江西医学高等专科学校2017部门决算
10页1、江西医学高等专科学校2017年度部门决算目 录第一部分 江西医学高等专科学校部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名称解释第一部分 江西医学高等专科学校部门概况一、部门主要职责(一)江西医专本级主要职能:江西医学高等专科学校(Jiangxi Medical College)是一所有65年办学历史的高等学府,由江西省人民政府和上饶市人民政府共同举办,上饶市人民政府主管。其宗旨是为农村和基层(社区)培养实用型医疗卫生专业人才。
2、学校从事临床医学、医学影像、护理、助产、医疗美容技术、医学检验技术、药物制剂技术和要学等医疗卫生专业专科(高职、中职)学历教育,医药专业研究、技术开发、医药专业技术培训及相关社会服务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西医学高等专科学校。本部门2017年年末编制人数398人,其中事业编制人数398人;年末实有人数383人,其中在职人员350人,离休人员5人,其他人员28人;在校学生15895人(其中:高职学生10478人、中职学生5417人)。第二部分 2017年度部门决算表详见附表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计19660.08万元,其中年初结转和结余4397.8万元,较2016年增加557.59万元,增长14.52%;本年收入合计15262.82万元,较2016年增加3157.18万元,增长26.08%,主要原因是:一是随着学校教职员工人数增加及人员工资标准的上调,财政工资福利拨款收入增长;二是学费等收入较2016年增加2600万元。本年收入的具体构成为:财政拨款收入15262.82万元,占100%。二
3、、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计13715.62万元,其中本年支出合计13715.62万元,较2016年增加2168.12万元,增长18.76%,主要原因是:一是随着教职工人数增加及工资、绩效等标准上调、养老保险、公积金等调整导致工资福利性支出增加,二是教学仪器设备等购置支出增加,三是学生食堂、实验楼建设支出增加;年末结转和结余5944.46万元,较2016年增加1546.66万元,增长35.17%,主要原因是:学费等收入较上年增加2600万元。本年支出的具体构成为:基本支出8118.42万元,占59.19%;项目支出5597.2万元,占40.81%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年财政拨款本年支出年初预算数为18443.82万元,决算数为13715.62万元,完成年初预算的74%。其中:一般公共服务支出年初预算数为18443.82万元,决算数为13715.62万元,完成年初预算的74%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8118.42万元,其中:(一)工资福利支出4433.28万元,较2016年增加370
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