第一阶段审核的要点
3页1、第一阶段审核的要点一、质量管理体系文件与ISO/TS16949:2009的符合性1质量体系文件包括:文件化的质量方针和质量目标;第一层文件:质量手册;(提交文件)第二层文件:程序文件;(说明数量、提交文件)第三层文件:过程、体系运行控制和持续改进所需的文件;外来文件:包括适用的法律法规、国家/行业标准、顾客提供的图纸资料(提交各类文件清单);作业文件:提交文件清单公司的各种规章制度:提交文件清单; 质量记录:提交记录清单2对各类文件的管理和控制:执行文件和记录控制程序的要求;3审核组会对公司的体系文件的符合性提出不符合,针对提出的问题,必须在第2阶段审核前全部整改完成。二、过程识别及过程之间相互关系的验证1公司按照IATF(国际汽车特别工作小组)推荐的方法进行过程识别和管理;2公司建立了过程顾客导向过程:用COP表示,共*个; 管理性过程:用MP表示,共*个; 支持性过程:用SP表示,共*个; 3用过程关系矩阵图及过程顺序网络图的形式表达了COP、MP和SP过程间的关系;4公司利用“乌龟图” 的方法,分析了每个过程所有活动的要求。三、过去12个月关键指标和趋势分析1公司依据COP、MP
2、、SP的过程,建立了每个过程绩效的12个月的考核指标和评价周期,进行了定期测量;2对12个月过程绩效的考核指标,由各个部门按月进行统计,办公室汇总;3办公室对12个月过程绩效的考核,在按月进行汇总的基础上,设计了“过程绩效趋势图”,以便及时掌握过程绩效的趋势变化情况,提出改进对策;4通过过程绩效指标完成情况,衡量公司和各职能层次质量目标的完成情况;5通过过程绩效指标完成情况,了解体系运行的符合性和改进的有效性。四、过去12个月内审和管理评审的策划和结果1内审包括体系、过程和产品审核。审核前,管理者代表组织办公室和各个内审组进行了策划,按照程序要求编制了不同类别的审核文件和计划;(见“体系”、“过程”、“产品” 审核资料)2进行了两次体系审核的记录;3过程和产品审核的记录;4对于体系、过程、产品审核中发现的不合格,各部门在分析原因的基础上是否制定了纠正措施,进行了纠正;5体系、过程、产品审核编制了“审核报告”、向公司领导进行了汇报;6管理者代表组织有关人员对所有的不合格进行了验证,关闭了所发生的不合格。7总经理主持进行管理评审的记录,是否针对体系的适宜性、充分性和有效性进行了全面的检查和
3、评价; 8管理评审报告提出了改进的决定;提供管理评审的记录和文件。五、内审员的资格确认1提交“TS16949内审员证书”和“授权文件”。2公司培训了*名TS的内审员,获得了TS的内审员证书。3公司总经理发出了授权文件,对TS的体系、过程、产品的内审员进行了授权。4内审员能够回答标准、五大工具、体系/过程/产品审核的有关知识问题。六、顾客满意度和顾客投诉、包括顾客反馈以及处理情况1目前,公司有顾客多少家,如何征求顾客对产品质量和服务的意见;2公司规定对顾客满意度进行书面调查,对调查结果进行数据统计和汇总,实施对顾客满意度的监控;3顾客满意度:2011年10月 2012年9月4用顾客满意度过程监控的数据和“过程效绩趋势图”说明顾客满意度的现状和趋势。七、法律法规要求遵循情况1随时跟踪适用的法律法规和国家、行业标准的变化情况。2从产品的设计开发、采购、生产制造诸过程中体现遵循了法律法规的要求。八、顾客特殊要求1合同规定的要求、包括技术协议和质量协议规定的内容。如产品质量、外部退货、超额运费、按时交付等;2合同虽未规定,但公司必须履行的与产品有关的法律义务。如安全、环保要求等;3产品的特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品的特性或制造过程参数。应在相关的文件(控制计划、APQP、作业指导书等)进行统一的标注;4生产制造过程能力指数,如制造过程能力指数和设备能力指数满足要求等;5按照顾客要求提交生产件的批准文件,如APQP/CP(产品质量先期策划/控制计划)文件包、PPAP(生产件批准程序)文件包等;6其他标准规定的需要顾客批准和确认的要求,如顾客批准的供货来源、测量系统分析的数据、产品和制造过程变更等;7顾客投诉和抱怨的及时反馈等;8详见顾客特殊要求清单,营销部提出了这样的文件。九、确认公司TS16949的认证范围:汽车用齿轮生产制造。 李华宾电视墙也就是电视背景装饰墙,是居室装饰特别是大户型居室的重点之一,在装修中占据相当重要的地位,电视墙通常是为了弥补客厅中电视机背景墙面的空旷,同时起到修饰客厅的作用。因为电视墙是家人目光注视最多的地方,长年累月地看也会让人厌烦,所以其装修就尤为讲究
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