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粮食局“小金库”专项治理自查自纠阶段工作总结

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1、粮食局“小金库”专项治理自查自纠阶段工作总结为认真贯彻落实中央和省纪委、财政厅、监察厅、审计厅印发关于在全省党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知（赣纪发XX10号）等文件精神，我局开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。一、省粮食局高度重视“小金库”专项治理工作（一）5月18日省粮食局成立由熊根泉局长为组长的治理“小金库”工作领导小组，领导小组指导和协调全局范围内“小金库”治理工作，协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室，办公室设在省局财会处，负责“小金库”治理的日常组织协调工作。（二）省局治理“小金库”工作领导小组结合我局实际研究制定并下发了#省粮食局“小金库”专项治理工作实施方案。（三）5月26日省粮食局召开“小金库”治理工作会议，省局有关处室和局属各单位主要负责人及财务负责人参加了会议。（四）专门设置“小金库”专项治理工作举报电话并张贴通告。（五）在自查自纠阶段，省局治理“小金库”领导小组成员专门到有关单位了解工作进展情况。二、自查自纠的范围和内容（一）专项治理范围。此次专项治理范围是省粮食局本级和所属6个事业单位（#省军粮供应管理中心、#省粮

2、油质量监督检验中心、#工业贸易职业技术学院、#省粮油批发市场、省粮食局驻北京联络处、#省粮油科学技术研究所），“小金库”自查覆盖面达100%。（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。三、单位自查自纠的方法和步骤（一）动员部署阶段（文件下发之日起至XX年5月31日）。5月26日，省局召开“小金库”专项治理工作布置动员会，进行动员部署，印发实施方案，启动专项治理工作。各单位认真组织学习、领会有关文件精神，掌握政策规定，严格按照要求，立

3、即动员部署，提出本单位各阶段的工作步骤和安排。将实施方案、领导机构、工作机构和联系人名单、联系方式于5月28日前报送省局治理“小金库”工作领导小组办公室。（二）自查自纠阶段（6月1日6月20日）。各单位要按照要求，落实工作措施，认真组织自查，不走过场。对自查中发现的各种违法违规问题，必须自觉纠正。自查自纠工作结束后，各单位要按规定要求上报自查自纠总结报告，填报单位“小金库”自查自纠情况报告表于6月15日前报送省局治理“小金库”工作领导小组办公室。省局治理“小金库”工作领导小组办公室根据单位“小金库”自查自纠情况报告表汇总填列“小金库”自查自纠情况统计表，并于6月25日前将自查自纠总结报告和统计表报送省“小金库”专项治理领导小组办公室。各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。各单位要将所属单位上报的自查自纠报告、统计表留存备查。四、自查自纠阶段的做法（一）加强组织领导。各单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次

4、、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱。五、自查自纠的结果（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，局本级及所属事业单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，省粮食局认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。#省粮食局治理“小金库”工作领导小组办公室二九年六月十九日第 5 页共 5 页

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