宿迁市市政工程专项检查表之一工程概况

1、宿迁市市政工程专项检查表之一（工程概况）项目编号： 检查日期：工程名称工程地点开工日期竣工日期工程规模（长度、宽度）形象进度工程投资金额（万元）投资来源各方主体和有关机构各方主体和有关机构项目单位名称合同内容项目负责人建设单位勘察、设计单位施工图审查机构检测机构监理单位承包单位备 注填表单位签字：检查人签字：注：考核建设单位用表，施工单位考核不涉及该表宿迁市市政工程专项检查表之二（建设程序情况）项目编号： 检查日期：建设单位（100分）序号检查项目检查内容考评标准标准语言检查情况1立项文件（10分）是否有发改批复查看各证书、文件及资料有无发改批复2规划许可（10分）是否项目选址意见书、建设工程规划许可证有无规划许可3土地使用证（10分）是否有土地使用证或划拨批文有无土地使用证或划拨批文4招投标情况（10分）是否规定进行发、承包是否未按照规定进行工程招、投标或无直接发包备案书4施工许可证（20分）是否有施工许可证有无施工许可证。5施工合同备案（10分）是否备案施工合同是否经招投标监管部门备案。6监理合同备案（10分）是否备案监理合同是否经招投标监管部门备案。7资金支付情况（20分）是否按

2、施工合同约定支付工程款（查支付凭证）。是否按经过备案的施工合同约定支付工程款。8设计变更（10分）建设单位执行重大变更审批程序情况有重大设计变更是否经施工图审查通过；设计变更手续是否规范检查人签字： 被检查人签字：检查需准备资料：项目批复文件、土地使用证或划拨批文、项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、招投标文件施工许可证、中标通知书或直接发包备案书、施工承包合同、监理合同、资金支付凭证、设计变更情况等手续。注：考核建设单位用表，施工单位考核不涉及该表宿迁市市政工程专项检查表之三（项目综合情况）项目编号： 检查日期：施工单位（100分）序号检查项目检查内容评分标准扣分情况得分情况扣分原因1企业管理（10分）信用核准书使用（8分）总、分包企业是否按规定办理信用核准书一项不符合扣3分，最多扣8分2项目管理人员（20分）项目管理人员是否在岗履职（20分）项目经理不在岗扣10分、其他项目管理人员不在岗每人扣2分3项目部管理（25分）管理制度建设（15分）建筑市场管理台账（一）使用情况，项目部组织机构网络建设情况；项目部各项管理制度建立情况；主要管理制度上墙情况，工程档案管理人

3、员是否参加档案管理培训，档案存放是否安全。未使用台账扣5分，使用不规范扣2分组织机构未建立扣2分，不健全扣1分管理制度未建立扣3分，不健全扣2分。主要管理制度未上墙扣3分档案人员未培训扣1分档案无存放地扣1分“五牌一图”（10分）是否在醒目位置悬挂公示漏一项扣2分，最多扣10分4总分包管理（45分）发包管理（10分）总包单位是否具备发包资格。不具备发包资格扣10分资质管理（10分）分包单位是否具备相应资质（7分）无资质扣7分总包单位是否对其分包单位资质进行核查，并报建设、监理审批。（3分）未报审批扣3分合同管理（10分）分包合同是否按规定进行备案一项未备案扣5分，最多扣10分农民工工资管理（10分）是否使用建筑市场管理台账或计酬手册（4分）未使用扣4分，不规范扣2分是否按规定将农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等进行存档并公示（6分）未存档或存档虚假扣6分，存档不全或未公示扣4分工资投诉（5分）检查时段，因拖欠农民工工资产生集访发生农民工集访扣5分检查人签字：被检查单位签字：得分扣分情况五牌一图包括：工程概况，项目管理人员名单及监督电话，、安全生产，文明施工，消防保卫，施工平面布置

4、图宿迁市市政工程专项检查表之三（分包工程）项目编号： 检查日期：施工单位（100分） 施工分包类别：分包单位分包内容项目经理序号检查项目及分值检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1企业管理（15分）分包方是否具备相应资质，是否具备信用手册承包方无资质扣15分，无信用手册后10分。2合同管理（10分）施工合同是否按规定签订备案（10分）未按规定签订扣5分未备案扣5分3管理网络（15分）是否建立管理网络并报总包备案未建立扣15分，不健全5分4农民工投诉（10分）检查期间因分包项目引起的农民工工资集访（10分）发生农民工集访扣10分5项目管理人员（30分）分包项目经理专业、等级是否与承接内容相适应（10分）专业、等级不适应。扣10分项目管理人员是否在岗履职（20分）项目经理不在岗扣10分、其他项目管理人员不在岗每人扣2分6农民工管理（20分）是否按规定将农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等进行存档（20分）未存档或存档虚假扣20分，存档不全扣10分。检查人签字：被检查单位签字：得分扣分情况宿迁市市政工程专项检查表之四（工程质量）项目编号： 检查日期：施工单位（100分）序号检查项目检查内容评

