最新体系内审员基础知识培训
27页1、,体系内审员 基础知识培训,目录,体系运作的目的 体系过程的评价 体系审核 内审的作用 内审员担任的角色 内审实施 内审不符合项管理,管理体系的目的,体系是为了让公司健康运作,提升绩效,降低成本; 避免做表面应付,不然就又花时间,又花成本,而且得不到效益; 体系是要不断的持续改进,所以不断的调整才是正确的,千万不可一成不变,万年不变。,管理体系过程的评价,评价管理体系时,应对每个被评价的过程提出如下四个基本问题: 过程是否已被识别并适当规定? 职责是否已被分配? 程序是否得到实施和保持? 在实现所要求的结果方面,过程是否有效? 综合上述问题的答案即可以确定评价结果。,管理体系审核,审核,目的是为了确定符合管理体系要求的程度。审核发现,是用于评定管理体系的有效性和识别改进的机会。 第一方审核用于内部目的,由组织自己或以组织的名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。 第二方审核由组织的顾客或由其它人以顾客的名义进行。 第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织通常是经认可的,提供符合(如:GB/T19001)要求的认证或注册。,内审对管理体系的作用,优化的观念:采用创新、取消、简化、合并、重
2、排等方式来得到更低成本、更有效益的作业流程和方法。,以预防观来防止缺陷,如:在进行各项产品开发,过程开发之前,藉由以由的工作经验、风险分析来了解各项的潜在缺陷,事先采取一些的防范措施,从而减少后期的缺陷。,问题 总数,设计 阶段,过程开 发阶段,试生产,生产,问题 总数,设计 阶段,过程开 发阶段,试生产,生产,优质企业,低质企业,内部审核重要性和必要性,管理体系各过程绩效的监控; 管理体系有效性的监控; 管理体系符合性的监控; 管理体系充分性的监控; 管理体系适应性的监控; 过程的效率的监控手段。,内审员担任的角色,信息的传递者; 顾客要求的传递者; 对体系要求符合性证据的验证者; 体系实施运行的评价监控者; 促进员工意识增强的工作者; 改善建议、验证结果的工作者。,内审实施,内审相关名词解释,审核准则:审核用来同所收集的关于主题事项的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求; 审核证据:关于事实的可验证的信息、记录或陈述; 审核发现:将收集的审核证据与审核准则进行比较所得出的评价结果; 审核结论:审核关于审核主题事项的专业判断或意见,它应基于并仅限于审核员根据审核发现所做的论证。,
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