常温橡胶粉投资建设项目立项报告(规划申请).docx

1、泓域咨询MACRO/ 常温橡胶粉投资建设项目立项报告常温橡胶粉投资建设项目立项报告当前，我国高技术制造业从增加值规模和出口情况均保持高速增长态势，随着中国制造2025等战略实施，预计2016年，高技术制造业将继续作为工业经济增长的关键动力，支撑我国产业优化与升级。2015年前三季度，高技术制造业增加值增长10.4%，快于整体工业增速4.2个百分点，对工业增长贡献率提升至18.7%，高技术制造业PMI连续10个月高于制造业PMI，延续高速发展态势。随着自贸区建设加速和“一带一路”建设的推进，以高端装备为代表的高技术制造业在投资和出口方面都有所增加。从产品方面可以看到，11月，我国国产大飞机（C919客机）和首台铁路大直径盾构机相继下线，打破了国外长期的技术垄断。在2016年高技术制造业保持快速增长的发展态势下，我国参与国际竞争的比较优势开始重塑，并成为工业经济增长的重要支撑。一、项目名称及承办单位（一）项目名称常温橡胶粉投资建设项目（二）项目承办单位xxx（集团）有限公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx经济示范中心（二）项目负责人汤xx三、项目承办单位基本情况公司自成立以来，

2、坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。四、项目建设地基本情况园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南

3、北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。五、项目提出理由近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为常温橡胶粉，根据市场情况，预计年产值8268.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积12813.07平方米（折合约19.21亩），其中：净用地面积12813.07平方米（红线范围折合约19.21亩）。项目规划总建筑面积16528.86平方米，其中：规划建设主体工程11399.58平方米，计容建筑面积16528.86平方米；预计建筑工程投资1252.60万元。2、项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费1394.37万元。七、设备购置项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费1394.3

4、7万元。八、节能分析1、项目年用电量920819.02千瓦时，折合113.17吨标准煤。2、项目年总用水量4695.97立方米，折合0.40吨标准煤。3、“常温橡胶粉投资建设项目投资建设项目”，年用电量920819.02千瓦时，年总用水量4695.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.57吨标准煤/年。达产年综合节能量44.17吨标准煤/年，项目总节能率23.15%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资4313.13万元，其中：固定资产投资3379.81万元，占项目总投资的78.36%；流动资金933.32万元，占项目总投资的21.64%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入8268.00万元，总成本费用6566.99万元，税金及附加79.41万元，利润总额1701.01万元，利税总额2015.04万元，税后净利润1275.76万元，达产年

5、纳税总额739.28万元；达产年投资利润率39.44%，投资利税率46.72%，投资回报率29.58%，全部投资回收期4.88年，提供就业职位150个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“常温橡胶粉投资建设项目”主要从事常温橡胶粉项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性常温橡胶粉投资建设项目选址于xxx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：常温橡胶粉投资建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区

6、、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“常温橡胶粉投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位150个，达产年纳税总额739.28万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率39.44%，投资利税率46.72%，全部投资回报率29.58%，全部投资回收期4.88年，固定资产投资回收期4.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12813

7、.0719.21亩1.1容积率1.291.2建筑系数58.55%1.3投资强度万元/亩175.941.4基底面积平方米7502.051.5总建筑面积平方米16528.861.6绿化面积平方米906.26绿化率5.48%2总投资万元4313.132.1固定资产投资万元3379.812.1.1土建工程投资万元1252.602.1.1.1土建工程投资占比万元29.04%2.1.2设备投资万元1394.372.1.2.1设备投资占比32.33%2.1.3其它投资万元732.842.1.3.1其它投资占比16.99%2.1.4固定资产投资占比78.36%2.2流动资金万元933.322.2.1流动资金占比21.64%3收入万元8268.004总成本万元6566.995利润总额万元1701.016净利润万元1275.767所得税万元1.298增值税万元234.629税金及附加万元79.4110纳税总额万元739.2811利税总额万元2015.0412投资利润率39.44%13投资利税率46.72%14投资回报率29.58%15回收期年4.8816设备数量台（套）8517年用电量千瓦时920819.0218年用水量立方米4695.9719总能耗吨标准煤113.5720节能率23.15%21节能量吨标准煤44.1722员工数量人150

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