干部谋划、设计、组织、指挥、协 调、落实的能力，推开工会各项工作 上一个台阶。

创立和考核为抓手，促进工会组织健康开展， 完成工会围绕区委经济工作会议决策和省总工 会“五个年建设”、市总工会“五大行动”部 署集体围绕区委经济工作会议决策和省总工会 “五个年建设”、市总工会“五大行动”部署， 签订协工资集体协商协议238份，建立工会201 家,新增会员4000人，录入实名制会员61000 人，打造了一批特色鲜明、效劳到位社区工会 阵地，提升我区基层工会标准化建设整体水平.整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和区委区 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标指标1：固定资产利用率100%指标2：各项经济指标完成 率100%指标3：在职人员控制率100%数量指标指标1：独立签订工资集体 协商协议238份238指标2：工会会员实名制录入61000名61000指标3：帮助52名困难职工 及农民工子女就读大学52时效指标指标1：预算执行率100%指标2：本钱指标指标1：本钱控制率100%指标2：效益目标 （预期实现的 效益）社会效益指标1：基层工会组建、创 建模范职工之家、维权维 稳100%经济效益指标1：民主管理、职工培 训、劳动竞赛、创先争优100%生态效益指标1 ： 指标2：社会公众或 效劳对象满 意度指标1：群众满意度90%以 上100%绩效自评综合得分97评价等次 优四评价人员姓名职务/职称单位签字方文归工会党组书记、副主席区总工会欧阳常青副主席区总工会余新颖副主席区总工会徐慧芳经审委主任区总工会评价组组长（签字）：年 月 日部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）：年 月 日联系 ：880791填报人（签名）：李小凤五、评价报告综述（文字局部）一、 部门（单位）概况（一） 部门（单位）根本情况主要负责指导全区工会工作，现有人数35人，其中：在编人员21人；离退休人员14 人。

机关设置六个股室：办公室、组织部、经审办、财务部、女工部、法律保障部和一个 二级机构：困难职工帮扶中心二） 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等职责与职能维护职能维护职工群众的经济效益和民生权益的职能建设职能 吸引和组织职工群众参与经济建设和改革参与职能发挥职工群众参政议政的作用教育职能帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质二、 部门（单位）整体支出管理及使用情况（―■）根本支出总支出：万元其中1、 人员经费万元（主要用于发放职工工资、福利）2、 公用经费万元（主要用于职工活动费、业务支出费、补助下级支出费等）（二） 专项支出专项支出：万元主要用于帮扶帮困、金秋助学、职工维权等费用1、 专项资金安排落实、总投入等情况分析在专项资金预算中分别为：2、 特困帮扶20万元；2、困难帮扶工作经费12万元；3、 职业化配套31万元；4、 基层工程标准化管理7万；预算专项资金及时足额的拨付到了位，确保了专项工 作的正常开展5、 专项资金实际使用情况分析在实际专项工作开展中，我会的工会工作经费根本能 保证正常工作的开展6、 专项资金管理情况分析对于专项经费的管理主要是统筹安排，专项专用。

三、 部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用三） 专项管理情况分析在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的 使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况四、 部门（单位）整体支出绩效情况在区委的正确领导和市总工会的精心指导下，区总工会紧紧围绕区委经济工作会议决 策和省总工会“五个年建设”、市总工会“五大行动”部署，不断加强全区工会组织建设, 积极开展职工业务素质培训，维护职工的合法权益，较好地完成了全年目标任务一、围绕重点工作，突出工会组织的影响力1、创新工会组建方式针对辖区内出现的快递、快餐行业多、企业小和门面、楼宇 里微小企业多等实际情况，以联合、挂靠等方式，做好区域、行业、楼宇的工会组建7 月25日，我会承办的岳阳市“八大群体"暨农民工集中入会启动仪式在我区国联物流园 举行，各行各业500多名职工代表集体入会，省总工会副主席刘鸿翔亲临指导，市委副书 记陈爱林到场并讲话这次活动全面推进了货车司机、快递员、护工护理员、家政效劳员、商场信息员、网约送餐员、保安员、房产中介员等八大群体入会工作。

9月28日的《湖南 工人报》在头版对我区基层工会组建工作进行了专题报道2、 加强工会民主管理20XX年，全区独立企业工会签订工资集体协议238份，覆盖 企业职工19940人，签订区域性、楼宇性工资集体协议32份，签订行业工资集体协议6 份全区50人以上独立企业工会全部签订工资集体协商协议，签订率到达100%今年4 月份以来，根据省总、市总要求，区总工会扎实推进工会会员管理，已录入工会组织500 余家，工会会员6万多人，超过市总工会下达实名制的录入任务3、 努力效劳中心大局积极推进平安岳阳楼区建设营造扫黑除恶专项斗争良好氛 围走进企业、车间、社区，利用宣传栏、群、群等平台，全方位宣传，广泛发动， 提高职工群众的知晓率、平安感和幸福感上半年综治民调在区直排名第一参与精准扶 贫工作我会在冷水铺村有10户脱贫稳固提升结对帮扶户，我们派出工作队，确保脱贫 不脱政策投身工程建设工作我会承当了白水及磨子山片区征拆任务，安排一半工作人 员到征拆一线一期工程已经清零腾地，二期工程已经完成征拆任务的70%二、 维护职工权益，突显工会组织的凝聚力开展劳动就业效劳春风行动暨促进就业、稳固脱贫大型招聘会”持续一个月，共 有200多家企业提供40多个工种5000多个岗位，2000多人达成就业意向，更好地满足了 全区春节前后劳动者就业创业和企业用工需求。

三、 加大帮扶力度，发挥工会组织的保障力将全总级、省总级城市特困职工精准为34户，做到一户一档案、 责任到人，定期脱贫增强工会组织的战斗力制定区总工会20XX年党建工作要点和党风廉政建设工作要点，20XX年春节期间共筹资102万元，对劳模、困难职工、一线员工救助慰问；9月“金 秋助学"活动，筹资万元，帮助52名困难职工和农民工子女就读大学按照省总、 市总《关于进一步做好困难职工解困脱困建档立卡工作的通知》要求，我们再次对城市困 难职工进行了调查核实， 一户一措施，分类帮扶，四、 加强自身建设，扛牢党建工作责任班子成员“一岗双责”健全完善专项资金管理制度，坚持“三重一大事项"集体研究 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员开展“先锋护碧水、共促大保护" 学雷锋活动、清明祭烈士活动、参观平江起义纪念馆和郭亮社区工人运动纪念馆红色教育 活动有效提升职工素质大力推进“一户一产业工人”培养工程；连续三年举办社会工作 者培训班，参加的有700多人次，获得全国社会工作者初级、中级职称的近200人，省、 市总工会给予了充分肯定，《中公网》、《湖南工人报》都进行了推介五、 存在的主要问题主要存在的问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。

二是对个别工程资金使用方面 预算不够细致，出现预算执行不到位的情况六、 改良措施和有关建议一是加大对公务卡的使用和管理力度二是加强做好各项资金的预算工作，确保各项工作顺利的开展部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分 自得扣分原因和 其他说明投入 （15 分）预算配置 （15 分）财政供养人员 控制率以100%为标准在职人员控制率M100%,计5分； 每超过一个百分点扣分，扣完为止55‘三公经费" 变动率“三公经费"变动率兰0,计5分；“三公经费">0,每超过一个百分点扣分， 扣完为止。