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质量管理体系策划课件讲义

36页
  • 卖家[上传人]:luobi****88888
  • 文档编号:94147938
  • 上传时间:2019-08-02
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    • 1、质量管理体系策划,过程清单,合同评审 新产品开发 生产计划 制造过程 交付 过程评估 更改控制 业务计划 管理评审 文件控制 记录控制 内部审核 纠正预防措施 顾客满意度衡量 质量管理体系策划 不合格品控制 数据分析,设备管理 工装管理 设施管理 测量仪器管理 实验室管理 培训 人力资源配置 员工激励(绩效考核) 员工满意度衡量 内部沟通 供应商初选 采购 供应商评价和改进 物流管理 顾客沟通与服务 市场策划 外部过程(冲压、机加工),过程的定义方法,1. 过程 起点 关键步骤 终点,要求(可接受准则),要求(输入),4. 资源 (人员、设施、设备、材料、资金、时间),5. 人员资格 (教育、经验、技能和培训),6. 过程监控指标 (如何衡量),2. 输入,过程的期望结果 我们要收到什么?,3. 输出,我们要输出什么?,7. 方法 (如何做?),合同评审,接收顾客信息 初评 可行性评估 报价 承诺,7 .2.1-7.2.2,要求(输入),4. 资源 (拥有人:物流部经理 过程小组:制造部、采购部、 研发部、品质保证部、财务部、商务部) (人力资源配置过程),5. 人员资格 (熟悉本部门

      2、工作 培训过程),6. 过程监控指标 (评审响应速度 评审及时、准确率) 管理评审,2. 输入,订单要约 开发协议要约 潜在需求,3. 输出,合同、评估结果、 销售计划 (生产计划、 新产品开发过程),7. 方法 (合同评审程序 文件控制、资料控制),新产品开发,立项 指定项目经理 成立多功能小组 制定项目计划 设计开发 阶段评审 生产准备 PPAP,7 .3.2,7.3.3,4. 资源 (拥有人:技术总监 过程小组:项目小组 组成:研发部、品质保证部、 计财部、商务部、制造部、采购部) 资金、试制设备、实验设备、材料、 开发软件(CAD等) (人力资源配置、支持类管理过程),5. 人员资格 (经过APQP培训、 具备产品开发技能、项目管理技能、组织协调能力、 防错技术、价值工程 熟悉本部门工作 (培训过程),6. 过程监控指标 (新产品开发响应程度 个性化要求满足率 项目执行率 阶段评审通过率 PPAP一次通过率) (管理评审、顾客满意度调查),2. 输入,市场调研报告 开发协议 同类产品相关信息 (合同评审、市场调研、 顾客沟通、售后服务、不合格品控制),3. 输出,开发计划、产品

      3、文件、 工艺文件、产品样件 顾客确认结果、 新工艺装备 (制造、采购过程),7. 方法 (新产品开发程序 PPAP指导书 参考手册),生产计划,7 .5.1.6,4. 资源 (拥有人:制造部部长 过程小组: 商务部、制造部、物流部) MRP 生产计划员、信息管理员、 物流计划统计员 (设施管理),5. 人员资格 熟悉本部门工作 熟悉MRP操作 (培训过程),6. 过程监控指标 计划执行率 计划差错率 (管理评审),2. 输入,销售计划 临时增补计划 新产品试制计划 安全库存要求 现有工装设备状况 现有库存水平 (工装管理 设备管理 物流管理 合同评审 新产品开发),3. 输出,总成装配计划 零部件加工计划 外协加工计划 (采购过程 工装、设备管理 制造过程 外协过程,7. 方法 生产计划程序,1 接收销售计划 编制总成装配计划 分解计划 计划执行和跟踪,制造过程,7 .5.1,4. 资源 (拥有人:制造部部长 过程小组: 各车间主任、 物流管理人员 工装设备的管理人员) 工艺文件、材料、工装、 设备、设施 (新产品开发 采购、工装、设备、设施管理),5. 人员资格 岗位操作能力 安全环

