网上办税服务厅增值税专用发票代开操作指引
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1、网上办税服务厅增值税专用发票代开操作指南（纳税人网厅端使用）一、业务概述增值税小规模纳税人通过网上办税服务厅申请代开增值税专用发票，税库银直接扣款后至办税服务厅窗口（ARM机取票尚未开通）打印发票。二、办理前提 （一）纳税人是增值税小规模纳税人，且当前存在有效的增值税税种核定；（二）纳税人已签订税库银三方协议，且已在金税三期核心征管中验证通过；（三）纳税人办理过CA证书（法人一证通）。三、代开步骤第一步：维护取票人信息登陆上海税务官方网站，进入网上办税服务厅，点击右侧“办税人员”菜单，进入办税人员维护界面。进入界面后，系统会列出当前已存在的办税人员姓名，如需使用现有办税人员作为取票人，可直接在对应人员后点击“修改”，如需新增其他人作为取票人，则点击“新增办税人员”。进入办税人员维护界面，填写必填项目，并在“办理业务”中的“网上代开发票”前打钩。注意事项1：由于ARM机取票目前只支持二代身份证，故取票人员的身份证件类型务必选择“居民身份证”，并填写准确的身份证号码。填写完成后保存即可完成取票人维护。（目前ARM机取票尚未开通，需至大厅窗口取票）第二步：代开发票信息填写点击左侧“我要办事”
2、菜单“发票办理”子菜单，找到“增值税专用发票代开”。填写申请代开的增值税专用发票信息。按照实际情况，销售方纳税人信息、购买方纳税人信息、发票的“基本信息”填写。标注*号的为必填项，特别是增值税征收品目，请一定填选正确。填写完货物或应税劳务、服务信息后，系统将会自动根据您选择的征收品目计算出相应的税款信息。注意事项2：填写信息后需核对税款信息（增值税、附加税）。无误后保存并扣款。注意事项3：纳税人连续申请开具多张发票时，为保证开票顺利，请于每次申请代开完毕后，清理浏览器缓存。再次进入网厅代开界面时，点击“清空”按钮，及时清空上次代开信息。第三步：CA证书签名并提交点击“保存并扣款”后，网厅会再次确认所要缴纳的税款，请确保纳税账户的余额足够，插入CA证书签名确认。如果账户余额充足，稍等片刻便会扣款成功。第四步：取票完成以上步骤，可以前往办税服务厅窗口开票。（ARM机自主取票暂未开通，ARM机取票需携带二代身份证）第五步：收取电子缴款凭证在缴款后，一般3个工作日内，打开eTaxSH 3软件，点击“收取”，可在“收件箱”中查看税务局电子签名过的电子缴款凭证。注意事项4：如果是多网上电子申报账户（有带“-1”、“-2”）用户，只有电子申报主账户才能收到。 感谢您使用网上办税服务，祝您办税愉快！4
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