内审检查表(人力资源部)61681.doc
4页1、内审检查表表格编号:MIC-QR-002-05 版次:A/0 NO:部门:人力资源部 文件名称: MIC-COP-002-01 MIC-COP-002-02 MIC-COP-003-01 MIC-COP-006-0111 MIC-COP-008-01 MIC-COP-008-03 MIC-COP-009-02 MIC-COP-012-02 MIC-COP-012-3 MIC-COP-012-08标准条款:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/8.4/8.5/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4审核成员:王涛、杨海威 审核日期:2011-01-22序号检查内容检查记录判定合格不合格观察项1本部门文件是否为受控文件,有无受控印章,有无破损、涂改、丢失? 遇到文件需手写更改时怎样处理?检查所有文件的电子文件是否齐全?是否有作备份?计算机是否设定有密码和装防病毒软件?外来文件如何受控?检查文件一览表 是否完整?程序文件都有加受控印章进行受控,文件未发生破损、涂改、丢失2A:本
2、部门有哪些记录,并检查是否完整,有无按期销毁过期记录?B:有无确定记录保存期?C:检查质量记录表格汇总是否记录完整?人事资料管理记录,人事记录永久保存,质量记录表格汇总记录完整3是否确定了本部架构及职责分工?1.本部有确定组织架构及职责分工,本部门分为经理、行政前台、人事三大部分,并建立部门组织架构分工明确4A:员工入厂时是否进行了相关的厂纪厂规培训(抽查记录)?B:有无制定年度培训计划表?C:厂内特殊岗位(电工、仪校员、内审员)是否有资格证书?D:新员工是否可以直接上岗,有无培训记录?E:做满三个月的员工是否经过考核(有无考核记录),不合格者怎样处理?F:在职员工有无按培训计划要求进行培训?A:新员工进厂前必须先阅读工厂规章制度B:有制定年度培训计划C:厂内暂未设立电工、仪校员、内审员等特殊岗位D:新员工不可以直接上岗,须先进行培训,培训记录不全E做满三个月员工应经过考核,并记录,合格者予以转正,不合格者予以辞退G:在职员工有按照计划要求进行培训 5对本部门的质量目标有无按时统计?每月对本部门的销售量及销信额进行统计,分析成功与不足之处,并拟定下月的计划6当本部门工作未达成目的或工作
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