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赠品管理规定

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文档编号：99777601

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1、陕西省安康市民威工贸有限公司购物民威满意而归安康民威赠品管理制度一、制定本制度目的：为规范公司赠品的管理，有效整合促销资源、减少赠品流失，加强公司赠品的采购、管理、发放、退赠等工作，规范我司赠品的入库管理和使用流程。杜绝出现违规采购、违规发放、退货不退赠品的问题，同时明确公司赠品在各个环节的流程和责任，有效防止公司费用成本的增加，特制定赠品管理制度。二、赠品的定义及范围： 1、自有赠品：指公司自行承担费用采购、定制的赠品，是指以促进成交为目的，以赠送的名义、和正常商品组合在一起销售给顾客的促销商品。 2、适用范围：安康民威商厦、海尔专卖一店、海尔专卖二店、海尔空调专卖店、乡镇网络客户。三、赠品管理原则： 1、赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。 2、赠品必须作为商品开票销售、出库；禁止内部领用出库。 3、禁止顾客实际赠送赠品与系统开单资料不符，违规者将给予相应处罚。四、赠品管理职责范围 1、市场部负责根据各个销售部门的需求统一定制采购计划和分配标准，将所需采购的赠品内容（赠品名称、数量、金额等）进行明确，经总经理审核确认后进行赠品的采购。由经理办负责询价，财务部备

2、案，总经理确认。 2、市场部负责沟通确认各门店或者柜组对赠品的需求进行分配、调拨及使用管理。 3、江北赠品库及时打单验收入库，针对门店赠品领用申请发放赠品，定期盘点库存，及时将赠品库存情况报给市场部及相应销售部门，以便下一期活动使用。 4、销售部门根据促销需求打赠品申请单，统一报市场部和财务部备案，并通知江北赠品库发放赠品。五、赠品的进销存管理流程（一）收货入库： 1、赠品的保管实行统一入库、统一保管原则； 2、库管人员负责赠品入库管理（同正常商品），严格验货方可入库；赠品入库后须在包装箱醒目处粘贴“赠品”字样标帖； 3、财务部及市场部严格按照每月入库赠品的情况，进行月底赠品库存盘点。另外，市场部每月至少一次核对各销售部门赠品发放台帐。（二）发放管理： 1、公司所有的赠品必须凭市场部正式下发的促销活动指导书进行发放。 2、公司所有赠品必须全部实现系统发放。 3、公司所有赠品发放必须由顾客本人亲自领取，内部员工不得代领，代领视为违规，并必须填写赠品顾客资料表格，门店店长实施审核工作，市场部负责监管。 4、凡出现员工私拿，盗窃赠品商品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额5-10倍

3、的罚款，并根据相关制度给予行政处罚至解聘处理，构成犯罪或触犯法律的移交司法机关依法处理；出现问题还将追究门店连带管理责任。（三）赠品的销售开票 1、各品类商品可以和赠品搭配销售，门店可根据销售指导方案或保证公司利润的前提进行赠品的搭售； 2、开票时要把赠品和销售商品必需当天开掉，必需录入顾客信息； 3、销售正常一件商品时，最多只能赠送二件赠品，如销售特价机、工程机则不得赠送；有特殊情况，可向主管申请，同意后方可赠送。（四）赠品实物发放 1、大件赠品由收银员建配送信息，物流统一配送。 2、小件商品由顾客凭提单到门店领取，门店按提单发货，收回提货联；（五）赠品销售退货 1、赠品已提已销退货，首先顾客凭发票或是销售小票办理，门店销售人员先对赠品进行验货，在外观和时效性均不影响二次赠送情况下，依据发票可办理赠品入库。 2、因顾客原因已被使用或出现外观破损、已过使用期等影响二次发放时，需及时协调顾客不能退回赠品进行解决 3、顾客退货不退赠品的：门店人员在发票上注明“赠品未退，应扣收赠品款*元”，由内勤人员办理退货手续，并将未退赠品款扣收到位，营业结束后到财务处进行调账。（六）赠品盘点：

4、赠品视同正常商品，按照商品盘点要求： 1、盘点必需以物盘物，每月22-28日为盘点日，门店必须组织一次盘点； 2、盘点数据以系统门店库数据为准，在盘点前让财务后勤把门店已售但未发货的货物进行审核出货。 3、盘点人员不得少于2人,门管或财务后勤为监盘人； 4、盘完后表格必需由盘点人和监盘人签字，如发现差异，门店责任人必需在盘点表上说明原因并在7天内解决，如无法按时解决，门店责任人按赠品零售限价进行赔偿，并在3天内上交财务，如未按时上交，将直接从工资中扣除； 5、盘点表格必须妥善保管，由公司财务进行保存； 6、残损赠品转入残损库； 7、门店店长严格按照下发的赠品分配表进行赠品的接收，门店赠品管理发放必须做到日清日结，帐实相符；（七）赠品领用流程市场部汇总各个业务单元提报的赠品需求计划，核实检查赠品库原有库存情况，拟定本次活动赠品采购计划申请单，并报备财务部确认；根据市场部主题促销活动要求，产品经理或零售业务经理拟定其负责产品或门店的赠品需求计划，1个工作日内将计划报送于市场部；经理办采购回赠品后，提前通知赠品库到货情况，库管人员打单验收后，及时将采购联次返回到经理办，并通知市场部及。财务

5、部根据赠品采购计划申请单，通知经理办负责赠品采购询价，确定核实价格后，上报总经理审批，并执行采购；到礼品、赠品帐务管理员处办理销帐手续（留批件原件），礼品、赠品帐务管理员开具出库单并通知礼品、赠品实物管理员办理出库手续礼品、赠品实物管理员凭出库单第一、二联（库房联、提货联）办理出库手续礼品、赠品实物管理员凭出库单登记实物帐需求部门在出库单上签字并领取礼品、赠品实物附件一：赠品领用汇总表赠品领用汇总表部门名称：日期：年月日序号赠品名称数量（单位）领用人领用部门批准人日期备注（用途）12345678910111213141516合计附件二：赠品领用申请表各产品过程检验的检验时机应在操作者对首件加工完成后自检，并判定合格。再由车间依据计划将需进行专检的部件填写报检单报检，在报检后首先由检验人员应检查车间是否按程序文件的规定开展了自检，然后接受报检进行检验、记录及判定。- 9 -赠品领用申请表领用部门名称：日期：年月日赠品名称规格型号数量/单位赠品价值备注领用事由：领用人签字领用部门主管签字市场部主管确认财务部主管确认备注：赠品领用审批权归各部门主管领导。按审批权限执行。备注：赠品领用审批权各部门主管领导。按审批权限执行。赠品领用申请表领用部门名称：日期：年月日赠品名称规格型号数量/单位赠品价值备注领用事由：领用人签字领用部门主管签字市场部主管确认财务部主管确认备注：赠品领用审批权归各部门主管领导。按审批权限执行。备注：赠品领用审批权各部门主管领导。按审批权限执行。赠品采购计划申请表序号赠品名称进价/元数量/单位合计金额/元备注（附图片）合计活动赠品需求计划表销售部门赠品名称需求数量备注（用途说明）合计：

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