      4、保知识 (培训过程),6. 过程监控指标 生产计划完成率 废品率 CPK 一次下线合格率 安全事故率 (管理评审),2. 输入,生产计划 (生产计划过程),3. 输出,按计划生产的产品 (交付过程 物流管理),7. 方法 现场管理指导书 安全环保指导书,1 冲压 热处理 机加工 表面处理 装配 包装,交付过程,7 .5.1,4. 资源 (拥有人:物流部部长 过程小组: 物流管理员 财务部、商务部、品质保证部) 运输工具、运费 (设施管理、业务计划),5. 人员资格 岗位职能要求 (培训过程),6. 过程监控指标 交付准时率(品种,数量,时间) 交付产品完好率 交付达标率 额外运费次数 (管理评审、顾客满意度),2. 输入,可交付的成品 周销售计划 (制造过程 合同评审),3. 输出,交付产品 (顾客),7. 方法 交付管理程序 财务管理制度,1 制定周发货计划 跟踪产品制造过程 确定运输方式 发货 跟踪交付 开票 催款,过程评估,8.5.1.2,4. 资源 (拥有人:制造部部长 过程小组: 制造部,研发部,财务部, 品质保证部,物流部) 资金 (管理评审,业务计划),5. 人员资格 熟

      5、悉APQP,产品工艺 (培训过程),6. 过程监控指标 过程评估目标达成率 人员参与度 (管理评审),2. 输入,现有产品和过程的信息 过程评估需求 (业务计划,管理评审 内部审核,顾客沟通 制造过程),3. 输出,评估报告 (管理评审),7. 方法 过程评估程序,1 成立评估小组 制定评估目标计划 收集产品过程信息 开展评估 过程评估效果总结,更改控制,4 .2.3.1 7.1.4 7.3.7,4. 资源 (拥有人:研发部部长 过程小组: 制造部、研发部、品质保证部、采购部) 实验设施,资金 (设施管理、测量仪器管理),5. 人员资格 岗位职能要求 (培训过程),6. 过程监控指标 更改成功率 更改验证率 (管理评审),2. 输入,产品更改需求 过程更改需求 (制造过程 采购过程,顾客 沟通),3. 输出,更改实施记录 更改的文件及工装 模具 (制造过程,采购 过程),7. 方法 设计更改控制程序,1 申请更改 评审更改需求 提出更改方案 验证更改方案 实施更改 保留更改实施记录,业务计划,4. 资源 (拥有人:总经理 过程小组: 公司工作部、财务部和其它部门),5. 人员资格 岗位

      6、职能要求 经过QOS培训 (培训过程),6. 过程监控指标 计划调整次数 目标完成率 项目完成率 (管理评审),2. 输入,顾客要求和期望 市场调研报告 竞争对手的信息 上年度业务计划完成情况 (市场调研,管理评审),3. 输出,业务计划 预算 项目计划 战略目标 (所有过程),7. 方法 业务计划程序,1 收集顾客要求和期望 分类分级 竞争分析 制定战略目标 目标的分解 产生改进项目 制定预算 批准 执行并跟踪,5.2/5.4.1.1,管理评审,5.6.3,4. 资源 (拥有人:总经理 过程小组: 品质保证部和其它部门),5. 人员资格 掌握四板图的用法 经过QOS培训 (培训过程),6. 过程监控指标 评审出席率 措施计划完成率 目标改进比例 (管理评审),2. 输入,过程监控指标表现 业务目标表现 5.6.2评审输入要求 (所有过程),3. 输出,措施计划 评审报告 (所有过程),7. 方法 管理评审程序,1 制定年度管理评审计划 收集管理评审的信息 初步评估 发会议议程 执行评审 产生措施计划 执行与跟踪,5.6.2/5.6.1.1,文件控制,4. 资源 (拥有人:品质保证部、

