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度吉木乃县恰勒什海乡中学

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    • 1、2017年度吉木乃县恰勒什海乡中学决算公开说明目 录第一部分 吉木乃县恰勒什海乡中学概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明(二)国有资产收益征缴情况说明(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况(11张):收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况(9张)财政拨款收入支出决算总表一般公

      2、共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况(1张):资产负债简表五、部门决算附表(5张)资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表(2张)部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 吉木乃县恰勒什海乡中学概况一、吉木乃县恰勒什海乡中学基本情况 中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2.内设机构根据职责,纳入吉木乃县恰勒什海乡中学2017年预算编制范围的有内设的 0个行政处室,0个参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。3.人员编制编制人数 15 人,其中:行政人员编制 0 人,参照

      3、公务员管理的事业单位人员编制0 人,全额拨款事业单位人员编制15人。实有在职人数 32人,其中:行政在职 0 人,参照公务员管理的事业单位人员 0人,事业在职58人,工勤在职人数 0人。离退休人员 11人,其中:离休人员 0人,退休人员 11人。二、吉木乃县恰勒什海乡中学决算单位构成。从决算单位构成看,吉木乃县恰勒什海乡中学决算包括:吉木乃县恰勒什海乡中学本级决算、所属单位决算等。纳入吉木乃县恰勒什海乡中学2017年决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注1吉木乃县恰勒什海乡中学第二部分 吉木乃县恰勒什海乡中学决算情况说明一、吉木乃县恰勒什海乡中学收支总体情况(一)吉木乃县恰勒什海乡中学收入支出决算总体情况说明2017年度收入472.71万元,与上年相比,增加53.37万元,增长12.73%,支出454.45万元,与上年相比,增加35.11万元,增长8.37%,结余23.27万元,与上年相比,增加16.26万元,增长231.84%。增减变化主要原因是:年底追加2016年转移支付.与预算相比情况:2017年收入预算数377.62万元,决算数472.71万元,增加85.09万元,增加

      4、主要原因:在职人员增加、故经费增加增加70.09万元;2017年度的彩票公益金增加15万元。增加22.5%。2017年支出预算377.62万元,决算数454.45万元,增加76.83万元,增加主要原因:在职人员增加、故经费增加增加71.67万元,彩票公益金增加5.16万元,增加20.3%。(二)吉木乃县恰勒什海乡中学收入总体情况说明本年收入合计472.71万元,其中:财政拨款收入472.70万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。增进变化的主要原因:利息收入。与预算相比情况:收入总预算377.62万元,决算472.71万元,增加85.09万元,增加主要原因:在职人员增加、故经费增加增加70.09万元;2017年度的彩票公益金增加15万元)。增加22.5%。(三)吉木乃县恰勒什海乡中学支出总体情况说明本年支出合计454.45万元,其中:基本支出449.30万元,占98.90%;项目支出5.16万元,占1.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附

      5、属单位补助支出0万元,占0%。增减变化主要原因是:无。与预算对比情况:2017年预算支出377.62万元,决算数454.45万元,增加76.83万元,增加主要原因:在职人员增加、故经费增加增加71.67万元,彩票公益金增加5.16万元)。增加20.3%。二、吉木乃县恰勒什海乡中学财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入457.70万元,与上年相比,增加38.36万元,增长91.5%。增减变化的主要原因是:学生人数增加,故营养餐和幼儿伙食增加;彩票公益金增加。财政拨款支出454.45万元,与上年相比,增加35.11万元,增长8.37%。其中:基本支出449.29万元,项目支出5.16万元。财政拨款结转结余23.27万元,与上年相比,增加16.26万元,增长231.84%。增减变化的主要原因是:年底追加2016年转移支付。与预算相比情况:2017年财政拨款收入预算数377.62万元,决算数457.70万元,增加38.36万元,增加主要原因:学生人数增加,故营养餐和幼儿伙食增加;彩票公益金增加。增加10.1%。一般公共预算拨款支出年初预算数为377.62万元,决

      6、算拨款支出数为454.45万元,增加 76.83 万元,其中2017年基本支出预算数377.62万元,决算数454.45万元,增加76.83万元,增加主要原因:在职人员增加、故经费增加增加71.67万元,彩票公益金增加5.16万元)。增加20.3%。(二)一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出449.29万元。与上年相比,增加29.95万元,增长7.14%。增减变化的主要原因是:营养餐和幼儿伙食增加。其中:按功能分类科目,2050201(学前教育)支出19.02万元,2050202(小学教育)支出373.59万元,2050299(营养膳食补助)支出3.60万元,2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)支出44.81万元;2080502(事业单位离退休)支出8.30万元。按经济分类科目,工资福利支出373.98万元,商品与服务支出20.99万元.对个人和家庭的补助54.32万元.与预算相比情况:一般公共预算拨款年初预算数为377.62万元,决算拨款支出数为454.45万元,增加 76.83 万元,增减变化主要原因:原因在职人员增加、故经费增加增加71.67

      7、万元,彩票公益金增加5.16万元。增加20.3%。(三)政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入15万元,与上年相比,增加15万元,增长100%。增减变化的主要原因是:彩票公益金增加。政府性基金预算财政拨款支出5.16万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 5.16万元,与上年相比,增加5.16万元,增长100%。增加变化的主要原因是:彩票公益金增加。政府性基金预算财政拨款结余 0 万元,与上年相比,增加 0 万元,增长0 %。增减变化的主要原因是:无 。与预算相比情况:政府性基金预算拨款收入年初数0万元,决算数15万元,增加15万元,增减变化原因用于教育事业的专项彩票公益金收入15万元。增减100%.政府性基金预算支出年初数0万元,决算数5.16万元,增加5.16万元,增减变化原因是用于教育事业的彩票公益金支出5.16万元。增减100%.(四)政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出5.16万元。与上年相比,增加5.16万元,增长100%。增加变化的主要原因是:彩票公益金增加。其中:按功能分类科目,2296004(彩票公益金)支出5.

      8、16万元。与预算相比情况:政府性基金预算支出年初数0万元,决算数5.16万元,增加5.16万元,增减变化原因是用于教育事业的彩票公益金支出5.16万元。增减100%.三、部门结转结余情况年末结转结余23.27万元。与上年相比,增加16.26万元,增长231.84%。其中财政拨款结转结余23.27万元。与上年相比,增加16.26万元,增长231.84%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:因公出国(境)费支出0元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。公务用车购置及运行维护费0元,其中,公务用车购置0元,公务

      9、用车运行维护费0元。主要用于无。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元,主要是无等。恰勒什海乡中学国内公务接待0批次,0人次。其他有关说明内容:恰勒什海乡中学无公务车及公务接待费。五、机关运行经费支出情况2017年度恰勒什乡中学单位机关运行经费支出20.98万元,比上年减少23万元,降低53%,主要原因是恰勒什海乡中学无公务车及公务接待费。六、政府采购情况恰勒什乡中学政府采购计划1.10万元,其中:政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元;实际采购1.05万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明截至2017年12月31日,资产总计295.17万元,其中:流动资产24.69万元,固定资产270.48万元,其中:房屋1586(平方米),价值45.90万元,共有车辆0辆,价值0元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50元以上通用设备1台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。(二)国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日,恰勒什乡中学资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

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