5、分标准扣分情况得分情况扣分原因1履约管理（25分）岗位责任制、奖惩制度、管理制度、项目管理网络等是否健全，是否落实；是否有健全的质量管理机构并有效地管理及监督，配备与项目施工相适应的资源；项目管理人员未按投标承诺到位，或在施工期间所更换人员资格降低，或未经批准擅自更换，关键岗位人员是否持证上岗。无岗位责任制及奖惩制扣5分，其他管理制度不到位扣2分无机构扣5分，管理不到位扣2分，资源不匹配扣1分管理人员擅自更换或降低资格更换扣5分，无证上岗发现1人扣5分2教育培训（5分）本项目施工过程质量控制技术培训；有关人员是否按要求持证上岗。发现1人未持证扣1分发现1人未培训扣1分发现1人未掌握扣1分3质量控制（40分）原材料质保书、生产许可证、检测证明、试验报告、合格证等是否齐全、真实有效；按国家、行业、项目规定进行试验及检测，计量符合国家及项目规定；制订测量细则并遵循项目工程测量规范，落实测量交底及复核制编制指导项目施工的施工组织设计、工艺(作业指导书)并认真执行，按标准及设计进行施工；按相关规定进行工序检查签证，按相关标准及时进行质量验评并汇总，对质量信息及时反馈。每项材质(半成品、设备)按规

6、定应该有的质量保证信息，每缺一项扣5分未检测每项不符合要求扣5分；检测未按要求进行并记录，每项扣2分无测量细则，不执行规范，不落实交底及复核制一项扣2分，其他根据情况扣分无施工组织设计及工艺扣10分，不认真执行扣25分每发现一项工序没有履行签字手续的扣5分，未及时验评及反馈扣1分4工程实体质量检查（30分）抽查工程实体质量违反强制性条文的一处扣10分违反强制性标准的一处扣5分观感质量较差的扣15分其他质量问题扣15分检查人签字： 被检查单位签字：得分扣分情况宿迁市市政工程专项检查表之四（分包工程）项目编号： 检查日期：施工单位（100分） 施工分包类别：序号检查项目检查内容评分标准扣分情况得分情况扣分原因1履约管理（25分）岗位责任制、奖惩制度、管理制度、项目管理网络等是否健全，是否落实；是否有健全的质量管理机构并有效地管理及监督，配备与项目施工相适应的资源；项目管理人员未按投标承诺到位，或在施工期间所更换人员资格降低，或未经批准擅自更换，关键岗位人员是否持证上岗。无岗位责任制及奖惩制扣5分，其他管理制度不到位扣2分无机构扣5分，管理不到位扣2分，资源不匹配扣1分管理人员擅自更换或降低资格更换扣5分，无证上岗发现1人扣5分2教育培训（5分）本项目施工过程质量控制技术培训；有关人员是否按要求持证上岗。发现1人未持证扣1分发现1人未培训扣1分发现1人未掌握扣1分3质量控制（40分）原材料质保书、生产许可证、检测证明、试验报告、合格证等是否齐全、真实有效；按国家、行业、项目规定进行试验及检测，计量符合国家及项目规定；制订测量细则并遵循项目工程测量规范，落实测量交底及复核制编制指导项目施工的施工组织设计、工艺(作业指导书)并认真执行，按标准及设计进行施工；按相关规定进行工序检查签证，按相关标准及时进行质量验评并汇总，对质量信息及时反馈。每项材质(半成品、设备)按规定应该有的质量保证信息，每缺一项扣5分未检测每项不符合要求扣5分；检测未按要求进行并记录，每项扣2分无测量细则，不执行规范，不落实交底及复核制只要有一项扣2分，其他根据情况扣分无施工组织设计及工艺扣10分，不认真执行扣25分每发现一项工序没有履行签字手续的扣5分，未及时验评及反馈扣1分4工程实体质量检查（30分）抽查工程实体质量违反强制性条文的一处扣10分违反强制性标准的一处扣5分观感质量较差的扣15分其

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