      7、研发部部长 过程小组: 品质保证部和研发部 人力资源部,工作部,财务部 制造部工装设备) 设施 (设施管理),5. 人员资格 掌握文件管理的方法 (培训过程),6. 过程监控指标 一次发放回收率 文件的不符合项 (管理评审),2. 输入,文件编写和更改的需求 (所有过程),3. 输出,批准并发放的文件 发放记录 文件更改的记录 (所有过程),7. 方法 文件控制程序 电子文件控制指导书 编号说明,1 提出文件需求 编制 评估 编号 批准 归档 发放与回收 保存 处置,4.2.3,记录控制,4. 资源 (拥有人:工作部部长 过程小组:各部门) 设施 (设施管理),5. 人员资格 掌握文件管理的方法 (培训过程),6. 过程监控指标 记录的不符合项 (管理评审),2. 输入,记录要求 数据资料 (所有过程),3. 输出,记录 (所有过程),7. 方法 记录控制程序,1 填写记录 保存 检索 取阅 处置,4.2.4,内部审核,8.2.2,4. 资源 (拥有人:品质保证部部长 过程小组:所有部门),5. 人员资格 经过内审员培训 每年都有审核经验 多部门的工作经验 (培训过程),6. 过程监控

      8、指标 审核参与度 不符合项的关闭率 量化验证的百分比 (管理评审),2. 输入,顾客抱怨 质量事故 体系变更 年度审核要求 (所有过程),3. 输出,审核报告 验证过的CAR (所有过程),7. 方法 内部审核程序,1 制定年度审核计划 指定审核组长 组建审核小组 编写审核计划 审核准备 审核 审核报告 制定并执行纠正措施 验证 关闭,纠正预防措施,8.5.2 8.5.3,4. 资源 (拥有人:品质保证部部长 过程小组:所有部门),5. 人员资格 经过8D培训 (培训过程),6. 过程监控指标 问题重复发生次数 问题及时关闭率 人员参与度 (管理评审),2. 输入,顾客抱怨 质量事故 外部审核 管理评审 其它问题 (所有过程),3. 输出,8D报告 采取的措施 措施计划 (所有过程),7. 方法 纠正预防措施程序 8D表格,1 D0-D8,顾客满意度衡量,8.2.1,4. 资源 (拥有人:营销总监 过程小组:商务部 品质保证部,物流部 研发部),5. 人员资格 熟悉岗位职责 (培训过程),6. 过程监控指标 顾客满意度 问卷回收率 (管理评审),2. 输入,顾客抱怨退货 质量表现 外部

      9、审核结果 顾客直接评价 交付表现包括额外运费 顾客沟通 (顾客沟通,纠正预防 措施,交付,售后服务),3. 输出,满意度报告 建议措施 (管理评审),7. 方法 顾客满意度衡量程序 调查表,1 制定调查计划 发出调查表 回收调查表 统计分析 满意度报告 提交管理评审,质量管理体系策划,5.4.2,4. 资源 (拥有人:总经理 过程小组:管理者代表和所有部门),5. 人员资格 熟悉QMS过程 (培训过程),6. 过程监控指标 推进计划执行率 (管理评审),2. 输入,标准变更和升级 组织结构变更 外部环境变更 产品范围变更 质量方针及目标 (相关过程),3. 输出,修订的质量 管理体系文件 过程记录 内部审核需求 (内部审核和 相关过程),7. 方法 质量管理体系策划程序,1 成立QMS小组 差距分析 制定推进计划 实施 过程策划 质量手册的评估 过程文件化及评估 沟通与培训 发布并执行 执行内部审核,不合格品控制,8.3,4. 资源 (拥有人:品质保证部部长 过程小组:制造,采购,研发、 物流、财务及相关部门) 资金 (财务过程),5. 人员资格 熟悉产品 (培训过程),6. 过程监控指标 处理及时率 (管理评审),2. 输入,顾客退货 (进货检验 在制品检验 成品检验 审核发现的不合格品) 可疑产品 过期产品 (制造,采购,交付, 物流管理,测量仪器 控制,售后服务过程),3. 输出,不合格品报告 纠正预防措施需求 (预防及纠正措施),7. 方法 不合格品控制程序,1 标识并隔离 填写不合格品报告 评审 处置(让步,返工,报废),数据分析,8.4,4. 资源 (拥有人:管理者代表 过程小组:管理层) 手提电脑 (设施管理过程),5. 人员资格 熟悉四板图 熟悉过程指标 (培训过程),6. 过程监控指标 采用四板图分析的比例 (管理评审),2. 输入,质量目标 质量

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