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xx年审计工作计划_2.doc

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1、XX年审计工作计划XX年全县审计工作要坚持科学发展观，充分发挥审计“免疫系统”功能，继续执行“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，在县委、县政府和上级审计机关的统一领导下，对扩大内需、灾后恢复重建资金和物资的筹集、分配、管理、使用和效果，以及重点建设项目进行全过程跟踪审计（调查），严肃查处重大违法违纪违规问题和经济案件，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，及时提出整改和加强管理的建议，为推动我县经济社会平衡较快发展作出积极贡献。审计项目安排的总体要求是：从XX年起，把扩大内需、灾后恢复重建资金审计作为审计机关的中心工作，年度审计项目计划要按3至5年为周期长效安排。要以扩大内需、灾后恢复重建资金审计为主线，结合预算执行审计、经济责任审计和党政交办事项开展审计监督。审计项目安排的原则：一是控制项目总量，突出重点，量力而行，留有余地；二是在审计内容和审计方式上坚持“两个并重”，推进效益审计，加大专项审计调查的力度；三是打破股室界线，科学配置审计资源，控制审计成本，提高审计效率；四是着力构建上下联动机制，对上级审计机关组织开展的专项审计（调查），要联动实施

2、，形成行业性审计效应。一、财政财务收支审计（一）县级财政预算执行情况的审计根据审计法、预算法的规定，对县级20*年预算执行情况进行审计，要以推进积极的财政政策，规范预算管理，促进建立公共财政体系，保障财政安全，提高财政绩效水平为目标。重点审计扩大内需新增投资、灾后恢复重建等民生资金安排支出情况、预算收支平衡情况、部门预算制度完善情况、财政转移支付情况，以及财政出台的各种新政策执行与效果等情况。对地税的审计，在审计机关经费的同时，重点对税收征管情况进行审计，要运用计算机审计方法和技术手段，提示新形势下税收征管中存在的情况和问题，在税收征管审计上取得实质性的突破。XX年5月完成。(省定)（二）部门预算执行审计开展对xx县药监局、县教育局的部门预算执行审计。重点摸清各项预算资金以及扩大内需、灾后恢复重建资金的筹集、分配、管理、使用和效果情况，是否有挤占挪用、损失浪费、管理混乱和其它违法违规问题。针对存在的问题，深入分析原因，提出建设性的审计意见，以完善相关政策措施，推动预算制度改革。XX年5月完成。(自定)（三）财政决算审计安排对讲治镇、永兴镇、新宁镇、回龙镇、骑龙乡、长田乡6个乡镇人民政

3、府20*年至20*年财政决算审计（含计生站20*年财政财务收支、讲治镇XX财政决算）。审计重点是：依法理财、财政收支合规性情况以及资金使用效益情况；对乡（镇）十大惠民政策的落实情况以及乡(镇)村的债务化解情况等。推进依法理财、科学决策，严格财政支出管理，防止铺张浪费。XX年11月完成。(自定)二、经济责任审计计划继续落实省委xx省建立健全惩治和预防腐败体系20*年-XX年实施办法，加强对领导干部权力的制约和监督。围绕县委县政府工作中心，立足“总结、规范、提高”，推动我局经济责任审计工作上一个新台阶。安排对县科协原主席贾在明、林业局原局长杨朝明、国资办原主任李云贵等6个单位领导干部进行经济责任审计。XX年11月完成。(自定)三、效益审计（一）灾后恢复重建项目资金审计开展对农房重建项目和城市居民住房重建项目的审计，审计的重点是：重建资金和物资筹集、分配、管理使用是否按照国家有关规定，有无挤占、挪用、滞留等违法违规问题；重建工程勘测设计是否规范、合理，工程监理是否到位；采购的设备材料是否符合要求，施工过程中有无偷工减料、以次充好等问题；税费优惠、金融、土地、对口支援、产业、社会募集、转移安

4、置等政策是否有效落实，是否体现公开、公平、公正的原则。XX年11月完成。（市定）（二）县乡医疗服务体系建设及经费管理使用情况专项审计调查重点调查和分析卫生医疗投入及经费保障情况、基本卫生医疗服务体系建设情况，揭露有关部门和卫生医疗机构截留、坐支、隐瞒、转移收入、乱收费等问题；各级财政投入卫生医疗机构设施设备建设管理情况，揭露项目建设及资产管理中存在的问题。通过调查，为相关部门完善政策提供参考，促进县乡医疗机构加强财务管理、规范收费行为。XX年10月完成。（署定）（三）社会保障资金专项审计调查审计调查的重点是职业培训机构、性质、运营状况、培训对象和内容、培训资金的使用、培训效果等，关注各环节的合法合规必。提示有无违规发放、挤占挪用、虚列支出、转移资金、私存私放、违规运营和坑民害民及效益低下等问题，确保党和政府的惠民政策得到全面落实。XX年5月完成。（省定）（四）行政事业单位财政财务收支审计安排对商务局、县供销社、永兴中学、新太中心校、回龙中心校、永兴中心医院、疾控防疫中心、城建监察大队、电视网络中心、国土开发公司等10个单位XX20*年财政财务收支进行审计重点摸清各项预算资金以及扩大内需

5、、灾后重建资金的筹集、管理、使用和效果，核查预算执行过程中是否挤占、挪用、损失浪费、管理混乱和违法违规问题。针对存在的问题、分析原因、提出建设性的审计意见，完善措施。XX年11月完成。(自定)（五）新农村建设资金审计。在对xx县农办XX20*年财政财务收支审计的基础上对20*年至20*年新农村建设资金跟踪审计。通过审计，揭示项目政策、资金、管理使用及效益情况，纠正挤占挪用和损失浪费问题，促进政府和有关部门加强资金管理，完善制度，提高资金使用效益。XX年11月完成。(自定)（六）企业审计安排对xx县鑫谷粮油购销有限公司和xx县天源然气有限责任公司XX20*年资产、负债、损益审计。鑫谷粮油购销有限公司审计重点是评价近年来新增固定资产投资决策是否正确、效益如何、xx县天然气公司审计重点是商业、工业、民用气价是否正确执行，管理制度是否健全和逗硬执行，促使企业发挥最大效益。XX年11月完成。(自定)（七）工程预算审计和竣工决算审计进一步贯彻落实建设项目审计处理暂行规定、xx市政府投资建设项目审计办法xx县投资建设项目审计办法县长令第8号的规定，加大投资效益审计和基本建设财政财务收支审计的力度，从经济性、效率性、效果性三方面进一步探索对项目决策、设计、采购、招标、施工、监理、项目竣工投产和运营情况等环节进行系统评价。计划安排审计项目50个。XX年11月完成。(自定)（八）企业改制资金审计对近年来涉及到企业改制资金的国资办、经贸委、商务局、安监局、粮食局等部门在企业改制过程中改制资金的筹集、安排、使用的合规、合法、有效性进行审计，重点审查改制企业资产的处理是否按有关规定进行，所筹集的改制资金是否全部用于企业改制，是否存在挤占挪用和损失浪费，私设“小金库”，违反规定安排使用改制资金等问题，从而促进企业改制须利进行。XX年6月完成。(自定)

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